洛龙区安乐逸夫小学预算公开说明.doc

洛龙区安乐逸夫小学 2017 年度部门预算情况说明 一、预算增减变化情况分析 洛龙区安乐逸夫小学 2017 年财政拨款收支预算总计 286.05 万元，2016 年财政拨款 收支预算总计 616.8 万元，与去年相比，收支预算总计减少 330.75 万元。主要原因：2016 年教育均衡验收装备类资金已经支付，并预算有基建资金，2017 年无装备类专项资金的预 算。 二、“三公”经费支出情况说明 洛龙区安乐逸夫小学 2017 年“三公”经费财政收支预算为 0 万元，2016 年预算也 无“三公”经费的预算。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区安乐逸夫小学 2017 年一般公共预算财政拨款预算为 286.05 万元。主要用于以 下方面：工资福利支出 186.95 万元，占 65.4%；商品和服务支出 72.16 万元，占 25.2%；对 个人和家庭的补助 26.94 万元，占 9.4%；项目支出 66.19 万元，占 23.14%。主要项目是： 日常公用支出、保安工资、代课教师工资。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区安乐逸夫小学 2017 年政府采购预算支出总额 185 万元，主要用于智慧校园、 教学楼、综合楼提升。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年，我校对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 185 万元。绩效评价结果概况说明：1、智慧校园 5 万元。2、教学楼、综合楼提升 180 万元，今 年一定实施完成。 8a99439cb30a.html