2020年度部门决算公开编制说明（庐山景区食品稽查所）(1).doc

庐山食品稽查所 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 庐山食品稽查所部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山食品稽查所部门概况 一、部门主要职能 依法参与食品生产流通消费许可、保健食品生产流通许可、 化妆品生产企业卫生许可的现场核查；负责食品、保健食品日常 监督，受理投诉、举报，对违法行为进行调查，提出处罚建议； 承担重大活动食品安全保障，以及食品、保健食品、化妆品的食 品安全事故应急处置任务；负责药品不良反应、医疗器械不良事 件监测；开展有关食品、保健食品、化妆品监管政策、法规和知 识宣传、培训；监督从业人员健康检查。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：庐山食品 稽查所(本级)。 本部门 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离 休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人, 年末遗属人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表(详见附件) 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 160.65 万元，其中年初结转和结 余 24.43 万元，较 2019 年收入总计增加 15.12 万元，增长 10.39%；本年收入合计 136.22 万元，较 2019 年增加 9.67 万元， 增长 7.64%，主要原因是：2019 年停薪留职 1 人于 2020 年回来 就职。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 136.22 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 160.65 万元，其中本年支出合计 153.29 万元，较 2019 年增加 32.19 万元，增加 26.58%，主要原 因是：2019 年停薪留职 1 人于 2020 年回来就职、2019 年度奖金 发放标准提高、支付 2019 年度未付的专用材料费和取暖费；年 末结转和结余 7.36 万元，较 2019 年减少 17.07 万元，下降 69.87%，主要原因是：支付 2019 年度未付的专用材料费和取暖 费，部分 2019 年奖金支出占用年初结转资金导致年末结转资金 减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 153.29 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 145.43 万 元，决算数为 153.29 万元，完成年初预算的 105.4%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 122.97 万元，决算 数为 132.45 万元，完成年初预算的 107.71%，主要原因是：2019 年停薪留职 1 人于 2020 年回来就职、2019 年度奖金发放标准提 高、支付 2019 年度未付的专用材料费和取暖费。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.58 万元，决算 数为 9.4 万元，完成年初预算的 74.72%，主要原因是：2020 年 度相应社会保障支出减少。 （三）卫生健康支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 3.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2020 年度医保 相应支出不变,用于全体人员卫生健康支出。 （四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.32 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于 2020 年度防汛相 应支出。 （五）住房保障支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6.24 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：2020 年度住房公积 金缴费基数增加，用于全体人员住房保障支出增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.29 万 元，其中： （一）工资福利支出 113.02 万元，较 2019 年增加 9.94 万 元，增长 9.64%，主要原因是：人员奖金福利增加。 （二）商品和服务支出 38.79 万元，较 2019 年增加 23.48 万元，增长 153.36%，主要原因是：支付 2019 年度未付的专用 材料费和取暖费。 （三）对个人和家庭补助支出 1.48 万元，较 2019 年减少 0.04 万元，减少 2.63%，主要原因是：减少对个人和家庭补助支 出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 1.19 万元，减少 100%，主要原因是：无资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.05 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 80%，决算数较 2019 年减少 0.8 万元，减少 95.24%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元， 较 2019 年无变化，主要原因是本单位未有因公出国（境）支出。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单 位未有因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.05 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 80%，决算数较 2019 年减少 0.8 万元， 减少 95.24%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数 减少的主要原因是：缩减公务接待未达到预算安排的支出数。全 年国内公务接待 2 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：检查公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中公务用车购置年初 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算 数较 2019 年无变化，无增减，决算数较年初预算数无变化的主 要原因是无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变 化，无增减，主要原因是无公务用车。年末公务用车 0 辆。决算 数较年初预算数无变化，主要原因是无公务用车，无该项开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.79 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 22.29 万元，增加 135.09%，主要原因是：支付 2019 年度未付的专用 材料费和取暖费。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中用车主要 是公务用车保有辆 0 辆。 九、预算绩效情况说明 根据部门年初预算的有关安排，本单位2020年度没有纳入绩 效管理的一般公共预算项目支出。因此，我单位2020年度年初未 设定绩效目标，所以未开展绩效评价工作。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各 项收入。 （四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。 （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业 方面支出。 （三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （四）商业服务等支出：反映商业服务业等方面的支出。 （五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）， 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 三、部门涉及的专业名词 专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出，例 如快速检验试剂盒。 被装购置费——反映单位的被装购置支出，例如制服采 购。 委托业务费——反映单位委托外单位的劳务费用，例如 委托第三方机构进行食品药品抽检。