2、养老办2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区城乡居民养老办 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 城乡居民养老办 2018 年一般公共预算财政拨款收入预 算为 6202.15 万元。城乡居民养老办 2018 年一般公共预算 财政拨款支出预算为 6202.15 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 120.15 万元，其中：工资福利支出 111.44 万元，占全部支出的 0.018%；商品和服务支出 7.97 万元，占全部支出的 0.001%；对个人和家庭的补助 0.74 万 元，占全部支出的 0.0001%。 （二）项目支出 6082 万元，占全部支出的 98%。主要项 目是：发放失地农民保障金。 城乡居民养老办 2018 年财政拨款收支预算总计 6202.15 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 6369.07 万元，与去 年相比，收支预算总计减少 2.62 万元主要原因：领取失地 农民保障金减少。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 我单位2018年一般公共预算未列支三公经费。 三、机关运行经费预算情况说明 城乡居民养老办 2018 年部门预算机关运行经费支出总 计 22 万元，其中：办公费 74000 元；印刷费 81600 元；差 旅费 18000 元；租赁费 20000 元；办公设备购置 26400 元。 四、政府采购支出预算情况说明 城乡居民养老办2018年政府采购预算支出总额2.64万元 。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，城乡居民养老办共组织对2个项目进行了预算 绩效评价，未涉及一般公共预算。