2021年广水市杨寨镇中心卫生院决算信息公开.docx

公开标题：广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年部门决算信息公开 公开内容： 目 录 第一部分 单位概况 1、主要职能 2、部门决算单位构成 第二部分 2021 部门决算公开表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 1、收支决算总体情况说明 2、财政拨款收支决算总体情况说明 3、关于“三公”经费支出说明 4、关于机关运行经费支出说明 5、关于政府采购支出说明 6、关于国有资产占用情况说明 7、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明 9、国有资本经营预算财政拨款支出说明 10、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 广水市杨寨镇中心卫生院主要职能如下： 1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。 2、卫生技术人员培训。 3、基本公共卫生均等化服务。 4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。 5、居民医疗保险组织与管理。 6、卫生监督与卫生信息管理等工作。 二、部门决算单位构成 广水市杨寨镇中心卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生 健康局。 广水市杨寨镇中心卫生院内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热 门诊、公共卫生服务部。 从单位人员情况看，2021 年本单位现有编制 77 名， 实有 73 人，其中：在编在职 53 名，另退休人员 45 名，遗属人员 9 名。 第二部分：2021 部门决算公开表 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年部门决算公开表（上传 PDF 形成超链接） 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、关于广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年收支决算总体情况说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年决算收入总计 1833.73 万元，其中：本年 收入 1619.7 万元，年初结转和结余 214.03 万元，与上年总收入相比增加 10.34 万元，同比增加 0.57%，增加的原因为本年初有上年结转部分，而上年没有； 决算支出总计 1833.73 万元，其中：本年支出 1818.78 万元，年末结转结余 14.94 万元，与上年总支出相比增加 10.34 万元，同比增加 0.57%，增加原因基 本为两年结转方面数字的差额。 二、关于广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年决算财政拨款收支总体情况说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算 1833.73 万元，与年初预算数相比增加 321.73 万元，同比增加 17.54%，增加的原因为： 年初做预算时预计疫情影响业务块收入，结果业务收入比上年有所增加。一般公 共预算财政拨款支出决算 605.54 万元，与年初预算数相比增加 5.54 万元，同 比增加 0.92%，增加的原因为新冠疫苗接种补助。 三、广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年“三公”经费支出情况说明 广水市杨寨镇中心卫生院“三公”经费总支出数为 0 万元，与年初预算数 0 万元持平。 其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0 人， 与年初预算数 0 万元，同比增加(下降)0%，原因为没有预算也没有相应支出， 比上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有 相应支出；公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置 0 万元，与年初 预算数相比增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没 有相应支出，比上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没 有预算也没有相应支出；公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 （减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相应支出，比 上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有相 应支出；公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次 0 人次，与年初预算数相比 增加（减少）0 万元，原同比增加(下降)0%，因为年初没有预算也没有相应支出， 比上年数增加（减少）0 万元，同比增加(下降)0%，原因为年初没有预算也没有 相应支出。 四、关于单位运行经费支出说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年度机关运行经费支出 605.54 万元，比年 初预算数增加 5.54 万元，增长了 0.92%。与上年数减少 36.01 万元，降低 5.6%。主要原因是： 涉及抗疫资金支出有所增加。 五、关于政府支出采购说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，广水市杨寨镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其 中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 2 辆，其他用车主要是救护车用于病人和抗疫接送隔离人员使用；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备有 断层扫描 CT 机 1 台（套）。 六、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （1）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心卫生院组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 0％。从评价情况来看，本年度基本完成年初计划任务目 标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评总分值 92 分。 2021 年度广水市杨寨镇中心卫生院整体部门自评表（上传 PDF 形成超链 接） （2）广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年无项目支出预算。 （3）绩效评价结果应用情况 1：积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务； 2：为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务 4823 人次； 3: 为辖区人民提供基本公共卫生均等化保健服务，提高生活水平； 4：落实实施基本药物制度；省基药平台采购率 100%。 5：为本区域儿童提供计划免疫接种 6000 剂次。 6：业务实现服务工作量就诊门诊达 47868 人次，住院突破 3112 人次。 以上年初绩效计划目标均已突破。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款收支说明 广水市杨寨镇中心卫生院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 九、其他重要事项的情况说明 无其他需要说明事项。 第四部分：名词解释 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取 得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是 政府预算体系的重要组成部分。 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制 的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本 支出以外财政预算专项安排的支出。 三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科 学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和 效益性进行客观、公正的评价。