2019年度青岛市残联残疾人事业专项资金绩效评价报告.doc

青残联字〔2020〕8 号 2019 年度青岛市残联 残疾人事业专项资金绩效评价报告 一、绩效目标设置情况 （一）专项资金基本情况 1．设立时间 残疾人事业专项业务始于 2000 年初，设立了市内四区困难 残疾人生活补助、残疾人学生救助、残疾人康复扶贫贷款贴息、 扶贫基地建设、残疾人康复等基本项目。目前残疾人事业专项资 金主要用于残疾人康复救助及康复服务项目；残疾人文化体育及 宣传项目；残疾人就业教育、扶贫救助项目；残疾人组织建设项 目；残疾人走访慰问项目及残疾人管理服务项目。 2．设立依据 —1— 《青岛市残疾人保障条例》（经青岛市第十五届人民代表大 会常务委员会第三十六次会议通过） 《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》 （青残联 字〔2012〕35 号） 《关于做好 0-15 岁残疾儿童少年康复救助工作的通知》 （青残联字﹝2014﹞25 号） 《盲人医疗按摩继续教育暂行规定》的通知（残联发 〔2014〕57 号） 《青岛市特殊教育提升计划（2014—2016 年）》(青政办字 〔2014〕105 号) 《关于做好青岛市残疾儿童少年精准康复服务救助工作的 通知》（青残联字〔2017〕27 号） 《青岛市残疾人教育救助和奖励办法》（青残联字〔2018〕21 号） 《关于进一步做好市级残疾人创业孵化基地管理工作有关 问题的通知》（青残联字〔2018〕51 号） 3．设定用途 落实残疾人事业政策要求，保障残疾人基本生活、就业、康 复服务、托养服务等需求，促进残疾人事业发展。 4．绩效目标 保障和改善残疾人基本生活，提高残疾人就业能力和康复保 障水平。 —2— 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.资金投入情况分析 专项资金实际到位和执行情况 2019 年残疾人事业共安排资金 6000 万元，全年专项资金预 算执行 5628.59 万元，预算执行率 93.81%。预算执行进度与预 期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。 2.资金管理情况分析 资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。 （二）总体绩效目标完成情况分析 预算安排情况：2019 年预算安排市级残疾人事业经费补助 资金共 6000 万元，其中：残疾人康复救助及康复服务项目补助 1656 万元，残疾人文化体育及宣传经费 919 万元，残疾人就业 教育、扶贫救助专项资金 517 万元，残疾人组织建设资金 400 万 元，残疾人走访慰问资金 105 万元， 残疾人管理服务补助资金 163 万元，拨付各区市残联 1240 万元，福彩金 1000 万元。 预算执行情况：2019 年残疾人事业资金共执行预算 5628.59 万元，其中残疾人康复救助及康复服务项目 1616.77 万元；残疾 人文化体育及宣传经费 899.78 万元，残疾人就业教育、扶贫救 助补助资金项目 330.71 万元；残疾人组织建设资金 400 万元， 残疾人走访慰问资金 60.66 万元，残疾人管理服务补助资金 80.67 万元，拨付各区市残联 2240 万元，福彩金 1000 万元。 —3— （三）具体绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标 按摩康复医院在职职工工资及社保发放人数 39 人。按摩康 复医院康复及运营补助资金支付工资人数为 39 人。 为残疾人初创业者提供创业孵化服务数量不少于 28 家。实 际孵化中心为残疾人创业者提供孵化单体（经营、办公场所）数 量 36 家（包括集中办公），超额完成指标。 运转 5 个专门协会数量。该项指标完成。5 个残疾人专门协 会正常运转。 组织 1 次残疾人职业技能比赛。残疾人就业服务中心 2019 年成功组织了 1 次残疾人职业技能比赛。 救助重度聋儿人数不少于 40 人。实际救助 50 人。 保障残疾人运动员、教练员数量不少于 19 人。实际上保障 数量远超 19 人。在全国第十届残运会暨第七届特奥会我市共有 106 名残疾人运动员代表山东省出征，共获得 42.5 枚金牌、24.5 枚银牌、22 枚铜牌的优异成绩，其中金牌总数占山东代表团金 牌总数的 65%，奖牌总数占山东代表团总数的 50%，共有 4 人（次） 创造了新的全国记录，不仅金牌数、奖牌数创造了历届之最，参 赛运动员人数也是历届最多。金牌总数较上届的 4 金大幅上涨至 —4— 42.5 金，奖牌总数也较上届的 4 金 6 银 7 铜有质的飞跃，山东 代表团在金牌榜由 11 位上升至第 7 位，奖牌榜由第 9 位上升至 第 7 位，青岛运动员为此做出了显著的贡献。赛后，跆拳道运动 员李羽洁，自行车运动员吴国庆，轮椅羽毛球运动员徐婷婷、张 晶，硬地滚球运动员林细妹、张进希，射箭运动员刘静，冬季两 项运动员马明涛等 8 名运动员都顺利入选了国家队集训，其中 6 人有望征战明年在日本举行的东京残奥会继续为国争光。 订阅 200 本《中国残疾人》《三月风》。2019 年初即已完成 订阅。 培训残疾学生人数不少于 200 人。累计为 229 名各类残疾儿 童提供了全日制和非全日制康复训练和培训。 走访慰问困难残疾人家庭数量不少于 500 户。实际走访慰问 800 户。 导盲工程覆盖公交车数量 4000 辆，导盲工程公交站点数量 5000 个。2019 年底工程基本完工，完成目标覆盖 4000 辆公交车， 5000 个公交站点。 （2）质量指标 按摩康复医院职工工资及社保应发尽发率 100%。经核实按 摩康复医院按时足额发放了职工工资及社保。 入驻企业孵化期内孵化成功率不低于 20%。2019 年为新政策 —5— 《关于进一步做好市级残疾人创业孵化基地管理工作有关问题 的通知》（青残联字〔2018〕51 号）实施的第一年，政策规定 “五年孵化期内孵化成功率为 20%”，孵化成功率需 5 年孵化期 满后由第三方评估得出。 2019 年残运会取得奖牌数不少于 25 枚。实际在全国第十届 残运会暨第七届特奥会我市共有 106 名残疾人运动员代表山东 省出征，共获得 42.5 枚金牌、24.5 枚银牌、22 枚铜牌的优异成 绩。 订阅书籍发放率 100%。在收到订阅的刊物后第一时间就发 放到位。 培训合格率不低于 85%。全年均按质按量提供了康复训练服 务。制定完善的康复方案和康复训练计划,为受助对象提供专业 的康复训练。建立受助残疾儿童少年康复档案。认真做好康复训 练档案记录、康复评估、受助对象的回访、后续跟踪服务及家长 培训等工作,确保康复质量。认真做好青岛市人工耳蜗植入项目 的初筛工作，为人工耳蜗植入听障儿童开展术后康复训练和跟踪 随访工作。 人工耳蜗植入和佩戴助听器的听障儿童入训后在听觉、 言语、 语言、认知、沟通等多个方面均有较大进步。脑瘫、智力障碍儿 童在自理能力、身体功能、大运动、精细运动、认知等方面均有 —6— 所提高。自闭症儿童在社会沟通、语言交流、情绪行为、问题行 为等方面得到了改善。为残疾人适配辅助器具并进行指导，补偿、 代偿了残疾人的残疾缺失功能，最大限度的利用了残疾人的残余 能力，改善了残疾人的生活。各类残疾儿童进入普通小学、普通 幼儿园的数量较往年有所提高。适龄听障儿童全部通过青岛市听 障儿童入普小评估。 走访困难家庭覆盖率 100%。实际走访 800 户，覆盖率 160%， 远超目标。 导盲工程验收合格率 100%。公交导盲工程为跨年度工程， 尚未组织验收。 （3）时效指标 按摩康复医院及时职工工资及社保发放。经核实，按摩康复 医院职工工资及社保均按时足额发放。 孵化服务提供及时性：及时。经核实，孵化中心提供服务及 时到位。 组织残疾人技能大赛及时性：及时。经核实，就业中心举办 岗位精英赛 60 名残疾人参赛，选派 6 名选手参加全国技能竞赛。 2.效益指标完成情况分析 （1）社会效益 保证按摩康复医院工作正常运转。带动残疾人就业创业人数 —7— 不少于 300 人。残疾人创业者实现就业创业、稳定增收同时，着 实减轻了残疾人家庭负担。听障残疾儿童康复通过率 100%。实 施人工耳蜗救助的孩子及时抓住了修补听力的最好时机，康复通 过率 100%。残疾人宣传工作社会公众知晓率高于 85%。2019 年， 市残联积极宣传残疾人事业，使得越来越多的公众知晓残联是为 残疾人服务的，使得越来越多的残疾人知道残联是他们的娘家， 有困难第一时间找残联。导盲工程惠及人数超过 1.8 万。因公交 导盲工程是跨年度工程，现在还未完全投入使用。 （2）可持续影响 健全残疾人创业孵化管理机制。2019 年底，我们委托第三 方机构对孵化中心工作进行审计，并出具审计报告。根据审计报 告，进一步健全残疾人创业孵化管理机制。 残疾人专门协会管理制度、残疾人训练方案体系、残疾人宣 传工作机制、导盲工程长期维护机制也都在进一步健全完善。 3.满意度指标完成情况分析 经调查，专门协会的残疾人家庭满意度、参训参赛残疾人满 意度、受培训的儿童家长满意度、培训残疾人学员满意度、抽样 视力残疾人满意度均达到预期目标。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 总体绩效目标已完成。部分绩效指标未完成原因：公交导盲 —8— 系统为跨年度工程，所以部分指标当年无法考量。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 2019 年我会基本完成预期绩效目标，并且通过有效措施节 省资金 300 余万元，我会将根据实际规划下一年度预算，相应调 整预算资金，提高资金使用效率。我会承诺于财政局审核通过后 将此绩效自评结果予以公开。 五、其他需要说明的问题 无。 青岛市残联 2020 年 5 月 11 日 （联系人：方滢 青岛市残疾人联合会办公室 电话：80979525） 2020 年 5 月 11 日印发 —9—