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2022 年海南师范大学（本级）预算 目 第一部分 录 海南师范大学（本级）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 海南师范大学（本级）2022 年预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门（单位）收支总表 八、 部门（单位）收入总表 九、 部门（单位）支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 海南师范大学（本级）2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分海南师范大学(本级)概况 按照预算管理有关规定，目前我校预算编制实行全口径预算 制度，我校机构设置有：机关教辅机构 29 个、群团组织 2 个、教 学单位 22 个、下属（附属）单位 5 个。 一、主要职能 （一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党的教育方针， 坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人 作为教育的根本任务，培养德、智、体、美全面发展的中国特色 社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。 （二）实施普通高等教育，包括全日制本科生、研究生教育， 积极开展教师在职培训，适度开展非全日制学历教育和非学历教 育培训等多种形式的教育服务。对完成学业的受教育者颁发学业 证书或相应的学习证明，对满足学校学位授予规定者授予其相应 的学士、硕士或博士学位。 （三）以教师教育为主要办学特色和办学任务，为海南省基 础教育培养优秀教师，为海南省自由贸易港建设和经济社会发展 提供人才保障。 （四）开展科学研究，建立科技协同创新机制，促进知识创 新和技术创新。 （五）开展社会服务工作，推进产学研用结合，促进科技成 果转化，充分发挥思想库和智囊团作用，为国家和地方经济社会 发展提供科技服务与智力支持。 （六）加强中国特色社会主义理论体系教育，培育和践行社 会主义核心价值观；积极弘扬民族精神和时代精神，推进中华优 秀传统文化和社会主义先进文化的传承与创新, 推进中国先进文 化与世界先进文化的交流与创新；建设体现时代特征和学校特色 的大学文化，以先进文化引领人才培养、科学研究和社会服务。 （七）实施国际化发展战略，培养具有国际视野和竞争力的 人才及教师队伍，产出具有国际影响力的成果。 二、 部门预算单位构成 纳入我校部门预算编制范围的部门包括： 1.机关教辅单位 29 个：党政办公室（督查督导办公室）、党委组 织部、党委宣传统战部、纪检监察一处、纪检监察二处、审计处、 学生工作部（学生工作处、人民武装部）、人事处（教师工作部、 人才工作办公室、计划生育办公室）、教务处（通识教育中心）、 科研管理与学科建设处、财务处、国有资和管理处、招生就业处、 后勤管理处、基建处、对外合作与交流处、保卫处、离退休工作 办公室、教育发展管理办公室、大学科技园区管理办公室、党校、 机关党委、发展与改革研究中心、研究生学院（研究生工作部）。 继续教育学院、图书馆（档案馆）、教育科学研究院、学报编辑 部、信息网络与数据中心（省教育网络中心、信息办公室）。 2.群团组织 2 个：教育工会、团委。 3.教学单位 22 个学院：马克思主义学院、文学院、外国语学 院、信息科学技术学院、地理与环境科学学院、教育学院、历史 文化学院、音乐学院、化学与化工学院、旅游学院、教师教育学 院、新闻传播与影视学院、美术学院、生命科学学院、国际教育 学院、初等教育学院、法学院、数学与统计学院、体育学院、心 理学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院。 第二部分 海南师范大学（本级）2022 年预算表 （此部分内容即为部门或单位预算公开表） 第三部分海南师范大学（本级）2022 年预算情况说明 一、关于海南师范大学（本级）2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 海南师范大学（本级）2022 年财政拨款收支总预算 54,398.15 万元，比上年增加 652.55 万元，主要是一般公共服务支出减少 316 万元、教育支出增加 166.38 万元、科学技术支出增加 933.18 万 元、社会保障和就业支出减少 131.78 万元、卫生健康支出减少 33.89 万元、住房保障支出增加 34.66 万元。其中，收入总计 54,398.15 万元，包括一般公共预算本年收入 50,667.31 万元、上 年结转 3,730.84 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结 转 0 万元；支出总计 54,398.15 万元，包括教育支出 47,083.01 万 元 、 科 学 技 术 支 出 1,553.18 万 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,100.41 万元、卫生健康支出 1,069.36 万元、住房保障支出 1,592.19 万元。 二、关于海南师范大学（本级）2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海 南 师 范 大 学 （ 本 级 ） 2022 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 54,398.15 万元，比上年预算数增加 652.55 万元。主要是一般公 共服务支出减少 316 万元、教育支出增加 166.38 万元、科学技术 支出增加 933.18 万元、社会保障和就业支出减少 131.78 万元、 卫生健康支出减少 33.89 万元、住房保障支出增加 34.66 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育（类）支出 47,083.01 万元，占 86.56%；科学技术（类） 支出 1,553.18 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出 3,100.41 万 元，占 5.70%，卫生健康支出 1,069.36 万元，占 1.96%，住房保 障支出 1,592.19 万元，2.92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预 算数为 46,098.26 万元，比去年减少 818.37 万元，主要是来琼留 学教育 2022 年单独列示预算。 2.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2022 年预算数 869.7 万元，主要是 2021 年来琼留学教育合并在教育支 出（类）普通教育（款）高等教育（项），2022 年单独列示预算。 3.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2022 年 预算数为 115.05 万元，比去年预算数减少 62.15 万元，主要是培 训支出预算数比上年预算数减少 62.15 万元。 4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022 年预算数为 170 万元，主要是新增 2022 年的预算。 5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项） 2022 年预算数为 100 万元，主要是新增 2022 年的预算。 6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项 （项）2022 年预算数 289.98 万元，主要是新增 2022 年的预算。 7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项 (项)2022 年预算数 176 万元，主要是新增 2022 年的预算。 8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重大研发计划 (项)2022 年预算数 401.2 万元，主要是新增 2022 年的预算。 9.科学技术支出（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术 支出(项)2022 年预算数为 416 万元，比去年增加 296 万元，主要 是预算单位增加的其他科学技术支出预算。 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业 单位离退休(项)2022 年预算数为 45.99 万元，比去年增加 1.56 万 元，主要是单位缴纳基本养老保险费支出的增加。 11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算为 2,012.91 万 元，去年减少 63.79 万元，主要是关事业单位基本养老保险缴费 支出预算减少。 12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 1,006.46 万元，比 去年减少 31.89 万元，主要是职业年金预算减少。 13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)35.06 万元，比去年增加 5.44 万元，主要是增加死亡抚恤预算。 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事来单位医疗 (项)2022 年预算数为 1,069.36 万元，比去年减少 33.89 万元，主 要是单位医疗预算减少 33.89 万元。 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 1,592.19 万元，比去年增加 34.66 万元，主要是机关 事业单位住房公积金基本支出预算的增加。 三、关于海南师范大学（本级）2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 海南师范大学 2022 年一般公共预算基本支出为 33,158.12 万 元，其中： 人员经费 23,397.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积 金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 9,760.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 四、海南师范大学 2022 年“三公”经费预算情况说明 （一）海南师范大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 数为 295 万元，与去年持平。其中： 1.因公出国（境）经费 100 万元，与上年预算持平。由于新 冠疫情的影响，我校暂未制定 2022 年因公出访计划。我校将在严 格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，继续做好 国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批， 对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面 从严控制。 2.公务用车购置及运行费 95 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 95 万元），与上年预算持平。公务用车保 有存量是 9 辆。 3.公务接待费是 100 万元，与上年预算持平。2022 年我校计 划接待 50 批 300 人。 （二）海南师范大学（本级）2022 年政府性基金预算“三公” 经费预算数为 0 万元。 五、关于海南师范大学（本级）2022 年政府性基金预算当年 拨款情况说明 2022 年海南师范大学无政府性基金预算当年拨款。 六、关于海南师范大学 2022 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海南师范大学所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金 收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南师范大学（本 级）2022 年收入总预算 93,763.52 万元。 七、关于海南师范大学（本级）2022 年收入预算情况说明 海南师范大学（本级）2022 年收入预算 93.763.52 万元，其 中 ： 上 年 结 转 12,030.84 万 元 ， 占 12.83% ； 经 费 拨 款 收 入 50,667.31 万元，占 54.04%；财政专户管理资金收入 16,700 万元 占 17.81%；事业收入 14,365.37 万元，占 15.32% 。比上年预算 数增加 22,291.92 万元，主要是 2022 年将实有资金账户列入了部 门预算。 八、关于海南师范大学（本级）2022 年支出预算情况说明 海南师范大学（本级）2022 年支出预算 93,663.52 万元，其 中：基本支出人员经费 46,097.32 万元，占 49.22%；基本支出公 用经费 9,929.12 万元占 10.6%；项目支出 37,637.08 万元，占 40.18%。基本支出比上年预算数增加 22,191.92 万元，主要是 2022 年加大了一般公共预算对教育和项目支出的投入。 九、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2022 年海南师范大学（本级）（政府采购预算总额 2,487.76 万元，其中：政府采购货物预算 2,487.76 万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 海南师范大学省本级共有车辆 9 辆， 其中，领导干部用车 2 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执 勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设 备 17 台（套）。 （三）绩效目标设置情况 2022 年海南师范大学（本级）有 40 个项目实行绩效目标管理， 涉 及一 般公共预 算 50,667.31 万元 、财政 专户 管 理资金收入 16,700.00 万元、事业收入 14,365.37 万元 。 其中，重点项目预算绩效情况： 1、海南师范大学学生事务补助项目，预算安排 1,626.53 万 元。主要用于为在校本科生按月发放副食品补贴，为师范生发放 师范院校奖学金，为勤工助学学生发放勤工助学补助。绩效目标 是:1、为在校本科生按照 30 元/人/月足额发放 10 个月副食品补 贴 2、为在校师范类学生按照 40 元/人/月标准足额发放 10 个月师 范院校奖学金 3、为勤工助学学生发放勤工助学补助 4、为家庭经 济困难学生发放临时困难资助经费。 2、海南师范大学教育合作与交流项目财政专户管理资金安排 1,201.68 万元，主要用于每年项目学费的 40%支付给第三方作为 其教学管理费用，标准为每学年项目学生数*37,000 元*0.4。 2021-2022 学年，项目学生为 89+90=179 人，支付费用为 2,649,200 元。2022-2023 学年，预计项目学生为 89+90+100=279 人，预计支 付费用为 4,129,200 元，共计 6,778,400 元。2019 级 187 人，2020 级 193 人，2021 级 191 人，2022 级 200 人，每年每生支付给印方 5,000 元.共 771 人。绩效目标是：1、建设 3 个合作办学点 2、按 时支付 3 项外方管理费 3、提高合作办学水平。 3、海南师范大学桂林校区二期学生公寓（18#-22#）及配套 三期学生食堂基本项目，预算安排 2,928 万元。主要用于生公寓 建筑面积 77000 平方米，学生食堂建筑面积 4500 平方米，地下室 （含人防）建筑面积 7000 平方米。建设内容包含土建工程，安装 工程，道路硬化、绿化、消防、照明等室外配套工程，购置设备 等。绩效目标是完成二期学生公寓及三期食堂建筑面积 88500 平 方米；建设工程数量 2 个；项目收益人数 6550 人；收益群体满意 度 80% 4、海南师范大学学生资助补助经费项目，预算安排 4,730.9 万元，主要用于高中阶段和高等教育学生资助（省级资金及中央 资金）、来琼留学生省政府奖学金。绩效目标是及时支出专项经 费，促进学校发展。 5、海南师范大学高等学校发展资金项目，预算安排 1,658.5 万元。主要用于高校教育教学改革项目、海南省普通高校“双一 流”建设项目、大学生创新创业计、高校科研项目资助。绩效目 标是及时支出专项经费，资助研究生创新科研课题 95 项，提高研 究生创新科研能力，提高学校内涵发展和学生满意度。 6、海南师范大学教师队伍建设资金项目，预算安排 1,643.17 万元。主要用于海南省乡村小学教师定向培养计划、中小学好校 长好教师引进工程专业支持计划、海南省乡镇骨干教师培训、海 南省好校长好教师培养工程。绩效目标是：及时支出专项经费， 促进学校发展，支持我省基础教师师资队伍建设。 7、海南师范大学支持地方高校改革发展项目，预算安排 4,337 万元。主要用于学校改革发展项目，绩效目标是：加强学校生均 经费管理，提高资金使用效益，提高学生生均拨款水平，促进我 校教育改革发展。 8、海南师范大学实有账户资金项目，单位资金是 14,365.36 万元。主要用于代管项目、基建项目、往来款。绩效目标是：1、 确保学校 1 月-12 月实有账户资金正常支付 2、确保学校实有账户 3 类项目资金正常支付 3、提高学校资金支付效率（高：大大提高； 中低：有所提高）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某 项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他 组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途 的资金 四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭 的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他 等。 十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护 费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会 议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。 十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。