益阳市赫山区文化旅游广电体育局2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电 视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文 件。 2.统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和 产业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相 关领域体制机制改革。 3.管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、 指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施 相关市场开发战略，指导推进全域旅游。 4.指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展， 负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系 建设，依法规范相关市场。 5.负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播 电视、 体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。 6.统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游 3 和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。 7.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术 新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进 相关行业信息化、标准化建设。 8.负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的 监督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办 非企业工作。 9.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现 社会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 10.指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物 保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化 名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点 文物保护单位申报和区级文物保护单位的有关工作。 11.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会 同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区 广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。 12.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划， 指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准， 推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 13.统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置 和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运 4 动员社会保障工作。 14.负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象 的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山 文化走出去。 15.拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才 发展规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有 关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。 16.依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区 文化、文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务 及对市场的监督管理和行政执法。 17.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服 务中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区 文化馆三个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演 艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、 人事教育股、计划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视 管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、文化遗产股 9 个股室。 全系统有干部职工 317 人，其中在职 173 人，退休 144 人。局机 关定编 10 个，共有上岗人员 24 人，其中班子成员 10 名。近年 来，在区委、区政府的正确领导下，区文体广新系统立足于打基 础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较好的发展。 5 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的包括： （一）区文旅广体局部门本级； （二）区文化馆； （三）区图书馆。 三、部门预算收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收 入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位 经营服务等收入；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行 的经费，也包括区文旅广体局归口管理的文化行政执法和行政许 可经费、剧团定额补助、图书馆购书经费、文化馆《天润赫山》 杂志编辑经费、旅游宣传规划等专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 1010.84 万元,其中一 般预算拨款 918.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 19.60 万元，其他收入 72.84 万元。收入较去年 增加 132.98 万元，增长 15.15%，主要是因为一般预算拨款增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1010.84 万元，较去 年增加 132.98 万元，增长 15.15%，其中: 1.文化旅游体育与传媒支出 804.20 万元，主要用于行政运 行和一般管理事务，较去年增加 102.49 万元，主要是人员增加 及小型专项有增加。 6 2.社会保障和就业支出 98.34 万元，较去年增加 10.90 万元， 主要用于职工养老保险缴纳。 3.卫生健康支出 59.85 万元，较去年增加 1.37 万元，主要 用于职工医疗保险缴纳。 4.住房保障支出 48.45 万元，较去年增加 8.70 万元，主要 用于职工住房公积金缴纳。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 918.40 万元，较去年增加 132.98 万元，增长 15.15%，具体情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数 594.68 万元，主要用 于保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 323.72 万元，主要 用于文物保护、非遗保护、剧团正常运行、文化市场综合执法、 购书经费、杂志编制、剧团维护维修及旅游宣传等。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费（含所属二级单位区文化馆、区图书 馆）当年一般公共预算拨款 43.51 万元，比 2020 年预算增加 7 6.63 万元，增长 17.95%，主要是因为项目增加相应费用增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算支出为 13.00 万元，其中：因公 出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元，公务接待 费 13.00 万元。2021 年“三公”经费预算与去年持平。 (三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 3.80 万元，较上年增加 1.45 万元，主 要原因是行业产业增加；2021 年培训费预算 1.80 万元，较上年 增加 1.00 万元，主要原因是业务培训增加。 （四）政府采购情况 2021 年区文旅广体局部门各单位政府采购预算 0 元，没有 此项发生额。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计无采购车辆计划，50 万元以上通用设 备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年区文旅广体局整体支出绩效目标 1010.84 万元，其 中：基本支出 687.12 万元，项目支出 323.72 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 918.40 万元。 2021 年区文旅广体局项目支出绩效目标 182.72 万元，其中： 8 业务工作经费（1 个）30 万元，运行维护经费（2 个）152.72 万 元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 182.72 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 本单位无重点项目。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 9 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2021 年 1 月 14 日 10