沅江市住建局2018年部门预算公开说明.docx

沅江市住房和城乡建设局 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市住房和城乡建设局 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、 省、市有关新型城市化、城乡建设、重点工程建设、风景名 胜区建设、建筑业、建筑构件、勘测设计等行业的方针、政 策和法律、法规、规章，研究拟订相关的发展战略、中长期 规划和年度计划并组织实施；参与土地利用整体规划、组织 市城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编 制、评估和审查；负责指导全市城镇建设工作。 （二）负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市 城市规划区域内重点工程建设项目的申报、立项和组织实施； 负责市城市规划区域内重点工程勘察设计、施工、建设监理 工作。 （三）指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的 综合协调、组织指导和监管工作；负责有关勘察设计、施工、 建设监理的法规、规章的实施与监督；规范管理建筑市场， 指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量、 生产安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施； 组织协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作；指 导建设企业开拓域外建筑市场。 （四）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全 市建设项目（含民用建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建 设方案的评审和报批工作，参与全市市政设施、园林绿化规 划；负责施工图审查和实施各类房屋建筑及其附属设施和城 市市政设施建设工程的抗震设防工作。 （五）承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执 行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的 政策、法律、法规、规章制度；组织和参与工程重大质量、 安全事故的调查处理；指导城市地下空间（含地下管线的规 划）的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。 （六）指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规 划、建设的审查报批、建设管理和保护监督工作，会同有关 部门负责风景名胜区的审查报批。 （七）指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、 新产品、新材料的推广应用；负责制定全市建设行业人才的 培训规划，开展职业技术教育，指导管理行业重大技术改进 和创新，组织和管理建设职工队伍培训和继续教育工作。 （八）负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法 律法规，承担规划和指导全市村镇建设的责任。拟订本市村 庄和小城镇建设政策并指导实施，指导城镇规划编制、农村 住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境 的改善工作，指导全市重点镇的建设，组织特色景观旅游名 镇（村）的申报和管理工作。负责全市小城镇建设维护费的 计划编制、负责全市小城镇建设项目的申报、审批工作。 （九）负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可 证》或者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的 行为实施处罚。 （十）负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工 作，指导建设领域的各行业学会、协会工作。 （十一）指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资 金、资产的管理和经营。 （十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个，都纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预 算编制 117 人。其中：实有在职人员 86 人，离退休人员 31 人 遗属 5 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 1939.358 万元，其中：一般公共 预算拨款 667.358 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 1172 万元，政府性基金拨款 100 万元。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 1939.358 万元。其中： 1.按支出项目类别分： 基本支出是 1152.209 万元（分别为基本工资：297.416 万元，津补贴 111.928 万元，奖金 14.398 万元，绩效工资 101.106 万元，职工医疗保险缴费 34.668 万元，，其他社会 保障缴费 9.472 万元，机关基本养老保险金 97.254 万元，商 品和服务支出 43 万元，住房公积金 58.353 万元，生活补助 4.614 万元，其他对个人和家庭的补助 200 万，其他工资福 利支出 180 万元） 项目支出 787.149 万元；（其中包括：规划执法日常经 费 6 万元，规划例会会议会 7 万元，规划执法经费 11 万元， 小城镇建设 146 万元，农村危房改造 109.035 万元，乡镇报 建费返还 8.172 万元，城市维护费 104 万元，建筑市场安全 生产及质量监督 172.003 万元，办公设备及建设平台和检测 设备购置 100 万元，一二公司人员经费 88 万元，纪检监察 经费 10 万元，基层党组织经费 25.939 万元）。 2、按支出功能分类科目： 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务 10 万元） 2120101 行政运行 1050.856 万元； 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务 43 万元） 2120201 城乡社区规划与管理 271.003 万元； 2120303 小城镇基础设施建设 46 万元 2120399 其他城乡社区公共设施 104 万元 2120601 建设市场管理与监督 256.146 万元 2210201 住房保障支出 58.353 万元。 3、按支出经济分类科目： ○ 1 工资福利支出 904.595 万元； ○ 2 商品和服务支出 43 万元； ○ 3 对个人和家庭的补助支出 204.614 万元； ○ 4 项目支出 787.149 万元。 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 1、“三公”经费情况 2018 年“三公”经费预算数为 24.9 万元，其中，公务 接待费 24.9 万元。财政拨款 7.4 万元，非税收入安排 17.5 万元。2017 年“三公”经费实际支出 36.64 万元，2018 年 “三公”经费预算较 2017 年实际支出减少 11.74 万元，减少 主要原因是遵守“中央八项规定”，厉行节约，减少了各项 费用开支。 2、政府采购情况 2018 年，我局安排政府采购预算总额 100 万元，主要用 于办公设备和建设平台及检测设备的采购. 3、机关运行经费 2018 年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 667.358 万元，比 2017 年预算增加 49.17 万元，上升 8 %。 主要因为职工调资引起的费用增加。 4、国有资产占用情况说明 我局 2017 年末固定资产总额 426.62 万元，其中：房屋 75.37 万元，专用设备 151.25 万元，通用设备 120.98 万元， 其他固定资产 79.02 万元。 5、预算绩效评价情况 2018 年度，我局纳入绩效评价的项目 12 个，涉及预算 金额 787.149 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理 费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 七、2018 年预算附表共 30 个 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、2018 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、专项资金预算汇总表