17,2016年预算调整方案的报告.doc

2016 年预算调整方案的报告 主任、副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，现将绥芬河市关于 2016 年预算调 整方案的报告提请市人大常委会审议，并请各位委员提出意 见。 一、2016 年年初预算情况 绥芬河市第九届人民代表大会第五次会议上通过的 2016 年市本级财政预算情况是： （一）市本级一般公共预算总体安排情况 市本级一般公共预算财力 132543 万元，其中：一般公 共预算收入 40840 万元，转移性收入 78508 万元，调入资金 11367 万元，上年结转 1828 万元。一般公共预算支出 130978 万元，上解支出 1565 万元。市级一般公共预算收支平衡。 （二）市本级政府性基金预算总体安排情况 市本级政府性基金预算财力 14079 万元,其中：政府性 基金预算收入 13000 万元，补助收入 988 万元，上年结转 69 万元。政府性基金支出 2712 万元，调出资金 11367 万元。 市本级政府性基金预算收支平衡。 二、市本级预算调整情况 （一）一般公共预算调整情况 全市 2016 年一般公共预算收入 44600 万元，其中：税 收收入 29000 万元，非税收入 15600 万元。 市本级一般公共预算收入调整为 38000 万元，其中：税 收收入 23500 万元，非税收入 14500 万元。 市本级一般公共预算收支总规模由 132543 万元，调整 为 177020 万元，具体平衡情况是：市本级一般公共预算收 入 38000 万元，转移性收入 92000 万元，新增债券收入 37192 万元，上年结转 1828 万元，调入资金 8000 万元，收入合计 177020 万元；市本级一般公共预算支出 175455 万元，上解 支出 1565 万元，支出合计 177020 万元，市本级一般公共预 算收支平衡。 （二）政府性基金调整情况 全市政府性基金收入调整为 15000 万元。 市本级政府性基金收入调整为 11500 万元。 市 本 级 政 府 性 基 金 收 支 总 规 模 由 14079 万 元 ， 调 整 12748 万元，具体平衡情况是：市本级政府性基金收入 11500 万元，加补助收入 1009 万元，上年结转 69 万元，省专项转 移支付 170 万元，收入合计 12748 万元；市本级政府性基金 支出 4748 万元，加调出资金 8000 万元。 （三）地方政府债券收支预算调整 根据《黑龙江省财政厅关于下达 2016 年第二批新增债 券额度的通知》（黑财政债【2016】10 号），我市 2016 年第 二批新增政府债券额度 130 万元，增加债务转贷收入 130 万 元。 经市政府研究决定，市本级支出相应增加 130 万元，用 于高铁站前道路建设 130 万元 ， 以上报告，请审查批准。