7浪拔湖镇人民政府2020年部门预算公开说明.docx

南县浪拔湖镇人民政府 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。 四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 六、加强镇级财政的监督和管理。 七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 1 八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境 和生态环境。 九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。 十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、人员和编制情况 南县浪拔湖镇人民政府现有在职人员 106 人，内退人员： 14 人，分流人员 62 人，离退休人员 123 人。根据党和国家机 构改革“三定”方案：全镇总编制为 112 个，其中行政编 47 个、 工勤编 2 个、事业编 63 个。 三、机构设置 镇本级内设职能室 7 个，包括党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公 室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公 室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。镇 属事业单位 11 个：南县浪拔湖镇财政所，南县浪拔湖镇农业综 合服务站、南县浪拔湖镇经管站、南县浪拔湖镇林业站、南县 浪拔湖镇村镇建设站、南县浪拔湖镇水机一站、南县浪拔湖镇 水机二站、南县浪拔湖镇计生站、南县浪拔湖镇文体卫站、南 县浪拔湖镇人社服务中心、南县浪拔湖镇动物检疫站。 2 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县浪拔湖镇人民政府本级 2、南县浪拔湖镇财政所 3、南县浪拔湖镇农业综合服务站 4、南县浪拔湖镇经管站 5、南县浪拔湖镇林业站 6、南县浪拔湖镇村镇建设站 7、南县浪拔湖镇水机站 8、南县浪拔湖镇计生站 9、南县浪拔湖镇文体卫站 10、南县浪拔湖镇人社服务中心 11、南县浪拔湖镇动检站 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 3 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 2354.3 万元，比 2019 年预算数增加 52.29 万元，增幅 2.27%，主要原因是社会保障和 就业支出等增加。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 585.4 万元， 比 2019 年预算数减少 17.02 万元，降幅 2.83%，主要原因是单位 人员减少。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是新增禁毒专项经 费。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 26.11 万元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 5.07%，主要原因 是单位在职人员工资等增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 878.43 万 元，比 2019 年预算数增加 49.27 万元，增幅 5.94%，主要原因是 农村低保补贴等增加。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 59.25 万元，比 2019 年预算数增加 8.21 万元，增幅 25.8%，主要原因是计生人员 工资、绩效等增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 19.81 万元，比 4 2019 年预算数减少 3.72 万元，降幅 15.8%，主要原因是村镇站人 员减少。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 753.13 万元，比 2019 年预算数增加 12.95 万元，增幅 1.75%，主要原因是单位人 员工资等增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 26.17 万元，比 2019 年预算数减少 1.66 万元，降幅 5.96%，主要原因是单位在职 人员住房公积金支出减少。 灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，与 2019 年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费 3 万。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 2354.3 万元，比 2019 年预 算数增加 52.29 万元，增幅 2.27%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 585.4 万 元，比 2019 年预算数减少 17.02 万元，降幅 2.83%，主要反映单 位人员经费以及对附属单位的补助支出。其中， （1）行政运行（项级科目）330.4 万元，比 2019 年预算数 减少 11.02 万元，降幅 3.23%； （2）其他一般公共服务支出（项级科目）255 万元，和 2019 年预算数持平。 5 2 、公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要是新增禁毒专项经 费单独列支。 3、文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 26.11 万元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 5.07%，主要 是单位在职人员工资等增加。 4、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 878.43 万元，比 2019 年预算数增加 49.27 万元，增幅 5.94%，主要反映 离退休人员等社会保障支出。其中， （1）人力资源和社会保障管理事务（项级科目）13.19 万 元，比 2019 年预算数增加 0.79 万元，增幅 6.37%； （2）归口管理的行政事业单位离退休（项级科目）566.37 万元，比 2019 年预算数增加 64.14 万元，增幅 12.77%； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 115.27 万元，比 2019 年预算数减少 28.38 万元，降幅 19.76%； （4）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 17.45 万 元，比 2019 年预算数减少 1.11 万元，降幅 5.98%； （5）农村特困人员救助供养（项级科目）支出 161.35 万 元，比 2019 年预算数增加 14.35 万元，增幅 9.76%； （6）其他社会保障和就业支出（项级科目）4.8 万元，比 6 2019 年预算数减少 0.52 万元，降幅 9.77%。 5、医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 59.25 万元， 比 2019 年预算数增加 8.21 万元，增幅 16.09%，主要反映单位在 职人员医疗保险缴费等支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）22.04 万元，比 2019 年预算数增 加 8.12 万，增幅 58.33%。 计划生育机构（项级科目）37.21 万元，比 2019 年预算数增 加 0.09 万，增幅 0.24%。 6、城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 19.81 万元， 比 2019 年预算数减少 3.72 万元，降幅 15.81%，主要反映村镇站 人员支出。 7、农林水支出（类级科目）2020 年预算数 753.13 万元，比 2019 年预算数增加 12.95 万元，增幅 1.75%，主要反映村级和农 水支出。其中， （1）事业运行（农业）（项级科目）172.76 万元，比 2019 年预算数增加 0.75 万，增幅 0.44%； （2）事业机构支出（项级科目）5.2 万元，比 2019 年预算 数减少 4.19 万，降幅 44.62%； （3）水利支出（项级科目）支出 315.17 万元，比 2019 年预 算数增加 16.39 万元，增幅 5.49%； 7 （4）对村民委员会和党支部的补助（项级科目）支出 260 万元，与 2019 年预算数持平； 8、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 26.17 万元， 比 2019 年预算数减少 1.66 万元，降幅 5.96%，主要反映单位在 职人员住房公积金支出。 9、灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，与 2019 年预算数增加持平，主要反映其他消防事务支 出。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1611.29 万。其中： 1.工资福利支出 954.43 万，主要包括基本工资 455.54 万、津 补贴 127.79 万、绩效工资 185.37 万、机关事业单位基本养老保 险缴费 115.27 万、职业年金缴费 17.45 万、职工基本医疗保险缴 费 22.04 万、其他社保缴费 4.8 万、住房公积金 26.17 万元等。 2.商品和服务支出 83.68 万，主要包括办公费 14.22 万、公务 接待费 17.53 万、工会经费 4.36 万元、福利费 2.77 万元、其他交 通费用 23.4 万元、其他商品和服务支出 21.4 万元等。 8 3.对个人和家庭的补助 573.18 万元，主要包括退休费 554.07 万元、生活补助 18.78 万元、其他对个人和家庭的补助 0.33 万元 等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 17.53 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万 元、公务接待费 17.53 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增 加 1.53 万元，增长 9.56%。主要原因：招商引资力度加大。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 2354.3 万元，比 2019 年预算数增加 52.29 万元，增幅 2.27%，主要原因是社会保 障和就业支出等增加。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万 元，比 2019 年预算数减少万元，减幅 0%。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 585.4 万元， 比 2019 年预算数减少 17.02 万元，降幅 2.83%，主要原因是单位 9 人员减少。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是新增禁毒专项经 费单独列支。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 26.11 万元，比 2019 年预算数增加 1.26 万元，增幅 5.07%，主要原因 是单位在职人员工资等增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 878.43 万 元，比 2019 年预算数增加 49.27 万元，增幅 5.94%，主要原因是 单位离退休人员经费增加。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 59.25 万元，比 2019 年预算数增加 8.21 万元，增幅 16.09%，主要是原因单位人 员医疗保障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 19.81 万元，比 2019 年预算数减少 3.72 万元，降幅 15.81%，主要原因是村镇站 人员减少。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 753.13 万元，比 2019 年预算数增加 12.95 万元，增幅 1.75%，主要原因是单位水 利支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 26.17 万元，比 10 2019 年预算数减少 1.66 万元，降幅 5.96%，主要原因是单位在职 人员住房公积金支出减少。 灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020 年预算数 3 万 元，与 2019 年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 2354.3 万元，占总收入的 100%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万元，占总收入的 0%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1611.29 万元，主要工资福 利支出 954.43 万元、商品和服务支出 83.68 万、对个人和家庭的 补助 573.18 万元，主要用于机关部门的正常运转支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 743.01 万元，主要是专项 商品服务支出 6 万和对附属单位的补助支出 737.01 万元，主要用 于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费 161.35 万元、社区运作及民生经费 28 万元、村级运转经费 260 万元、乡镇分流经费 60.66 万、体制转移支付 227 万、禁毒经费 3 万、消防安全经费 3 万等。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 11 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年 预 算 数 83.68 万 ， 比 2019 年 减 少 9.78 万 元 ， 降 幅 10.46%。主要原因是人员变动导致的经费变化。 2.政府采购情况说明。浪拔湖镇人民政府 2020 年无政府采购 预算安排，在 2020 年预算执行过程中如有政府采购项目将报人 大会议通过后调整政府采购预算。 3.国有资产占有使用情况说明。 2019 年年末，南县浪拔湖镇人民政府无公务车辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年我镇积极推进预算绩效管理工 作，拟对镇区基础设施建设、镇区卫生创建整治、美丽乡村建设 项目等项目进行预算绩效评价。针对预算绩效管理项目认真进行 项目分析，掌握项目概况，通过设置绩效目标，将财政资金使用 的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问 题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预 算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱， 多办事，办好事。 12 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 14 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 15