乌海市海勃湾区路灯管理所2020年部门预算公开报告.doc

海勃湾区路灯管理所 2020 年部门预算公开报告 2020 年 4 月 17 日 I 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 II 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 海勃湾区路灯管理所是海勃湾区住房和城乡建设局主管的 二级预算单位。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区及市有关城市照明管理法律法规， 参与拟定我区城市照明管理规章办法，并贯彻实施。 2、协助规划城市照明设施中长期发展规划和我区道路照明、 景观照明的改造规划和年度计划并负责组织实施。 3、负责辖区照明设施产权管理;负责辖区内道路路灯 、景 观照明、广场照明及转用变压器、路灯控制箱、路灯监控室的维 修、维护工作。 4、负责辖区内照明设备设施的日常管理巡视工作，保证亮 灯率达 98%。 5、检查处理路灯损坏，纠正违章行为，并配合上级部门完 成新建、改建路灯项目的前期技术协助、施工等工作。 6、参与城市照明设施新建、扩建和改造的可行性研究及评 审工作。 7、根据政策要求对照明节能设备进行推广和运用。 8、负责国家、自治区及市区有关城市照明设施管理办法的 1 制定及规章的宣传工作。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，海勃湾区路灯管理所为完全公益类事业 单位，经费性质为全额拨款。 （一）海勃湾区路灯管理所部门机构及人员基本情况 1. 财政拨款的事业单位 1 家，内设机构 3 个，为办公室、 生产维护科、设备运行科。截止 2019 年 12 月，本级事业编制 14 人，在职实有人数 14 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。 2.参照公务员法管理的事业单位为 0 家。 3.公益一类事业单位为 1 家，为海勃湾区路灯管理所本级。 4.公益二类事业单位 0 家。 （二）海勃湾区路灯管理所属单位设置及人员情况 1.纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 乌海市房屋征收局海勃湾分局无二级预算单位。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 海勃湾区路灯管理所 1 2 3 2 公益类事业单位 4 5 2、局属单位具体工作职能和人员情况如下： 截止 2019 年 12 月，海勃湾路灯管理所在职职工 14 人，其 中所长 1 名，副所长 2 名，生产维护科科长 1 名，设备运行科科 长 1 名，维护班班长 2 名，设备运行班班长 1 名，办公室主任 1 名，报帐员 1 名，司机 3 名，工人 1 名。 海勃湾路灯管理所无二级预算单位。 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 534.05 万元，比 2019 年预算减少 283.48 万元， 下降 34 %，减少主要是由于 1.政策调整，2.路灯节能改造电费 减少。 支出预算 534.05 万元，比 2019 年预算减少 283.48 万元， 下降 34 %， 减少主要是由于 1.政策调整，2.路灯节能改造电 费减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 534.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 534.05 万元，占比 100 %。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元， 3 占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 534.05 万元，其中：基本支出 534.05 万元， 占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %； 主要用于“机构运转、城乡社区支出”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 534.05 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 年结转 534.05 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上 0 万元。 1.一般公共服务支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 3.公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加（减少 0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 4.教育支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占 总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 5.科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 6.文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0。主要用于 （原因……）。 7.社会保障和就业支出 28.15 万元，比上年预算数减少 4 4.15 万元。占总支出比 5.27%。主要用于人员经费支出。 8.卫生健康支出 21.32 万元， 比上年预算数增加 1.32 万元。 占总支出比 3.99%。主要用于 人员经费支出。 9.节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 10.城乡社区支出 470.52 万元，比上年预算数减少 280.47 万元。占总支出比 88.1%。主要用于 路灯的维护、抢修、电费 等支出。 11.农林水支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 12.交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万 元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 13.资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 14.商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加（减少 0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 15.金融支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 16.自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 17.住房保障支出 14.06 万元，比上年预算数减少 0.18 万 元。占总支出比 2.63%。主要用于 人员经费支出。 18.粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 5 19.灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 20.其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加（减少 0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要用于 ……或…… 我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款 需注明此项说明） 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 13.77 万元，比 上年预算 15.3 万元减少 1.53 万元，降低 10%。本年预算 13.77 万元比上年执行数 15.3 万元减少 1.53 万元，下降 10 %。 1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增 加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长或减少主要原因 是（............）。 2.公务接待费 0 万元，比上年预算（增加/减少）0 万元， （增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减 少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长或减少主要原因是 （.........）。 3.公务用车购置及运行维护费 13.77 万元，比上年预算 15.3 万元减少 1.53 万元，降低 1.53%，本年预算 13.77 万元比上年 6 执行数 15.3 万元减少 1.53 万元，下降 10 %，减少主要原因 是主要是由于 2020 年进一步压缩“三公”经费支出。需注意的 问题：即使本年度各项三公经费预算为零，也需要与上年度做对 比，除非与上年持平，否则均需以文字说明增加变化原因。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 我单位为事业单位，2020 年运转类经费财政拨款预算 8.29 万元，比上年减少 6.23 万元，下降 42.9%。主要原因是：办公 印刷费增加 0.3 万元、邮电费减少 0.6 万元、差旅费减少 0.7 万 元、会议费增加 0 万元、福利费增加 0.02 万元、日常维修费增 加 0.41 万元、专业材料及一般设备购置费增加 0 万元、办公用 房水电费增加 0 万元、办公用房取暖费增加 0 万元、办公用房物 业管理费增加 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 增加 0 万元、手续费增加 0.01 万元、劳务费增加 1 万元、工会 经费增加 0.01 万元、取暖费减少 5.68 万元。 二、政府采购预算情况说明 2020 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 7 预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年末，共有车辆 5 辆， 其中：其中：一般公务用 车1 辆，与上年相比持平；特种作业车辆为 2 辆，与上年相 比持平；其他用车 2 辆，其他用车主要用于工具用车。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。 2020 年房屋建筑面积 215.3 平方米，其中办公用房 215.3 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。 四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明 根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效 目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算 项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 340 万元，占 全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 9 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：杨昊远 第六部分 联系电话：13238452066 部门预算公开表 详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩 效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。 注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传 2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体 10 颜色为黑色 3、报告中提示事项（含括号等与报告无关内容） 待报告终结时应删除，增加（减少）需按照部门 实际填写。 11