2017年兴国县公安局部门决算公开.doc.docx

兴国县公安局 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 Deleted: ××部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 Deleted: ×× 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县公安局概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县 公安工作进行决策、部署。 （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况， 分析形势，制定对策。 （三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。 （四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织，协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 （五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游 的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 （六）组织实施消防工作，实施消防监督。 （七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人 员，守卫重要的场所和设施。 （八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 （九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校 和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治 Deleted: ××部门 安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、 保安队伍的建设。 （十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实 施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 （十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等 工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理 工作。 （十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督 公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 （十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 （十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事 技术建设。 （十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。 （十六）负责抓好全县公安政洽工作和队伍建设；组织 实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织 指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事 工作。 （十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理 权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违 纪案 （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县 Deleted: （一）¶ （二）¶ ……¶ Deleted: 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 Deleted: …… 公安局。 本部门 2017 年年末编制人数 372 人， 其中行政编制 372 人， Deleted: 年年末编制人数 Deleted: 其中行政编制 事业编制 0 人；年末实有人数 372 人，其中在职人员 372 人， Deleted: 事业编制 Deleted: 年末实有人数 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。 Deleted: 其中在职人员 Deleted: 离休人员 Deleted: 退休人员 Deleted: 年末学生人数 第二部分 2017 年度部门决算表 见附件 Deleted: ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 Deleted: ¶ （三）支出决算表 Deleted: （四）财政拨款收入支出决算总表 Deleted: 编制单位： ¶ 收入支出决算 Deleted: 收入决算表 2017年度 收 Deleted: 编制单位： （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 Deleted: ¶ 支出功能分类 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资产占用情况表 项项 目 目 栏 一、财政拨款收入 科目编码 Deleted: 编制单位： 入 2017年度 行次 次 科目名称 决算数 1 支出决算表 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 1 一、 2017年度 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、 项 栏次目 1 2 3 Deleted: 二、上级补助收入 3财政拨款收入支出 三、 类 款 项 合计 本年支出合计 基本支出 支出功能分类科 三、事业收入 4 四、 科目名称 编制单位： ¶ 2017年度 Deleted: 目编码 四、经营收入 5 五、 收 入 栏次 1 2六、 五、附属单位上缴收入 6 Deleted: 类 款 项 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 编制单位： 2017 合计 六、其他收入 7 七、 Deleted: ¶ 项 目 栏 次 1 8 栏 次八、 9 九、 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 Deleted: 编制单位： 2017年度 本年支出 支出功能分类 二、政府性基金预算财政拨款 2 科目名称 二、外交支出 10 十、 人员经费 Deleted: 3 三、国防支出 科目编码 11 十一 经济分类 经济分类 4 四、公共安全支出 科目名称 金额 科目名称 十二 科目编码 科目编码 5 五、教育支出 栏次 12 1 类 款 项 6 六、科学技术支出 13 十三 301 工资福利支出 商品和服务支出 合计 302 编制单位： 2017年度 7 七、文化体育与传媒支出 编制单位： 2017年度 14 十四 Deleted: 30101 基本工资 30201 办公费 8 八、社会保障和就业支出 项 目 项目 栏次 十五 15 9 九、医疗卫生与计划生育支 年初结转和结 30102 津贴补贴 30202 印刷费 支出功能分类科 本年收入 16 十六 10 十、节能环保支出 科目名称 行次 余 咨询费 30103目编码 奖金 30203 十一、城乡社区支出 11 17 十七 其他社会保障 12 十二、农林水支出 一、“三公”经费支出 1 30104 30204 手续费 18 栏次 1 2十八 缴费 13 十三、交通运输支出 类 款 项 编制单位： 2017年度 19 十九 30106 伙食补助费 30205 水费 2 1.因公出国（境）费 合计 14 十四、资源勘探信息等支出 20 二十 15 项 十五、商业服务业等支出 目30206 2.公务用车购置及运行维护费 3 30107 绩效工资 电费 16 十六、金融支出 21 二十 一、车辆数合计(台、辆) 17 十七、援助其他地区支出 （1）公务用车购置费 4 二十 22 机关事业单位 18 十八、国土海洋气象等支出 1.副部（省）级及以上领导用车 30108 基本养老保险缴 30207 邮电费 23 19 十九、住房保障支出 （2）公务用车运行维护费 5 二十 费 本年收入合计 24 20 二十、粮油物资储备支出 2.一般公务用车 3.公务接待费 6 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 21 二十一、其他支出 用事业基金弥补收支差额 25 结 3.一般执法执勤用车 22 二十二、债务还本支出 其他工资福利 年初结转和结余 26 年 （1）国内接待费 7 30199 30209 物业管理费 23 二十三、债务付息支出 支出 4.特种专业技术用车 总计 27 本年收入合计 24 本年支出合计 一般公共预算财政拨 一般公共预算财政拨款基 一般公共预算财政拨款“三 政府性基金预算财政拨款 国有资产占用 其中：外事接待费 30211 8 对个人和家庭的 差旅费 25 年末财政拨款结转和结余 5.其他用车 26 （2）国（境）外接待费 9 因公出国 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 27 30212 二、相关统计数 10 （境）费用 28 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 总计 29 30302 退休费 30213 维修（护）费 1.因公出国（境）团组数（个） 11总计 30303 退职（役）费 30214 租赁费 2.因公出国（境）人次数（人） 12 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补贴 30216 培训费 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 30306 救济费 30217 公务接待费 303 年初财政拨款结转和结余 补助 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 30301 离休费 三部分 2017 年度部门决算情况说明 Deleted: ¶ 第 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 13335.9 万元，其中年初结转和 Deleted: 年度收入总计 Deleted: 其中年初结转和结余 结余 2206.1 万元，较 2016 年减少 2004.6 万元，减少 13%；本 Deleted: 增加（减少） Deleted: 增长（下降） 年收入合计 11129.8 万元，较 2016 年增加 346.6 万元，增长 Deleted: 本年收入合计 Deleted: （减少） 3.2%，主要原因是：2016 年初结转结余较多，2017 年其他资金 Deleted: （下降） Deleted: ：……。 收入较多。 Deleted: 财政拨款收入 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9935.1 万元，占 Deleted: 占 Deleted: 事业收入 89.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 Deleted: 占 Deleted: 经营收入 收入 1194.7 万元，占 10.8%。 Deleted: 占 Deleted: 其他收入 二、支出决算情况说明 Deleted: 占 Deleted: 年度支出总计 本部门 2017 年度支出总计 13335.9 万元，其中本年支出合 计 10382.9 万元，较 2016 年减少 2004.6 万元，下降 13%，主要 Deleted: 其中本年支出合计 Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: 原因是：节约经费支出；年末结转和结余 2953 万元，较 2016 年 Deleted: 增长（ Deleted: ） 减少 579.7 万元，下降 16.4%，主要原因是：增强了资金的使用 效率。 本年支出的具体构成为：基本支出 8592.8 万元，占 82.8%； 项目支出 1790.1 万元，占 17.2%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 Deleted: …… Deleted: 年末结转和结余 Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: 增长（ Deleted: ） Deleted: …… Deleted: 基本支出 Deleted: Deleted: 项目支出 0%。 Deleted: 占 三、财政拨款支出决算情况说明 Deleted: 经营支出 Deleted: 占 Deleted: ） 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7428.3 万 元，决算数为 7428.3 万元，完成年初预算的 100%。其中： Deleted: 年度财政拨款本年支出年初预算数为 Deleted: 决算数为 Deleted: 完成年初预算的 （一）公共安全支出年初预算数为 6871.8 万元，决算数为 6871.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求执 行预算。 Deleted: （一）一般公共服务支出年初预算数为 万元， 决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。¶ Deleted: 二 Deleted: 公共安全支出年初预算数为 Deleted: 完成年初预算的 Deleted: …… （二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.8 万元，决算 数为 12.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求执 行预算。 （三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 232.4 万元， 决算数为 232.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按 要求执行预算。 （四）住房保障支出年初预算数为 311.2 万元，决算数为 311.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求执行预 算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 Deleted: ……¶ ¶ 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10080 万 Deleted: 年度一般公共预算财政拨款基本支出 元，其中： （一）工资福利支出 4923.1 万元，较 2016 年增加 1687.8 Deleted: 工资福利支出 Deleted: （减少） 万元，增长 52%，主要原因是：2017 年度按文件要求发放了奖励 Deleted: Deleted: （下降） 性工资。 （二）商品和服务支出 2781.9 万元，较 2016 年增加 1387.2 Deleted: ：……。 Deleted: 商品和服务支出 Deleted: （减少） 万元，增长 99%，主要原因是：社会面管控压力增大，支出增 Deleted: （下降） Deleted: …… 加。 Deleted: 对个人和家庭补助支出 （三）对个人和家庭补助支出 1860.8 万元，较 2016 年增加 721.8 万元，增长 63%，主要原因是：上级文件提高了相应标准。 （四）其他资本性支出 514.4 万元，较 2016 年减少 590.4 万元，下降 53%，主要原因是：资本性项目减少。 Deleted: （减少） Deleted: （下降） Deleted: …… Deleted: 其他资本性支出 Deleted: 增加（ Deleted: ） Deleted: 增长（ Deleted: ） 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 Deleted: …… 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 Deleted: 决算数为 Deleted: 经费支出年初预算数为 Deleted: 完成预算的 年初预算数为 39.1 万元，决算数为 39.1 万元，完成预算的 Deleted: 增加（ 100%，决算数较 2016 年减少 208.7 万元，下降 84%，其中： Deleted: （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 Deleted: ） Deleted: 增长（ Deleted: ） Deleted: 支出年初预算数为 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元， Deleted: 完成预算的 增长（下降）0%。主要原因是：连续两年无本项支出。 Deleted: ） Deleted: ） Deleted: … （二）公务接待费支出年初预算数为 31.2 万元，决算数为 Deleted: … Deleted: 公务接待费支出年初预算数为 31.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 4.1 万 Deleted: 完成预算的 Deleted: （减少） 元，增长 15 %。主要原因是：来我局参观学习的单位增多。 Deleted: Deleted: （下降） （三）公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，其中公务 Deleted: ：…… Deleted: 公务用车购置及运行维护费支出 用车运行维护费支出年初预算数为 7.8 万元， 决算数为 7.8 万元， Deleted: 其中公务用车购置年初预算数为 Deleted: 决算数为 完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 213.56 万元，下降 Deleted: 完成预算的 Deleted: 增加（ 96.7 %。主要原因是：科目调整，不再将执法执勤车辆纳入公务 Deleted: ） Deleted: 增长（ 用车购置。 Deleted: ） Deleted: …… 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 9488.3 万元（与部门决 Deleted: ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万 元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年 增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因 是：……。 Deleted: 年度机关运行经费支出 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费保持一致） ，较 2016 年增加 2996.4 万 Deleted: （减少） 元，增长 46.1%，主要原因是：工资性支出增加。 Deleted: （下降） Deleted: ……。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 597 万元，其中：政府 采购货物支出 395 万元、政府采购工程支出 202 万元、政府采购 Deleted: 年度政府采购支出总额 Deleted: 政府采购货物支出 Deleted: 政府采购工程支出 Deleted: 授予中小企业合同金额 服务支出 万元。授予中小企业合同金额 597 万元，占政府采购 Deleted: 占政府采购支出总额的 Deleted: 授予小微企业合同金额 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 Deleted: 占政府采购支出总额的 Formatted: 府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算 Deleted: 其中，一级项目 个，二级项目¶ 个，共涉及资金 万元， 口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出 Deleted: 占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对 2017 年度 XXX、XXX 等 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 %。¶ 金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府 Formatted: Indent: First Line: 1.06 cm 采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，我局项目支出主要为人员经费支 出，经费按文件要求都已发放到位。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 Deleted: 共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重 点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金 预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别 委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说 明）。¶ 组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整 体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政 府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等 部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三 方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体 支出绩效评价情况进行简单说明）。 Deleted: （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。¶ 我部门今年在省级部门决算中反映 XXX 及 XXX 项目绩效自 评结果。¶ XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执 行数为 ¶ 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……； 二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下 一步改进措施：一是……；二是……。¶ XXX 项目绩效自评综述：……。¶ 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出 绩效自评表》。¶ Deleted: 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目 以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合 部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经 费支出口径必需予以说明。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。