洛龙区政法委决算说明.doc

洛阳市洛龙区政法委 决算情况说明 洛 龙 区 政 法 委 属 洛 龙 区 委 管 理 的 行 政 单 位 ，内设办 公室、综治办、稳定办、防范办和国安办 5 个职能科室，下 设洛龙区平安建设办公室 1 个财政全供事业单位（无财 务）。共有干部职工在职 17 人，离退休 11 人。我单位主要 职责是：（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、 方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统 一政法各部门的思想和行动。（二）定期分析社会治安形势， 对一定时期本地的政法工作作出全面部署。（三）组织推动 政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及 时向同级党委提出建议和意见。（四）指导社会治安综合治 理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。（五）研 究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政 法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和 管理。 （六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督 促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大 业务问题和有争议的重大疑难案件。 -1- 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区政法委部门决算只有本单位一级决算。2016年收 入总计2526.2万元；支出总计2340.1万元。 二、收入决算情况说明 洛龙区政法委本年收入合计 2526.2 万元，其中：财政 拨款收入 2526.2 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 洛龙区政法委本年支出合计 2340.1 万元，其中：基本 支 出 202.6 万 元 ， 占 8.6% ； 项 目 支 出 2137.5 万 元 ， 占 91.4%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出 202.6万元，其中：人员经费178.2万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩 效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费24.4万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 洛龙区政法委2016 年“三公”经费财政拨款支出预算 为12.88万元，支出决算为4.53万元，完成预算的35%。具体 支出情况如下： （一）因公出国（境）费 支出0万元，完成预算的0%， 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境） 团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费 支出4万元，其中，公 务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费4万 元。 （三）公务接待费 支出0.53万元，主要用于按规定开 支的公务接待支出。2016年共接待1批次17人次。 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区政法委政府性基金无支出。 -3-