于都县劳动监察局2018年度部门决算(1).docx

于都县劳动监察局 2018 年度部门决算 目录 第一部分 于都县劳动监察局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 1 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县劳动监察局概况 一、部门主要职能 于都县劳动监察局是县人力资源和社会保障局主管劳动监 察执法工作的下属机构，主要职责是宣传劳动保障法律、法规和 2 规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、 法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的 行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或 者规章的行为。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2018 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 0 人，事 业编制 13 人；年末实有人数 12 人，其中在职人员 11 人，离休 人员 0 人，退休人员 1 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 3 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：于都县劳动监察局 收 项 目 栏 次 2018年度 金额单位：万元 入 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 1 栏 出 行次 次 153.45 一、一般公共服务支出 决算数 2 28 0.00 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 151.48 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 51 151.48 本年收入合计 24 153.45 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 53 1.97 27 153.45 总计 54 153.45 总计 本年支出合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 收入决算表 公开02表 编制单位：于都县劳动监察局 项 金额单位：万元 目 支出功能分类 科目编码 类 2018年度 科目名称 款 项 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 153.45 153.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 153.45 153.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 153.45 153.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.45 153.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：于都县劳动监察局 项 2018年度 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类 科目编码 类 款 2080101 项 行政运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：于都县劳动监察局 收 2018年度 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 栏 次 行次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 决算数 项目（按功能分类） 栏 行次 次 2 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 151.48 151.48 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 151.48 151.48 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 1.97 1.97 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 153.45 153.45 153.45 0.00 总计 24 153.45 一、一般公共服务支出 小计 153.45 56 总计 57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：于都县劳动监察局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 2018年度 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 项 合计 151.48 151.48 0.00 208 社会保障和就业支出 151.48 151.48 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 151.48 151.48 0.00 151.48 151.48 0.00 2080101 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：于都县劳动监察局 2018年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科 目编码 110.07 3 0 2 科目名称 商品和服务 支出 301 工资福利支出 30101 基本工资 32.90 30201 办公费 30102 津贴补贴 23.59 30202 印刷费 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 5.57 30701 国内债务付息 0.00 8.28 30702 国外债务付息 0.00 37.94 3 0 7 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 30103 奖金 28.22 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.02 3 1 0 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 11.58 30206 电费 0.45 31001 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.85 31002 办公设备购置 0.00 1.93 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 7.84 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.40 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 0.00 30209 0.51 30211 0.00 3.47 30215 会议费 0.18 31010 安置补助 0.00 培训费 0.00 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 公务接待 0.11 31012 拆迁补偿 0.00 专用材料 0.00 31013 公务用车购置 0.00 6.78 30212 30114 医疗费 0.00 30213 303 0.00 4.56 30214 住房公积金 30199 差旅费 房屋建筑物购 建 0.00 因公出国 （境）费用 维修 （护）费 租赁费 30113 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 物业管理 费 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 费 费 被装购置 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补贴 0.12 30225 30306 救济费 3.33 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.33 3 1 2 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30231 0.02 30239 30240 30299 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 0.00 31019 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 0.00 31021 5.10 31022 0.00 31099 7.81 31299 0.00 0.00 0.00 赠与 0.00 公用支出合计 8 其他对企业补 助 0.00 其他支出 39999 113.54 对企业补助 0.00 39906 39908 人员经费合计 出 0.00 399 39907 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 无形资产购置 其他资本性支 0.00 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 37.94 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 公开07表 编制单位：于都县劳动监察局 2018年度 项目 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 0.11 0.11 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 6 0.11 0.11 7 0.11 0.11 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 0 5.国内公务接待批次（个） 15 — 1 16 — 0 17 — 14 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — — 8 .国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：于都县劳动监察局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2018年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：于都县劳动监察局 项 2018年度 单位：台、辆、套 栏次 决算数 目 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 10 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 153.45 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2017 年增加 28.32 万元，增长 22.6 %；本年收入 合计 153.45 万元，较 2017 年增加 28.32 万元，增长 22.6%，主 要原因是：新增多项业务工作。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 153.45 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 151.48 万元，其中本年支出合计 151.48 万元，较 2017 年增加 26.35 万元，增长 21%，主要原因 是：新增多项业务工作；年末结转和结余 1.97 万元，较 2017 年 增加 1.97 万元，主要原因是：预留应急经费。 本年支出的具体构成为：基本支出 151.48 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 11 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 124.68 万元，决算数为 151.48 万元，完成年初预算的 121.5 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 124.68 万元，决算 数为 151.48 万元，完成年初预算的 121.5%，主要原因是：新增 多项业务工作。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.45 万 元，其中： （一）工资福利支出 110.07 万元，较 2017 年增加 20.48 万元，增长 22.9 %，主要原因是：新增人员。 （二）商品和服务支出 37.94 万元，较 2017 年增加 13.04 万元，增长 52.4 %，主要原因是：业务增多。 （三）对个人和家庭补助支出 3.47 万元，较 2017 年减少 4.65 万元，下降 57.3%，主要原因是：退休人员工资转社保局发 放。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 2.51 万元，主要 原因是：本年度未购买固定资产设备。 12 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 5.5%， 决算数较 2017 年减少 0.69 万元，下降 86.3%，其中：接待活动 减少。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 5.5%，决算数较 2017 年减少 0.69 万元，下 降 86.3%。决算数较年初预算减少的主要原因是：接待活动减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 37.94 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 30.79 万元，增长 530.6 %，主要原因是：业务增多，预算经费 不足，后期追加预算。 13 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门2018年度一般公共预算项目 支出2项，已开展绩效自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 项目资金绩效评价报告 关于 2018 年度劳动监察检查及办案工作经费项目资金的绩效评价报告 14 摘要 一、项目基本情况 （一）项目概况：依据江西省人力资源和社会保障厅、江西省机构编制委 员会办公室、江西省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》 （赣人社发[2016]31 号）文件，“将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入 同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将行政罚款收 入与工作经费挂钩或者变相挂钩”。2018 年，劳动监察局根据政府绩效考核评 价指标体系和社会治安综合治理目标管理考评内容，将开展各项执法工作。涉 及各项支出共计 10 万元，包括办公费 2 万元，印刷费 2 万元，其他交通费用 2 万元，广告宣传费 1 万元，法律咨询费 1 万元，差旅费 2 万元。项目经费使用 10 万元，完成率 100%，期间组织了项目经费管理、绩效评价等。 （二）绩效目标目标：1.进一步加强劳动保障监察执法能力建设 目标，2.构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。 二、绩效评价情况 （一）认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩 效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经 验和做法等进行评价分析。 （二）严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担股室对项目绩效 目标完成情况进行自评并提出绩效报告按照有关规定组织绩效评价，编写项目 绩效评价报告。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论：在项目支出绩效目标申报时对绩效指标要把握准确。 15 （二）绩效分析：该项目绩效指标准确性有待提高。在实现劳动保障监察 机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完善、执法程序规范、 执法保障有力，劳动保障监察执法能力得到明显提升，有效维护劳动者合法权 益，促进劳动关系和谐稳定方面初步达成预期目标。 四、成功经验 五、存在问题及相关建议 六、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 16 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。 17