2023年退役局部门预算公开说明(9962).doc

驻马店市退役军人事务局 2023 年部门预算说明 目录 第一部分 驻马店市退役军人事务局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市退役军人事务局 2023 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市退役军人事务局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出预算表 十一、本级部门整体绩效目标表 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市退役军人事务局概况 一、驻马店市退役军人事务局主要职能 驻马店市退役军人事务局主要职责是履行贯彻落实中央关 于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军 人工作的集中领导等工作职责。具体为：一是贯彻执行党和国家 退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施， 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值 导向；二是承担市直、中央和省驻驻单位退役军人接收安置具体 工作；三是负责全市离退休军人、符合条件的其他退役军人和无 军籍退休退职职工的服务保障工作；四是负责全市退役军人就业 创业和教育培训工作；五是负责现役军人、退役军人、军队文职 人员和军属优待、抚恤等工作；六是组织和指导拥军优属、拥政 爱民工作；七是贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策， 推进退役军人服务保障体系建设。 二、机构设置及预算单位构成 驻马店市退役军人事务局内设8个职能科室，分别是办公 室、权益维护科、退役军人安置科、就业创业科、军休服务管 理科、优抚褒扬科、双拥科、机关党委（人事）。 驻马店市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和 局属单位预算。 1.驻马店市退役军人事务局局本级； 2.驻马店军用饮食供应站； 3.驻马店市军队退休离休干部休养所； 4.驻马店市杨靖宇将军纪念馆； 5.驻马店市退役军人服务中心； 6.驻马店市转业军官培训中心； 第二部分 驻马店市退役军人事务局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市退役军人事务局 2023 年收入总计 2241.03 万元， 支出总计 2241.03 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减 少 888.41 万元，减少 29.39%。主要原因是基本支出大致和 2022 年持平，项目支出因为对军分区和武警支队的补助减少而减少， 减少 50.61%。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市退役军人事务局 2023 年收入合计 2241.03 万元。 其中：一般公共预算收入 2241.03 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市退役军人事务局 2023 年支出合计 2241.03 万元， 其中：基本支出 1419.27 万元，占 63.33%；项目支出 821.76 万 元，占 36.67%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 2241.03 万元。与 2022 年相比，一般公共预算减少 888.41 万元， 减少 29.39%，主要原因是基本支出大致和 2022 年持平，项目支 出因为对军分区和武警支队的补助减少而减少，减少 50.61%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 2241.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 80 万元，占 3.57%，社会保障和就业支出 1983.31 万元，占 88.50%；卫生 健康支出 98.77 万元，占 4.41%；住房保障支出 78.95 万元，占 3.52%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 1419.27 万元，其中：人员 经费 1321.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励 金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号） 要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府 预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关 系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅 反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经 济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 4.6 万元。2023 年“三公” 经费支出预算数比 2022 年增加 1.4 万元，主要原因是局本级增 加公务招待费 0.8 万元，公车运行维护费增加 0.6 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 3.8 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年持 平；公务用车运行维护费预算比 2022 年增加 0.6 万元，原因是 车辆陈旧，维修费用增加。 （三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.8 万元，上升 100%，主要 原因是有正常的公务接待。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出预算为 38.85 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 38.85 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 2023 年我局负责参与管理的专项转移支付项目资金为 0 万 元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市退役军人事务局 2023 年度部门预算表