11、学校自主聘用人员经费项目绩效评价自评报告.doc

附件 2-2-11 芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价 项目名称： 学校自主聘用人员经费 项目单位： 安徽中医药高等专科学校 主管部门： 安徽中医药高等专科学校 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 年 月 日 芜湖市财政局（制） —1— 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 陈静 项目地址 芜湖市弋江区乌霞山路 18 号 联系电话 4836156 邮 241000 编 项目起止时间 2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止 计划安排资金 （万元） 426.00 实际到位资金 （万元） 404.70 实际支出 （万元） 结余 404.70 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 426.00 市财政 404.70 市财政 404.70 市财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 付 2018 年 12 月第四次 29,867.20 记账 57 单位：元 付 2018 年 12 月份津贴 137,008.28 记账 59 单位：元 付 2019 年 2 月工资 197,058.21 记账 4 单位：元 55,055.00 记账 20 单位：元 付 2019 年 1 月份津贴 135,288.38 记账 21 单位：元 付 2019 年 1 月所得税 11,154.19 记账 24 单位：元 付 2019 年 2 月份津贴 177,904.38 记账 67 单位：元 代扣房租 197,615.47 记账 94 单位：元 四系两部外请教师课时 费 付 2018 年 7 月-2019 年 1 月调资补发（人事代理） —2— 0.00 0.00 77.92 记账 96 单位：元 117,914.18 记账 70 单位：元 196,939.60 记账 72 单位：元 953.79 记账 73 单位：元 160,807.92 记账 1 单位：元 付 2019 年 4 月所得税 65.22 记账 27 单位：元 付 2019 年 4 月份津贴 148,902.38 记账 83 单位：元 付孙丽群报 13 个月工资 283,412.01 记账 31 单位：元 付 2019 年 5 月份津贴 141,354.38 记账 54 单位：元 付 2019 年 6 月工资 160,592.44 记账 61 单位：元 228.7 记账 62 单位：元 付 2019 年 7 月工资 158,977.47 记账 112 单位：元 扣李超津贴 139,327.38 记账 41 单位：元 付 4.1-6.30 个人所得税 2,390.91 记账 42 单位：元 付 2019 年 7 月份津贴 138,978.38 记账 9 单位：元 付 2019 年 8 月工资 142,573.97 记账 14 单位：元 付 2019 年 8 月份津贴 153,476.34 记账 76 单位：元 付 2019 年 9 月工资 706,606.80 记账 112 单位：元 42.48 记账 114 单位：元 付 2019 年 9 月份津贴 150,266.38 记账 41 单位：元 付 2019 年 9 月印花税 86.98 记账 57 单位：元 付 2019 年 11 月工资 93,495.71 记账 50 单位：元 付 2019 年 2 月所得税 付 2019 年 3 月份外请老 师课时费 付 2019 年 4 月工资 付 2019 年 3 月劳务所得 税 付 2019 年 5 月工资 付 2019 年 5 月所得税 付上缴单位社会保险费 失业 —3— 付上缴单位社会保险费 44.6 记账 51 单位：元 付 2019 年 10 月份津贴 152,390.38 记账 130 单位：元 56,142.57 记账 324 单位：元 付 2018 年度综合考核奖 补发 4,047,000.00 支出合计 单位：元 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 自主聘用人员工资、社保、公积金 已完成 情况 一级 指标 二级指标 指标内容 无 数量指标 无 无 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 项目 产出 指标 质量指标 无 无 时效指标 无 无 成本指标 无 项目 效益 指标 —4— 经济效益 指标 无 社会效益 指标 无 生态效益 无 无 无 指标（目 标）值 实际完成值 指标 无 服务对象满意 度指标 无 绩效自评综合得分 95 分 评价等次 优秀 无 四、评价人员 姓名 彭小菲 职称/职务 组织部人事科科长 单 位 安徽中医药高等 专科学校 签字 彭小菲 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 —5— 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： —6— 联系电话： 月 日 五、评价报告综述 （一）项目基本概况 该项目是保障自主聘用人员日常所需经费：立项依据：自主聘用人 员报人社备案：实施主体：安徽中医药高等专科学校；起止时间：2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日；项目内容：自主聘用人员工资、 社保、公积金；年度预算安排：426.00 万元。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金的使用情况：财务制度健全、会计核算规范、资金管理严 格，基本按计划使用资金，基本按时、按质、按量完成项目投资和建设 任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。 项目资金的管理情况：制定了专项资金管理办法，专项资金主管 部门内部实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管 理办法。 （三）项目组织实施情况 建立健全部门内部预算绩效管理体制机制；明确部门内部职责分工； 确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。制定 本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作细则；制定本部门预算 绩效管理内部操作规程。建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩 效指标和标准体系，并据实动态调整完善。 （四）综合评价情况及评价结论 根据年初设定的绩效目标，学校自主聘用人员经费项目绩效自评综 合得分为 95 分，其中：绩效目标完成预算的 95%扣 1 分、绩效指标 值没有量化扣 4 分；评价等次为优秀。 —7— （五）项目主要绩效情况分析 项目全年预算数为 426.00 万元，执行数为 404.70 万元，完成预 算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，完成校内自助聘用人员 工资、社保等支出。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 主要经验和做法：严格按照芜湖市财政局关于《芜湖市市本级级预 算绩效管理暂行办法》和《芜湖市预算绩效管理工作考核暂行办法》等 文件精神进行预算管理的考核与监控。 存在的问题和建议：绩效指标值没有量化、没有明确标准。今后在 这方面完善绩效指标值的量化、明确标准。 （七）附件 无。 —8—