江西省总工会2018年部门预算公开.doc

江西省总工会 2018 年部门预算 目 第一部分 录 江西省总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 江西省总工会 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省总工会 2018 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门主要职责 江西省总工会概况 省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事 业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工 会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章 程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主要职 责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极 参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态 文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与 企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德 素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪 律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国 特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复 兴的中国梦而奋斗。 二、部门基本情况 省总工会共有预算单位 2 个，包括江西省总工会本级 和 1 个二级预算单位。其中：包括离休人员小计 7 人，退休 人员小计 226 人，遗属人数 21 人。 第二部分 江西省总工会 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年省总工会收入项目合计 6737.19 万元，较上年 预算安排的 5651.24 万元增加 1085.95 万元，其中： 2018 年省总工会当年收入预算总额为 6602 万元，全部 为财政拨款中的经费拨款，较上年预算安排的 5300.6 万元 增加 1301.4 万元。其中： 一是 2017 年预算取消 348 人退 休费，但在预算执行中，部分事业单位分类改革未到位，增 加退休费 550.8 万元；二是省总本级和干部学校二个单位退 休人员 2016 年 11 月移交社保，参保在职人员养老保险缴 费新增 187.5 万元；三是补参保单位原直接从津补贴、绩效 工资中抵扣的养老保险和职业年金个人缴费增加 77.3 万元； 四是医保人均提高标准增加 21.3 万元；五是 2015 年新增 836 名省级劳模，按年人均慰问金一千元，劳模慰问金增加 83.6 万元；六是省政府与省总工会第 14 次联席会确定劳模 困难标准人均从 1300 元提高到 1800 元，增加困难劳模帮 扶资金 380.9 万元。 2018 年省总工会上年结转 135.19 万元，全部为财政拨 款中的经费拨款结转，较 2017 年上年结转 350.64 万元减 少 215.45 万元。 （二）支出预算情况 2018 年省总工会本年支出预算总额为 6737.19 万元， 较上年预算安排的 5651.24 万元增加 1085.95 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1340.5 万元，较上年 预算安排的 760.9 万元增加 579.6 万元；包括工资福利支出 439.1 万元，较上年预算安排的 410.3 万元增加 28.8 万元； 对个人家庭补助支出 901.4 万元，较上年预算安排的 350.6 万元增加 550.8 万元。项目支出 5396.69 万元，较上年预算 安排的 4890.34 万元增加 506.35 万元；包括商品和服务支 出 259.56 万元，较上年预算安排的 290.34 万元减少 30.78 万元；对个人家庭补助支出 5087.13 万元，较上年预算安排 的 4600 万元增加 487.13 万元；其他支出 50 万元，较上年 预算未安排增加 50 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务 5528.29 万元，较 上年预算安排的 5201.94 万元增加 326.35 万元；社会保障 与就业 1088.9 万元，较上年预算安排的 350.6 万元增加 738.3 万元；医疗卫生 120 万元，较上年预算安排的 98.7 万元增加 21.3 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 439.1 万元，较上 年预算安排的 410.3 万元增加 28.8 万元；商品和服务支出 259.56 万元，较上年预算安排的 290.34 万元减少 30.78 万 元；对个人家庭补助支出 5988.53 万元，较上年预算安排的 4950.6 万元增加 1037.93 万元；其他支出 50 万元，较上年 无预算安排增加 50 万元。 （三）财政拨款支出情况 2018 年省总工会财政拨款支出预算 6602 万元，较上 年预算安排的 5300.6 万元增加 1301.4 万元，具体支出情况 是：一般公共服务 5393.1 万元，较上年预算安排的 4851.3 万元增加 541.8 万元；社会保障与就业 1088.9 万元，较上 年预算安排的 350.6 万元增加 738.3 万元；医疗卫生 120 万 元，较上年预算安排的 98.7 万元增加 21.3 万元。 （四）政府性基金情况 上年与本年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年与 2017 年省总工会机关运行费无预算 （六）政府采购情况 2018 年省总工会所属各单位政府采购总额无预算。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 8 月 31 日，省总工会无国有资产车辆。 （八）绩效目标设置情况 2018 年实行绩效目标管理的项目 4 5064.5 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 0 个。 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年省总工会“三公”经费一般公共预算无安排。 第三部分 江西省总工会 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养 老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开 展劳动竞赛、厂务公开等活动的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。 （二）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当 年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休 费支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参 加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （四）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财 政补助支出。