古楼乡2019年部门预算公开1.doc

洞口县古楼乡 2019 年部门预算说明 目录 第一部分： 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算收支与平衡情况 三、机关运行经费执行情况说明 四、项目任务及专项经费安排 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占有情况说明 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 八、“三公”经费增减变化情况说明 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费 2、 “三公”经费 十、其他需要说明的问题 第二部分： 附表 1.《部门收支总表》（预算 01 表） 2.《部门收入总表》（预算 02 表） 1 3.《部门支出总表》（预算 03 表） 4.《部门支出总表（分类）》 （预算 04 表） 5.《支出分类(政府预算)》 （预算 05 表） 6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算 06 表） 7.《工资福利(政府预算)》 （预算 07 表） 8.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算 08 表） 9.《商品服务(政府预算)》 （预算 09 表） 10.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算 10 表） 11.《个人家庭(政府预算)》 （预算 11 表） 12.《财政拨款收支总表》 （预算 12 表） 13.《一般公共预算支出情况表》（预算 13 表） 14.《一般公共预算基本支出情况表》 （预算 14 表） 15.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》 （预算 15 表） 16.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出(政府预 算)》 （预算 16 表） 17.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》 （预算 17 表） 18.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出(政府 预算)》（预算 18 表） 19.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》 （预算 19 表） 2 20.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (政府预算)》 （预算 20 表） 21.《政府性基金支出预算表》 （预算 21 表） 22.《政府性基金支出预算表(政府预算)》 （预算 22 表） 23.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算 23 表） 24.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算)》 （预算 24 表） 25.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表》 （预算 25 表） 26.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(政府预算)》（预 算 26 表） 27.《专项资金预算汇总表》 （预算 27 表） 28、《公共财政拨款“三公”经费预算表》 （预算 28 表） 29.《项目支出绩效目标表》 （预算 29 表） 30.《部门整体支出绩效目标表》 （预算 30 表） 一、部门职能职责与基本情况 （一）部门职能职责：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级 党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承 担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和 巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发 展。具体职责为：1 是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划， 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变， 3 发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经 济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。2 是 加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、 人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就 业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保 障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予 的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行 政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加 强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和 集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完 善区域性、突发性事件的处置工作机制。3 是搞好公共服务。加强 乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会 公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强 农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服 务的公益性机构和经济实体。4 是维护社会稳定。加强社会治安综 合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村 社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群 众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权， 保障公民人身权利、民主权利和其他权利。5 是巩固基层政权。加 强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政 建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织 的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发 4 挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。6 是法律、法 规、规章规定及上级政府交办的其他事项。 （二）单位基本情况：洞口县古楼乡行政编制人数 20 人，事 业编制人数 18 人。实有人数 37 人，其中在职 31 人，退休 6 人。 公务车辆核定编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆。 纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 古楼乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2019 年部门预算编制范围的只有古楼乡本级。 二、部门预算收支与平衡情况：2019 年预算总收入 295.33 万元，同比上年 299.07 万元，减少,3.74 万元，减少 1.25 %，其 中：经费拨款 295.33 万元。全年预算总支出 295.33 万元，同比 上年减少 3.74 万元，减少 1.25 %，收支平衡。 三、机关运行经费执行情况说明：2019 年预算支出 295.33 万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴 费、其他工资福利等） 248.05 万元（其中“养老保险、医疗保险、 工伤保险、生育保险、失业保险”47.41 万元），商品和服务支出 （包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运 行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、 工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）45.39 万元（其 中“三公经费”10 万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员 统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、 住房公积金、其他等）20.03 万元。其中项目支出 1 万元。 5 四、项目任务及专项经费安排：乡镇交通安全管理服务站 1 万 元。 五、政府采购支出情况说明：2019 年单位采购预算总额 30 万 元，其中服务类采购 22 万元，货物类采购 8 万元。 六、国有资产占有情况说明：截止到 2018 年 12 月 31 日止， 我单位固定资产帐面价为 76.52 万元， 其中:房屋面积 1320 平方米， 帐面值 47.55 万元；小车 1 辆，账面价值 6 万元，办公设备 21.46 万元，专用设备包括电脑空调等 6 万元，其他固定资产 3.51 万元。 无价值 200 万元以上的大型设备。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019 年 预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共财政拨款 0 元， 纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。无重 点项目预算绩效。 八、“三公”经费增减变化情况说明：2019 年“三公”经费 10 万元，其中：公务接待费 8 万元，预计接待 200 批次 1200 人； 公务用车保有量为 1 台，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维 护费 2 万元，因公出国（境）费 0 万元。公务接待费同比上年减少 1 万元，减少的原因是所有接待开支都在机关食堂接待，控制在店 子接待。 九、专业性较强的名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 6 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 十、其他需要说明的问题 我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支 出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表 （按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额 拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的 非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专 户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》 没有数据。 7