全国哲学社会科学规划办公室2017年部门预算.doc

全国哲学社会科学规划办公室 2017 年部门预算 二〇一七年四月 目 录 一、部门职责…………………………………………………1 二、机构设置…………………………………………………1 三、部门预算表格……………………………………………3 四、数据分析…………………………………………………7 五、名词解释…………………………………………………10 一、部门职责 （一）主要职责 1991 年 6 月，中央决定在全国哲学社会科学规划领导小 组下设全国哲学社会科学规划办公室（以下简称“社科规划 办”）。社科规划办是全国哲学社会科学规划领导小组的办 事机构，它的主要职责是： 1、负责制订全国哲学社会科学发展规划和年度计划方 案； 2、具体管理和筹措国家社会科学基金； 3、检查中长期规划和年度计划实施情况，交流社会科 学研究信息； 4、组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。 （二）预算编报范围 按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2017 年纳入社科规划办预算编报范围的收支包括社科规划办本 级的预算收支。 二、机构设置 社科规划办仅有本级单位 1 家，无下属单位。 社科规划办内设 6 个机构，分别为规划处、基金处、成 1 果处、智库联络处、宣传处、综合处。 规划处：负责拟定国家哲学社会科学研究中长期规划和 年度计划；调整增补学科规划评审小组专家；拟定和发布国 家社科基金年度项目课题指南；组织年度课题申报和评审立 项；组织实施和管理国家社科基金重大项目和委托研究项目。 基金处：负责国家社科基金项目经费拨款；负责社科基 金项目经费管理和监督；组织评审国家社科基金后期资助项 目和中华学术外译项目。 成果处：负责国家社科基金项目中期管理和最终成果的 鉴定验收与结项；负责组织和编发《成果要报》；组织实施 学术期刊资助和管理；组织实施西部项目。 智库联络处：负责国家高端智库建设规划和实施，组织 高端智库申报、评估和日常管理，开展国内外智库发展动态 的调查研究，为中央决策提供咨询服务。 宣传处：负责国家社科基金和社科规划管理工作的日常 宣传；负责主编“国家社科基金”专刊、专栏；负责管理全 国社科规划办网站；组织评审《国家哲学社会科学成果文 库》。 综合处：社科规划办内设的综合职能部门，主要负责日 常文秘、行政管理、财务会计、会议组织、网络服务、内外 2 联络、后勤保障工作等。 三、部门预算表格 （一）财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 入 支 项目 预算数 项目 一、本年收入 220,587.51 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 220,587.51 （一）科学技术支出 二、上年结转 7,677.68 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 7,677.68 合计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 228,265.19 228,265.19 228,265.19 228,265.19 （二）政府性基金预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 228,265.19 支出总计 （二）一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位：万元 功能分类科目 2016 年执行数 扣除发改委 科目名称 执行数 2017 年预算数比 2016 扣除发改委 年初预算数 科目编 基建后执行 码 2017 年预算数比 2016 2017 年预算数 年执行数（扣除发改委 年执行数 基建） 基建后预算 数 小计 基本支出 项目支出 数 增减额 增减% 增减额 增减% 206 科学技术支出 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00% 20606 社会科学 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00% 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00% 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00% 2060603 社科基金支出 合计 （三）一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位：万元 3 经济分类科目 科目编码 2017 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 251.09 251.09 30101 基本工资 90.00 90.00 30102 津贴补贴 145.59 145.59 30103 奖金 8.00 8.00 30104 其他社会保障缴费 7.00 7.00 30199 其他工资福利支出 0.50 0.50 303 对个人和家庭的补助 92.50 92.50 公用经费 30302 退休费 80.00 80.00 30309 奖励金 0.50 0.50 30314 采暖补贴 6.00 6.00 30315 物业服务补贴 6.00 6.00 302 商品和服务支出 181.55 181.55 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 15.00 15.00 30204 手续费 2.00 2.00 30207 邮电费 28.02 28.02 30211 差旅费 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 88.92 88.92 30216 培训费 10.00 10.00 30218 专用材料费 3.00 3.00 30228 工会经费 5.00 5.00 30229 福利费 1.38 1.38 30231 公务用车运行维护费 3.23 3.23 310 其他资本性支出 20.00 20.00 31002 办公设备购置 20.00 20.00 合计 545.14 4 343.59 201.55 （四）一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 4 单位：万元 2016 年预算数 2016 年预算执行数 公务用车购置及运行费 因公出 公务 公务用车购置及运行费 公务 因公出 公务 公务用 合计 国（境） 接待 合计 国（境） 车购置 费 运行 3.23 因公出 费 接待 合计 国（境） 车购置 费 小计 运行 费 费 1.57 1.57 1.57 92.15 88.92 3.23 部门公开表 5 单位：万元 政府性基金支出 政府性基金 收入 科目编码 科目名称 合计 合计 注：我办无政府性基金收入。 5 用车 接待 运行 费 费 （五）政府性基金收支表 科目 公务 费 费 3.23 公务 车购置 费 费 88.92 公务 公务用 用车 小计 费 92.15 公务用车购置及运行费 公务用 用车 小计 2017 年预算数 基本支出 项目支出 3.23 （六）部门收支总表 部门公开表 6 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 220,587.51 项 出 目 预算数 一、科学技术支出 228,265.19 二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 20.00 本年收入合计 220,607.51 用事业基金弥补收支差额 228,265.19 结转下年 上年结转 收 本年支出合计 20.00 7,677.68 入 总 计 228,285.19 支 出 总 计 228,285.19 （七）部门收入总表 部门公开表 7 单位：万元 科目 合计 科目编码 事业收入 政府基 上年结转 财政拨款收入 科目名称 金预算 金 收入 额 其中：教 育收费 下级 事业单 上级 位经营 补助 收入 收入 用事业 单位 基金弥 其他收入 上缴 补收支 收入 差额 206 科学技术支出 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 20606 社会科学 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 2060603 合计 社科基金支出 6 （八）部门支出总表 部门公开表 8 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 228,265.19 1,050.14 227,215.05 20606 社会科学 228,265.19 1,050.14 227,215.05 228,265.19 1,050.14 227,215.05 228,265.19 1,050.14 227,215.05 2060603 合 社科基金支出 计 上缴上 级支出 事业单 对下级单 位经营 位补助支 支出 出 四、数据分析 （一）关于 2017 年财政拨款收支的总体说明 社科规划办 2017 年财政拨款收支总预算 228,265.19 万 元 。 收 入 220,587.51 万 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 220,587.51 万 元 ， 上 年 结 转 7,677.68 万 元 。 支 出 228,265.19 万元全部用科学技术支出。 （二）关于 2017 年一般公共预算支出情况的说明 社科规划办 2017 年一般公共预算支出 220,587.51 万元， 比 2016 年执行数 200,537.42 万元增加 20,050.09 万元，增 长 10.00%。 一般公共预算支出全部用于科学技术支出（类）社会科 学（款）社科基金支出（项） 。较 2016 年执行数增长的主要 原因是：国家加大了对社科基金的投入。 7 （三）关于 2017 年一般公共预算基本支出情况的说明 社科规划办 2017 年一般公共预算基本支出 545.14 万元， 其中： 人员经费 343.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、 采暖补贴、物业服务补贴； 日常公用经费 201.55 万元，主要包括：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、专用 材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设 备购置。 （四）关于一般公共预算 2017 年“三公”经费支出情 况的说明 为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪 费，社科规划办结合部门实际，着力提高 “三公”经费预 算约束力，规范和控制了2016年“三公”经费支出。 2017年财政拨款安排“三公”经费预算92.15万元，其 中：因公出国（境）费88.92万元、公务用车运行费3.23万 元、无公务用车购置费和公务接待费。 2017 年“三公”经费预算数与 2016 年预算数持平。 （五）关于 2017 年政府性基金预算收支情况的说明 8 社科规划办无政府性基金预算收入。 （六）关于 2017 年部门收支总体情况的说明 按照综合预算的原则，社科规划办所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2017 年部门收支总预算 228,285.19 万元， 其中一般公共预算拨款收入 220,587.51 万元，其他收入 20.00 万元。支出 228,265.19 万元全部为科学技术支出。 （七）关于 2017 年收入预算情况说明 社科规划办 2017 年收入预算 228,285.19 万元，其中一 般公共预算拨款 220,587.51 万元，上年结转 7,677.68 万元， 其他收入 20.00 万元。 （八）关于 2017 年支出预算情况的说明 社科规划办 2017 年支出预算 228,265.19 万元，其中： 基本支出 1,050.14 万元，占 0.46%；项目支出 227,215.05 万元，占 99.54%。 （九）机关运行经费。 2017 年社科规划办机关运行经费财政拨款预算 201.55 万元，较 2016 年预算增加 7.99 万元，增长 4.13%。主要原 因是编制内实有人数增加。 （十）政府采购情况。 2017 年政府采购预算总额 20 万元，全部为政府采购货 9 物预算。 （十一）国有资产占有使用情况。 截至 2016 年 6 月 1 日，社科规划办实有车辆 1 辆，为 一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2017 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以 上大型设备。 （十二）预算绩效情况。 2016 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 20,5137.02 万元；纳入绩效评 价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 199,600 万元。 2017 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 227,172.68 万元；纳入绩效评 价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 221,278.41 万 元。 五、名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 10 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （七）科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出 （项）：指反映各级政府设立的社科基金支出。 （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 11 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生 的支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 12 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各 项支出。 ⑴基本工资：反映社科规划办按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、 技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。 ⑵津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦 边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员 岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 ⑶奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 ⑷其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 ⑸退休费：反映社科规划办退休人员的退休费和其他补 贴。 ⑹医疗费：反映社科规划办在职职工、离退休人员的医 疗费、优抚对象医疗补助。 ⑺奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目 13 标责任奖励、独生子女父母奖励等。 ⑻采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离 退休人员发放的住房采暖补贴。 ⑼物业服务补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工 和离退休人员发放的物业服务补贴。 2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个 人的各项支出。 ⑴办公费：反映社科规划办购买按财务会计制度规定不 符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 ⑵印刷费：反映社科规划办的印刷费支出。 ⑶邮电费：反映社科规划办开支的信函、包裹、货物等 物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 ⑷差旅费：反映社科规划办工作人员出差发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 ⑸因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。 ⑹培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培 训支出。 ⑺专用材料费：反映社科规划办购买日常专用材料的支 14 出。具体包括药品及医疗耗材，专用工具和仪器等方面的支 出。 ⑻工会经费：反映社科规划办按规定提取的工会经费。 ⑼公务用车运行维护费：反映社科规划办公务用车租车 费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出。 ⑽其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公 用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访 费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 ⑾办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定 纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及 按规定提取的修购基金。 15