海勃湾区人民医院报告文件.doc

内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民医院 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 海区人民医院位于乌海火车站南路桌子山西街，现占 地面积2800平方米，总建筑面积7000平方米，固定资产 4000万元，病区实际开放床位90张，服务人口近30万，是 海勃湾城镇职工、居民、周边农牧区居民、铁路职工及家 属的医保定点医疗机构，主要承担辖区常见病、多发病、 部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能、临 床医学教育及科研、应急管理以及政府指令性任务等。 宗旨：关爱为本，全心全意为人民的健康服务。为人民 身体健康提供中、西医医疗、预防、保健、计划生育指 导、康复等医疗卫生服务。 二、机构设置 综合管理机构：办公室、医务科、护理部、财务科、信 息科、医保科、总务科、采购部。 临床医技机构：药剂科、检验科、供应室、影像 科、B超室、门诊部、中医康复科、口腔科、内一科、内二 科、外科、妇产科、急诊科、手术麻醉科。 后勤服务机构：后勤设备科。 截止 2020 年 12 月，乌海市海勃湾区人民医院在岗人 员 176 人，其中在编人员 41 人，政府招聘人员 39 人，外 聘人员 96 人。退休人员 37 人，遗属 1 人。 部门决算编报范围： 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区人民医院 差额财政拨款事业单位 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 预算收入执行情况表 预算金额 执行金额 执行数-预算数 总收入 540.00 16,797.21 16,257.21 财政拨款收入 540.35 14,665.21 14,124.86 基本支出 540.35 603.21 62.86 （1）人员经费 540.35 603.21 62.86 （2）公用经费 - - - 项目支出 事业收入 其他收入 单位：万元 执行差额说明 疫情期间拨付工资薪金差额补 助 43 万元，带薪休假补贴 20 万元。 疫情期间拨付工资薪金差额补 助 43 万元，带薪休假补贴 20 万元。 - 14,062.00 14,062.00 新建海勃湾区人民医院项目 6000 万、设备采购项目 7880 万、疫情防控经费 152 万、能 力提升项目拨款 30 万。 - 1,855.00 1,855.00 我单位为差额拨款事业单位预 算只做财政拨款预算收支情况 277.00 疫情期间海区红十字会捐赠 166 万、海区卫计委拨付 75 万、残联拨温馨家园项目款 30 万元 - 277.00 预算支出执行情况表 预算金额 执行金额 执行数-预算数 总支出 540.00 17,336.21 16,796.21 财政拨款支出 540.35 14,640.21 14,099.86 基本支出 540.35 603.21 62.86 （1）人员经费 540.35 603.21 62.86 单位：万元 执行差额说明 疫情期间拨付工资薪金差额补 助 43 万元，带薪休假补贴 20 万元。 疫情期间拨付工资薪金差额补 助 43 万元，带薪休假补贴 20 万元。 （2）公用经费 - - - 项目支出 - 14,037.00 14,037.00 新建海勃湾区人民医院项目 6000 万、设备采购项目 7880 万、疫情防控经费 152 万、能 力提升项目拨款 30 万。其中能 力提升因年底才收到款未支付 故结转 25 万元 事业收入支出 - 2,534.00 2,534.00 我单位为差额拨款事业单位预 算只做财政拨款预算收支情况 其他资金支出 - 162.00 162.00 海区红十字会 136 万、海区卫 计委 13 万、残联 13 万。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计16,797.24万元，其中：本年 收入合计16,797.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元， 年初结转和结余0.00万元；支出总计16664.75万元，其 中：结余分配0.00万元，年末结转和结余132.50万元。与 2019年度相比，收入总计增加12377.71万元，增280.10%； 支出总计增加12245.22万元，增长277.10%。主要原因：一 是财政拨款基本支出中，疫情期间拨付工资薪金差额补助 43万，疫情餐费补助10万；二财政拨款项目支出中，财政 拨付新建海勃湾区人民医院项目6000万、设备采购项目 7880万、疫情防控经费152万、能力提升项目拨款30万；三 是其他收入中主要有疫情期间海区红十字会捐赠166万、海 区卫计委拨付75万、残联拨温馨家园项目款30万元。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计16,797.24万元，其中：财政 拨款收入14,665.48万元，占87.30%；事业收入1,855.18万 元，占11.00%；其他收入276.58万元，占1.7%。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计16,664.75万元，其中：基本 支出2,446.85万元，占14.70%；项目支出14,217.90万元， 占85.30%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2020年度财政拨款收入总计14,665.48万元，其 中：年初结转和结余0.00万元；支出总计14,640.48万元， 其中：年末结转和结余25.00万元。与2019年度相比，收入 增加14,055.76万元，增长2,305.30%；支出增加14,055.76 万元，增长2,304.02%。主要原因：一是财政拨款基本支出 中，疫情期间拨付工资薪金差额补助43万，带薪休假补贴 20万元；二财政拨款项目支出中，财政拨付新建海勃湾区 人民医院项目6000万、设备采购项目7880万、疫情防控经 费152万、能力提升项目拨款30万。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,460.06万元，其中：基本支出603.21万元，占41.30%； 项目支出856.85万元，占58.70%。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.21 万元，其中：人员经费603.21万元，主要包括：基本工资 229.61万元、津贴补贴19.86万元、奖金7.36万、机关事业 单位基本养老保险58.95万元、职业年金缴费14.05万元、 职工基本医疗保险缴费32.92万元、住房公积金22.41万 元、其他社会保障缴费1.69万元、其他工资福利支出 159.35万元；对个人和家庭的补助57.02万元，主要包括： 离休费0.74万元、退休费13.97万元、抚恤金1.33万元、医 疗补助40.99万元。较上年增加73.49万元，主要原因是： 疫情期间拨付工资薪金差额补助43万元，带薪休假补贴20 万元；公用经费0万元，主要原因是：本年度无财政拨款公 用经费支出，与上年保持一致。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.64万 元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公 出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完 成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.56万 元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费 预算为2.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差 异情况的原因：本年度无财政拨款三公经费支出，与上年 保持一致。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车 运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨 款开支的公务用车保有量为0辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 14217.9 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个， 其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 13180.42 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目 支出总额的 92.7%； 政府债务项目 6000 万元、抗疫特别国 债 7180.42 万元。 组织对“ 公立医院医防结合能力建设项目 ”“新冠肺 炎疫情防控补助项目”“PCR 实验室及发热门诊建设、救护 车设备项目”“公立医院综合改革医疗服务能力提升项 目”“中央直达资金提升基本公共卫生疫苗冷链能力项 目” “地方政府专项债券资金新建乌海市海勃湾区人民医 院 项目 ”、“ 中央直达（抗疫特别国债）用于新院设备 采购项目 ”等 7 个项目开展了部门评价。 2020 年我院绩效目标项目资金到位公立医院医防结合 能力建设资金 80 万元用于信息化建设及专用设备购置及发 热门诊等维修改造项目、中央直达新冠肺炎疫情防控补助 资金 60 万元用于防控物资采购项目、中央直达地方政府债 券 700 万元用于 PCR 实验室及发热门诊建设及救护车设备 项目、公立医院综合改革医疗服务能力提升补助 5 万元用 于我机房虚拟化建设、中央直达资金提升基本公共卫生疫 苗冷链能力项目 1.85 万元用于林荫社区疫苗专用冰箱采 购、地方政府专项债券资金 6000 万元用于新建乌海市海勃 湾区人民医院项目、中央直达（抗疫特别国债）7180.42 万 元新院设备采购项目。 其中涉及一般公共预算支出 979.29 万元，政府性基金 支出 13180.42 万元，其他类资金的项目 190.63 万元。从 评价情况来看，以上项目均按照相关要求在有效时效内完 成，下一步将对绩效目标做更细致的规划，保证每个环节 和过程可以追踪和衡量。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位今年在部门决算中反映“ 公立医院医防结合能 力建设项目 ”“新冠肺炎疫情防控补助项目”“PCR实验 室及发热门诊建设、救护车设备项目”“公立医院综合改 革医疗服务能力提升项目”“中央直达资金提升基本公共 卫生疫苗冷链能力项目”5 个一般公共预算项目，“地方 政府专项债券资金新建乌海市海勃湾区人民医院项目 ”、 “ 中央直达（抗疫特别国债）用于新院设备采购项目 ”2 个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。 公立医院综合改革医疗服务能力提升项目自评综述： 公立医院综合改革医疗服务能力提升补助项目属于财政 拨款项目，预算数为 5 万元用于我机房虚拟化建设项目， 我院开展服务器虚拟化技术通过服务器整合和虚拟化及医 院数据系统迁移，于 2020 年 4 月 10 日开始实施项目，于 2020 年 5 月 20 日全部完成。该项目成本总额为 6.8 万元， 其中财政拨款 5 万元，自有资金 1.8 万元。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年 预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：公立医院综合改革医疗服务能力提 升项目于 2020 年 8 月完成支付。对我院经济效益、医院的 管理服务能力和信息化水平均有所提升，同时也极大的提 高了医生和患者的满意度。控制和减少物理服务器的数 量，提高了资源利用率，不但可保障医院业务处理效率， 更能有效降低信息系统运维成本。 2.公立医院医防结合能力建设项目自评综述： 公立医院医防结合能力建设资金属于财政拨款项目，预 算数 80 万元用于信息化建设、专用设备购置、发热门诊等 维修改造项目，医院电力改造、发热门诊改造、防控物资 采购、系统维护升级、设备购置项目于 2020 年 10 月 9 日 开始实施项目，2020 年 12 月 31 日全部完成。项目总额 80 万元，直达资金支付。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预 算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：公立医院医防结合能力建设项目于 2020 年 10 月全部完成支付，加强建设医院医疗和防疫能 力，对海勃湾区人民医院电力改造，使医院正常运行电力 保障；改造发热门诊，保证医务人员诊疗行为、防护措施 和相关流程符合管理要求；采购防控物资，保障防疫工作 顺利进行；系统维护升级，提升信息化管理水平医疗设备 购置使医院的医疗服务层次得到提升，就医环境明显改 善，更好地满足人民群众就医的需要。 3.中央直达新冠肺炎疫情防控补助项目自评综述： 中央直达新冠肺炎疫情防控补助资金属于财政拨款项 目，预算数 60 万元用于防控物资采购，医院购置新冠肺炎 疫情防控物资项目于 2020 年 3 月 4 日开始实施项目，2020 年 12 月 31 日全部完成。项目总金额 60 万元，由直达资金 支付完成。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预 算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：中央直达新冠肺炎疫情防控补助项 目于 2020 年 11 月全部完成支付，完善疫情防控经费保 障，使医院的医疗服务层次得到提升，更好地满足人民群 众就医的需要，做好新冠肺炎疫情防治工作。 4.中央直达地方政府债券项目自评综述： 中央直达地方政府债券属于财政拨款项目，预算数 700 万元用于 PCR 实验室及发热门诊建设及救护车设备采购， 医院 PCR 实验室和发热门诊建设及设备采购项目于 2020 年 8 月 31 日开始实施，2020 年 12 月 31 日完成。由直达资金 支付完成。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预 算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：中央直达地方政府债券 PCR 实验 室及发热门诊建设及救护车设备采购项目于 2020 年 12 月 完成支付，完善医院防控医疗资源，使医院的医疗服务层 次得到提升，改善就医环境，更好地满足人民群众就医的 需要，做好新冠肺炎疫情防治工作。 5. 中央直达资金提升基本公共卫生疫苗冷链能力项目 自评综述： 中央直达资金提升基本公共卫生疫苗冷链能力属于 财政拨款项目，预算数 1.85 万元用于林荫社区疫苗专用冰 箱采购，于 2020 年 12 月采购，费用共计 2.25 万元，使用 直达资金支付 1.85 万元完成支付，用来保障疫苗储存安 全。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预 算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央直达资金提升基本公 共卫生疫苗冷链能力项目于 2020 年 12 月完成支付，确保 了林荫社区疫苗安全有效性。 6.地方政府专项债券资金项目自评综述： 地方政府专项债券资金属于政府性基金预算财政拨款项 目，预算数 6000 万元用于新建乌海市海勃湾区人民医院项 目，新建乌海市海勃湾区人民医院新院项目由固定资产投 资由工程费用（第一部分费用）、工程建设其他费（第二 部分费 用）和预备费（基本预备费）构成。于 2021 年 3 月 15 日开工，预计 2022 年年底交付使用，项目总额 15000 万元，预付 6000 万元。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年预 算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地方政府专项债券资金新 建乌海市海勃湾区人民医院项目 2020 年 12 月已完成支 付。该项目于 2021 年 3 月 15 日开工，预计 2022 年年底交 付使用。目前正在有序建设中，截至 2021 年 8 月底，新建 海勃湾区人民医院项目住院部建设至 4 层，门诊楼建设至 2 层。建成后将成为一所集医疗、科研、教学、培训、预 防、保健康复为一体的满足日 800 人次门诊、拥有 300 床 规模和相应医疗配套设施条件的标准二级甲等综合医院。 7.中央直达（抗疫特别国债）新院设备采购项目自评综 述： 中央直达（抗疫特别国债）属于政府性基金预算财政拨 款项目，预算数 7665 万元用于新院建设设备采购项目，于 2020 年 9 月开始办理采购评审手续，2022 年底全部交付使 用。此项目直达资金支付 7180.4 万元。 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预 算数为 7665 万元，执行数为 7180.4 万元，完成预算的 96.68%。项目绩效目标完成情况：中央直达（抗疫特别国 债）属于政府性基金预算财政拨款项目，预算数 7665 万元 用于新院建设设备采购项目，2020 年 12 月共支付北京国际 贸易有限公司 1989.98 万元和深圳傲华医疗科技发展有限 公司 5190.42 万元。结余 484.6 万元设备款已结转至 2021 年并于 2021 年 7 月完成支付。中央直达（抗疫特别国债） 新院设备采购项目有利于提高医院综合医疗服务水平，改 善医院医疗条件，方便群众检查就医。 机房服务器虚拟化项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区人民医院机房服 项目负责 项目名称 肖济川 13384737820 务器虚拟化 人及电话 乌海市海勃湾区卫生健康 乌海市海勃湾区人民医 主管部门 实施单位 委员会 院 全年预 全年执行 执行率 算数 分值 得分 数（B） （B/A) （A） 项目预算执 5万 年度资金总额： 5 万元 10 A 10 行情况 元 （万元） 5万 其中：财政拨款 5 万元 元 其他资金 0 0 年度 预期目标 目标实际完成情况 总体 加快推进医院信息化发展，以适应全 通过实施机房虚拟化项目，减少了物 目标 区健康医疗大数据工程建设的形式，提 理服务器数量，提高了资源利用率，提 完成 升医院的管理能力和服务能力 升机房信息化服务能力，达到预期目标 情况 未 完 成 原 绩效 一级 预期指标 实际完成指标 因 二级指标 三级指标 分值 得分 指标 指标 值 值 及 拟 采 取 的 改 进 措 施 项目一期： 10 数量指标 机房服 2020 年４月 30 务器虚拟 日机房服务器虚拟 10 化按要求顺利完成 化 ２０２０年５月２ 项目二期： 10 产出 指标 项目验收合格 10 (50 质量指标 率 分) 具体截止时间 10 时效指标 2020 年 5 月 成本指标 成本总额 10 减少机房人力 经济效益 成本，人员运行 10 指标 成本 社会效益 提升医院管理 (30 10 指标 和服务能力 分) 效益 生态效益 不涉及生态效 0 指标 益指标 指标 使物理服务器 可持续影 整合，提升医疗 10 响指标 卫生大数据建设 能力 医院数据 ０日医院数据系统迁 系统迁移 移完成 大于 95% 大于 95% 2020 年 5 2020 年 5 月 月 6.8 万 6.8 万元，财政 元，财政支 支付 5 万元 付 5 万元 减少机房人 减轻机房电力成 力及人员运 本，人力成本 行成本 提升医院服 减少服务器数 务能力和信 量，提高了资源 息化水平 利用率 10 10 10 10 10 10 不涉及生态 不涉及生态效益 效益指标 指标 0 整合物理服 提升机房信息化 务器，提升 服务能力及管理 医疗卫生大 能力 数据建设 10 满意 服务对象 度指 患者满意度大 10 大于 90% 满意度指 于 90% 标(10 标 分) 总分 100 大于 90% 10 100 公立医院医防结合能力建设项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区人民医院电力改 造、发热门诊改造、防控 项目负责人 项目名称 肖济川 13384737820 物资采购、系统维护升 及电话 级、设备购置项目 主管部门 乌海市海勃湾区卫生健 实施单位 乌海市海勃湾区人民医 康委员会 院 全年 执行 预算 全年执行数 率 分值 得分 数 （B） （B/A （A） ) 项目预算执 80 行情况 年度资金总额： 80 万元 10 A 10 万元 （万元） 80 其中：财政拨款 80 万元 万元 其他资金 0 0 预期目标 目标实际完成情况 加强建设医院医疗和防疫能 力，改造发热门诊，保证医务人 年度 通过医院发热门诊改造、防控物资采 员诊疗行为、防护措施和相关流 总体 购、系统维护升级、设备购置项目，确 程符合管理要求；采购防控物 目标 保医院发热门诊符合感控要求、保障防 资，保障防疫工作顺利进行；系 完成 疫工作顺利进行、提升信息化管理水 统维护升级，提升信息化管理水 情况 平、医疗设备条件明显改善，达到预期 平；医疗设备购置，使医院医疗 目标 服务层次得到提升，就医条件得 到改善 未完 成原 因及 一级指 二级指 预期指标 三级指标 分值 实际完成指标值 得分 拟采 标 标 值 取的 改进 措施 发热门诊 改造 绩效 指标 ５ 防控物资采 ５ 购 产出指 数量指 标 标 (50 系统维护升 分) ５ 级 医疗设备购 置 ５ 质量指 项目验收 标 合格率 10 发热门诊卫 发热门诊卫生间、 生间、洗澡 洗澡间、通道及门 ５ 间、通道及 改造全部按要求完 门改造 成改造 口罩、帽子、试 口罩、帽 剂、胶片、隔离衣 子、试剂、 等防控物资采购， ５ 胶片、隔离 有效保障疫情防控 衣等 工作，遏制疫情发 展 HIS 系统升级维护 HIS 系统升 确保医院数据安 ５ 级维护 全、准确 红外线治疗 红外线治疗仪、空 仪、空气消 气消毒剂、康复治 ５ 毒剂、康复 疗仪等设备提升医 治疗仪等 院医疗环境 大于 95% 大于 95% 10 时效指 具体截止 标 时间 成本指 成本总额 标 保障医务人 员诊疗行为 规范，符合 感控管理要 求；保障疫 情防控工作 经济效 顺利进行； 益指标 保障医院信 息数据安 全；改善就 医条件，减 轻患者经济 负担 (30 提升医院服 分) 务能力，满 效益指 足群众就医 标 社会效 需求，合理 益指标 配置医疗设 备缓解医疗 条件能力不 足局面 生态效 不涉及生态 益指标 效益指标 充分保障居 可持续 民就医及 时、有效 影响指 性，促进医 标 院自身可持 续发展 满意度 服务对 指标 患者满意 象满意 度 (10 度指标 分) 总分 10 2020 年 12 2020 年 12 月 31 日 10 月 31 日 10 80 万元 80 万元 10 10 规范人员诊 疗行为符合 通过医院发热门诊 管理要求； 改造、防控物资采 保障疫情防 购、系统维护升 控工作顺利 级、设备购置项 进行；保障 目，保障患者安全 医院信息数 就诊，提升服务及 据安全；改 经济能力 善就医条件 10 10 满足群众就 提高了医院管理水 医需求，合 平、服务能力及医 理配置医疗 疗环境 设备 10 0 不涉及生态 不涉及生态效益指 效益指标 标 0 10 满足人民群众就医 保障居民就 需求，改善医疗条 医及时、有 件，保障疫情防控 效 工作顺利进行 10 10 大于 95% 10 100 大于 95% 100 中央直达新冠肺炎疫情防控补助项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区人民医院新冠 项目负责人 项目名称 肖济川 13384737820 肺炎疫情防控专项补助 及电话 乌海市海勃湾区卫生健 乌海市海勃湾区人民医 主管部门 实施单位 康委员会 院 项目预算执 全年 执行 全年执行数 行情况 预算 分值 率 得分 （B） （万元） 数 （B/A 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 预期目标 （A） 60 60 万元 万元 60 60 万元 万元 0 0 ) 10 A - 10 - 目标实际完成情况 - 年度 总体 完善疫情防控经费保障，试医院医 通过中央直达新冠肺炎疫情防控补助项目 目标 疗服务层次得到提升，更好地满足群 采购疫情防控工作所需防护用品，提升医院 完成 众就医胡需要，做好新冠肺炎疫情防 疫情防控工作救治能力，达到预期目标 情况 控工作 未完 成原 因及 一级指 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 拟采 标 取的 改进 措施 绩效 指标 购买新冠 肺炎疫情防 数量指标 控工作所需 产出指 防护用品 标 (50 分) 项目验收 质量指标 合格率 具体截止 时效指标 时间 成本指标 成本总额 可以更好的 开展新冠肺 炎疫情防治 经济效益 工作，做好 指标 防控经费保 障工作，遏 (30 制疫情蔓延 分) 势头 效益指 进一步做好 标 疫情防治工 作，落实补 社会效益 助政策，不 指标 因费用问题 延误救治， 更好的满足 20 隔离衣、防 隔离衣、防护 护服、外科 服、外科口 口罩、、一 罩、、一次性医 次性医用口 用口罩、N95 口 罩、N95 口 罩、帽子、手 罩、帽子、 消、胶片、检测 手消、胶 试剂等均按时完 片、检测试 成采购 剂等 20 10 大于 95% 10 10 10 大于 95% 2020 年 12 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 60 万元 60 万元 10 10 10 开展新冠肺 通过购置疫情防 炎疫情防治 控物资保障了疫 工作，做好 情防控工作顺利 防控经费保 进行，提升医院 障工作 经济运行能力 10 10 做好疫情防 治工作，落 疫情防控工作常 实补助政 态化，防控经费 策，不因费 得到保障，持续 用问题延误 改进防控措施 救治 10 群众就医需 要 生态效益 不涉及生 指标 态效益指标 做好防控 经费保障工 作，有利于 可持续影 疫情防控常 响指标 态化防治开 展，保障人 民群众身体 健康 满意度 服务对象 患者满意 指标 满意度指 度 (10 分) 标 总分 0 不涉及生 不涉及生态效 态效益指标 益指标 0 10 疫情防控常 落实胃疫情防控 态化防治开 救治工作，保障 展，持续保 了物资充足，做 障人民群众 到常态化管理 身体健康 10 10 100 大于 95% 大于 95% 10 100 海勃湾区人民医院 PCR 实验室肯发热门诊建设及设备采购项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区人民医院 PCR 实验 项目负责人及 肖济川 13384737820 室肯发热门诊建设及设备采购 电话 乌海市海勃湾区卫生健康委 实施单位 乌海市海勃湾区人民医院 主管部门 员会 全年预 全年执行数 执行率 算数 分值 得分 （B） （B/A) （A） 项目预算执 700 年度资金总额： 700 万元 10 A 10 行情况 万元 （万元） 700 其中：财政拨款 700 万元 万元 其他资金 0 0 预期目标 目标实际完成情况 年度 项目名称 总体 完善医院防控医疗资源，使医院医疗 通过海勃湾区人民医院 PCR 实验室肯发热门 目标 服务层次得到提升，改善就医环境， 诊建设及设备采购项目，使医院具备专业检 完成 更好的满足群众就医需要，做好新冠 测能力及专业负压救护车转运观察人员的能 力，达到预期目标 情况 肺炎疫情防治工作 未完 绩效 一级指 成原 实际完成指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 得分 值 指标 标 因及 拟采 取的 改进 措施 急救车设 备、 发热 数量指标 20 门诊 及 PCR 产出指 实验室设备 标 (50 分) 项目验收合 格率 具体截止日 时效指标 期 成本指标 成本总额 PCR 实验室 和发热门诊 建设及救护 车设备采 购，可以更 好的开展新 冠肺炎疫情 经济效益 防治工作， 指标 方便医院住 院及手术患 者进行核酸 采集检测； 有效解决医 院医疗资源 不足的问题 (30 完善医院防 分) 控医疗资 效益指 源，改善医 标 社会效益 疗环境，满 指标 足群众就医 需求，做好 疫情防治工 作 生态效益 不涉及生态 指标 效益指标 对患者病情 进行科学、 准确、实时 可持续影 掌控，有利 响指标 于疫情常态 化防治工作 的开展，保 障了群众身 质量指标 10 10 10 高配急救车 两台、普通 均在规定时间内 急救车一台 配备高配急救车 （均含全套 两台、普通急救 急救设 车一台（均含全 20 备）、PCR 套急救设备）、 移动方舱及 PCR 移动方舱及配 配套设施设 套设施设备 备 大于 95% 大于 95% 2020 年 10 2020 年 10 月 25 月 25 日 日 700 万元 700 万元 10 10 10 10 可以更好的 开展新冠肺 炎疫情防治 通过 PCR 实验室 工作，方便 和发热门诊建设 医院住院及 及救护车设备采 手术患者进 购项目有效解决 行核酸采集 医院医疗资源不 检测及需隔 足的问题 离观察人员 的转运 10 10 使医院具备专业 改善医疗环 检测能力及专业 境，满足群 负压救护车转运 众就医需求 观察人员的能力 10 0 不涉及生态 不涉及生态效益 效益指标 指标 0 10 方便医院住院及 手术患者进行核 有利于疫情 酸采集检测及需 常态化防治 隔离观察人员的 工作的开展 转运，提升服务 能力 10 体健康 满意度 服务对象 指标 满意度指 患者满意度 10 大于 95% 大于 95% 10 (10 标 分) 总分 100 100 中央直达资金提升基本公共卫生疫苗冷链能力项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区林荫社区卫生服务 项目负责人及 肖济川 13384737820 中心疫苗专用冰箱采购 电话 乌海市海勃湾区卫生健康委 实施单位 乌海市海勃湾区人民医院 主管部门 员会 全年预 全年执行数 执行率 算数 分值 得分 （B） （B/A) （A） 项目预算执 1.85 年度资金总额： 1.85 万元 10 A 10 行情况 万元 （万元） 1.85 其中：财政拨款 1.85 万元 万元 其他资金 0 0 预期目标 目标实际完成情况 年度 项目名称 总体 通过林荫社区卫生服务中心疫苗专用冰箱采 目标 使用社区疫苗专用冷藏冰箱，保障疫 购，使疫苗储存环境更加安全，达到预期目 完成 苗使用安全，满足疫苗储存条件 标 情况 未完 成原 因及 一级指 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 拟采 标 取的 改进 措施 林荫社区 卫生服务中 数量指标 心疫苗专用 绩效 冰箱 指标 产出指 20 标 项目验收合 (50 质量指标 格率大于 10 分) 95% 具体截止日 期 成本指标 成本总额 通过林荫社 (30 经济效益 区卫生服务 分) 指标 中心疫苗专 效益指 用冰箱，确 时效指标 10 10 10 通过购置疫苗专 社区疫苗专 用储存冰箱，实 用储存冰箱 现疫苗低温储存 一台 条件，保障疫苗 安全使用 20 大于 95% 10 大于 95% 2020 年 12 2020 年 12 月 20 月 20 日 日 1.85 万元 1.85 万元 确保疫苗有 实现了安全有效 效性，为疫 接种疫苗，保障 苗安全提供 疫苗储存条件 了重要保证 10 10 10 标 保疫苗有效 性，为疫苗 安全提供了 重要保证 购置疫苗专 用冰箱，准 确控制了冰 社会效益 箱温度，保 10 指标 障了疫苗接 种的安全性 和有效性 生态效益 不涉及生态 0 指标 效益指标 通过疫苗专 用冰箱可以 进一步推进 可持续影 预防接种规 10 响指标 范化工作， 保障更加安 全便利的疫 苗储存环境 满意度 服务对象 指标 满意度指 患者满意度 10 (10 标 分) 总分 100 准确控制了 保障了疫苗接种 冰箱温度， 的安全性和有效 保障了疫苗 性及低温储存的 接种的安全 要求 性 10 不涉及生态 不涉及生态效益 效益指标 指标 0 进一步推进 提高疫苗接种管 预防接种规 理水平及工作效 范化工作 率 10 大于 95% 10 大于 95% 100 新建乌海市海勃湾区人民医院项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 新建乌海市海勃湾区人民医 项目负责人 项目名称 肖济川 13384737820 院项目 及电话 乌海市海勃湾区卫生健康委 主管部门 实施单位 乌海市海勃湾区人民医院 员会 全年预 全年执行数 执行率 算数 分值 得分 （B） （B/A) （A） 项目预算执行 6000 6000 万元 10 A 10 情况 （万 年度资金总额： 万元 元） 6000 其中：财政拨款 6000 万元 万元 其他资金 0 0 预期目标 目标实际完成情况 海勃湾区人民医院迁建工程坚持“以 年度总 病人为中心”的人性化设计理念，以 新建乌海市海勃湾区人民医院项目 2021 年 体目标 控制院内交叉感染和加强医院安全管 3 月 15 日开工，目前正在有序建设中，截止 完成情 理作为医院建设的基本原则，以满足 8 月底住院部建设至 4 层，门诊楼建设至 2 况 医疗活动顺序及过程作为医院建设的 层 。 依据，最大限度的避免交叉感染，保 障医院安全、合理有效的将诊疗部门 组成一个有机整体 未完成 原因及 一级指 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 拟采取 标 的改进 措施 新建乌海市 海勃湾区人 民医院项目 新建乌海市 总投资 海勃湾区人 15000 万 民医院项目 元，其中， 新建乌海市海勃 总投资 固定资产投 湾区人民医院项 产出指 15000 万 资 14419.4 目目前正在有序 标 元，其中， 数量指标 20 万元；铺底 建设中，截止 8 20 (50 固定资产投 流动资金 月底住院部建设 分) 资 14419.4 580.6 万 至 4 层，门诊楼 万元；铺底 元。由固定 建设至 2 层 。 流动资金 资产投资工 580.6 万 程费用、工 元。 程建设其他 费及预备费 构成 质量 项目验收合 10 大于 95% 大于 95% 10 指标 格率 绩效指 标 目前 正在有 序建设 中，截 至 2021 年8月 底，新 建海勃 时效 具体截止日 2022 年 12 2022 年 12 月 31 10 5 湾区人 指标 期 月 31 日 日 民医院 项目住 院部建 设至 4 层，门 诊楼建 设至 2 层 成本总额 15000 万 2020 年 12 月 成本 成本总额 10 元，本次申 6000 万元已完成 10 指标 请 6000 万 支付 元 (30 分) 经济 本项目实施 经营年份内 新建乌海市海勃 目前 10 5 效益指标 效益 后，经营年 年均利润总 湾区人民医院项 正在有 指标 份内年均利 润总额 2170.31 万 元，总投资 收益率 14.47%，投 资回收期 7.08 年，盈 亏平衡分析 表明项目有 一定抗风险 能力 项目在创建 二甲医院胡 同时能较好 的解决海勃 湾区医疗卫 生人员的在 职培训基地 建设，为完 善医疗服务 社会效益 网络提供有 10 指标 利的支撑， 提高了对突 发公共卫生 事件的快速 反应和综合 处理能力， 促进了社会 和谐发展和 建设 根据生态建 筑的理念， 最大限地利 用原有的景 生态效益 观、地形和 10 指标 地貌等，在 规划和单体 设计中予以 利用 本项目建成 并投入运营 后，将对海 可持续影 勃湾区发展 10 响指标 医疗服务 业、构建和 谐社会发展 产生积极影 额 2170.31 目目前正在有序 万元，总投 建设中，暂时未 资收益率 投入使用，未产 14.47%，投 生经济效益 资回收期 7.08 年 序建设 中，截 至 2021 年8月 底，新 建海勃 湾区人 民医院 项目住 院部建 设至 4 层，门 诊楼建 设至 2 层 解决海勃湾 区医疗卫生 人员的在职 新建乌海市海勃 培训基地建 湾区人民医院项 设，为完善 目虽未完工，但 医疗服务网 已进行大量宣传 络提供有利 工作，居民群众 的支撑，提 均认可医院搬迁 高了对突发 项目，能有效解 公共卫生事 决医院目前停车 件的快速反 交通不变等问题 应和综合处 理能力 8 最大限度利 用原有的景 观、地形和 不涉及生态效益 地貌等，在 指标 规划和单体 设计中予以 利用 0 将对海勃湾 本项目正在建设 区发展医疗 中，已在居民患 服务业、构 者中形成一定影 建和谐社会 响，可有效解决 发展产生积 目前停车交通等 极影响 局限性问题 8 目前 正在有 序建设 中，截 至 2021 年8月 底，新 建海勃 湾区人 民医院 项目住 院部建 设至 4 层，门 诊楼建 设至 2 层 目前 正在有 序建设 中，截 至 2021 年8月 底，新 建海勃 响，推动经 济全面、协 调和可持续 发展 湾区人 民医院 项目住 院部建 设至 4 层，门 诊楼建 设至 2 层 满意度 服务对象 指标 满意度指 患者满意度 10 (10 分) 标 总分 大于 95% 大于 95% 100 10 86 中央直达（抗疫特别国债）新院设备采购项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 海勃湾区人民医院新院 项目负责人及 肖济川 13384737820 项目名称 建设项目设备采购 电话 乌海市海勃湾区卫生健 实施单位 乌海市海勃湾区人民医院 主管部门 康委员会 全年预 全年执行数 执行率 算数 分值 得分 （B） （B/A) （A） 项目预算执行情 年度资金总额： 7665 7180.4 万元 10 A 9 万元 况 （万元） 7665 其中：财政拨款 7180.4 万元 万元 其他资金 0 0 预期目标 目标实际完成情况 年度 总体 使医院医疗服务层次得到提升，就医 通过海勃湾区人民医院新院建设项目设备采 目标 环境明显改善，更好的满足群众就医 购，使医院医疗设备 配置提升，改善了医疗 完成 需求 环境 情况 未完 成原 因及 一级指 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 拟采 标 取的 绩效 改进 指标 措施 产出指 基本医疗 标 数量指标 设备及特殊 大型设备 (50 20 基本医疗设 新院建设设备均 备约 20 余 按相关规定进行 种，特殊大 招投标流程并采 型设备 10 购 20 余台 分) 项目验收合 10 格率 具体截止日 时效指标 10 期 质量指标 成本指标 成本总额 一方面减少 对危重患者 及时救助的 延误，使患 者减轻痛 经济效益 苦；另一方 指标 面也减少了 患者驻留外 地诊疗造成 不必要的经 济负担 可以完善自 身医疗设 施，使医院 医疗服务层 (30 社会效益 次得到提 分) 指标 升，就医条 件明显改 效益指 善，缓解服 标 务能力不足 的局面 生态效益 不涉及生态 指标 效益指标 海勃湾区居 民就医距离 上及时性、 就医费用上 的有效性等 可持续影 能促进解决 响指标 居民群众看 病难、看病 贵的问题， 保障了地区 群众的身体 大于 95% 大于 95% 2020 年 12 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 7180.4 万元 10 10 10 7665 万元 9 10 减少对危重 进一步合理配置 患者及时救 医院医疗设备资 助的延误， 源，提升医院服 使患者减轻 务能力和经济效 痛苦，减轻 益 患者负担 10 10 通过完善自 身医疗设 通过改善医院医 施，使医院 疗设备设施提升 医疗服务层 了医院服务能力 次得到提升 10 0 不涉及生态 不涉及生态效益 效益指标 指标 0 10 有效性等能 完善自身医疗设 促进解决居 施的配备，为居 民群众看病 民提供更好的就 难、看病贵 医环境 的问题 10 结余 484.6 万元设 备款已 结转至 2021 年 并于 2021 年7月 完成支 付。 健康 满意度 服务对象 指标 患者满意度 满意度指 10 大于 95% 大于 95% (10 标 分) 100 总分 大于 95% 10 98 （三）部门评价项目绩效评价结果。 以“中央直达（抗疫特别国债）新院设备采购项目”项 目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果 为“优”。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位 为差额拨款事业单位，日常公用经费自理。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，主要原因是：本年度无财政拨 款政府采购支出，与上年保持一致；政府采购工程支出 0.00万元，主要原因是：本年度无财政拨款政府采购工程 支出，与上年保持一致；政府采购服务支出0.00万元，主 要原因是：本年度无财政拨款政府采购服务支出，与上年 保持一致。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机 要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种 专业技术用车4辆,主要用于120急救用车及公务出车；其他 用车3辆，主要是用于120急救用车及公务出车。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少9.00台 （套），主要原因是经核查2019年决算数据填报有误，实 际本单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专 用设备3台（套），主要是螺旋CT机、全数字X光机彩色多 普勒超声诊断仪，比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理 事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经 费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：付燕 联系电话：0473-3890025