2019年厂窖镇预算说明.doc

厂窖镇 2019 年预算 一、乡镇基本概况 1、职责职能 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇镇与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经 济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （5）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置 镇政府的组成部分包括：党政办、经济发展办公室、政法 综治办公室、武装部。还有七站八所，包括：一是镇直属事业 站（所），包括司法所、农业综合服务站、水利管理站、村镇 建设站、卫生与计划生育办公室、文体卫站、经管站；二是县 区直部门与镇双层管理的站（所），包括村镇建设站、财政 所、派出所、林业站、动物检疫站等。 二、部门预算单位构成 镇一级预算包括：镇人民政府办公室和事业站（所），包 括司法所、农业综合服务站、水利管理站、村镇建设站、卫生 与计划生育办公室、文体卫站、经管站。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算为本级预算的汇总情况，收入为一般公共 预算财政拨款收入；支出为保障机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 1417.21 万元，来源 为一般公共预算财政拨款 1417.21 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 1417.21 万元，其 中，一般公共服务支出 376.88 万元，文化体育与传媒支出 20.26 万元，社会保障和就业支出 528.16 万元，卫生健康支出 39.65 万元，城乡社区支出 12.65 万元，农林水支出 422.67 万 元，住房保障支出 16.94 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万 元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、 本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、部门收支预算增减变动情况 收入预算，2019 年年初预算数 1417.21 万元，比 2018 年 1406.35 万元增加 10.86 万元，基本持平。 支出预算，2019 年年初预算数 1417.21 万元，比 2018 年 1406.35 万元增加 10.86 万元，基本持平。 五、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1417.21 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 898.25 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 518.96 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，详见附表。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费财政一般公共预算拨款 45.24 万元，比 2018 年预算 46.57 万元减少 1.33 万元，基本持平。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 4.5 万元（公务接待费 4.5 万 元）。2019 年“三公”经费预算与上年持平。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 南县厂窖镇共有国有资产是房屋及配套设施使用面积 2542 平方米，价值 1580.2 万元；二是计算机信息系统、办公设备、 公用设备 334 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，且 30 万 以上的重点专项支出申报了绩效目标。 七、名词解释 1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公 共预算收入和政府性基金预算收入。 2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经 费。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费。 8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）。 11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支 出（含车辆购 置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、 执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资 金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经 济分类科目改革试行方案》要求，从 2018 年 1 月 1 日起， 全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理 和部门预算管理的不同特点与实际需要，分 设政府预算经济 分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预 算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。 14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支 出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政 府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接 待费用、日常办公、购车及车辆运行费、 出等。 楼堂馆所及装修支