关于2018年度五原县政府决算公开的说明.docx

关于 2018 年度五原县政府决算的说明 一、一般公共预算收支及平衡情况 （一）一般公共财政预算收入 2018 年，全县一般公共预算收入 3.51 亿元，完成年度预 算 3.5 亿元的 100%,同比增长 6.24%。按征收部门：税务部门组 织的收入完成 2.58 亿元，同比减收 5241 万元，下降 16.91%； 财政部门组织的收入完成 9317 万元，同比增收 7301 万元,增长 362.15%。按收入结构：税收收入完成 2.50 亿元,同比下降 17.17%,占一般公共预算收入的 71.19%;非税收入完成 1.01 亿元, 同比增长 252.34%,占一般公共预算收入的 28.81%。 （二）一般公共财政预算支出情况 截止 12 月底,一般公共财政预算支出完成 327272 万元, 较上 年同期增加 25261 万元,增长 8.36%。增长主要原因为：一是不 断提高就业补贴标准，合理提升养老保险待遇，强化社会保险基 金管理。二是不断加大社会救助力度，全力做好资金保障。三是 增加公共卫生服务能力，完善城乡居民保障制度。四是城乡建设 规模不断扩大，资金支付进度加快；按支出功能分，具体支出情 况如下： 1.一般公共服务支出 1.98 亿元， 完成年度调整预算的 100%; 2.国防支出 10 万元，完成年度调整预算的 100%; 3.公共安全支出 7680 万元，完成年度调整预算的 100%; 4.教育支出 3.72 亿元，完成年度调整预算的 100%; 5.科学技术支出 680 万元，完成年度调整预算的 100%; 6.文化旅游体育与传媒支出 2719 万元，完成年度调整预算 的 100%; 7.社会保障和就业支出 4.94 亿元，完成年度调整预算的 100%; 8.卫生健康支出 2.94 亿元，完成年度调整预算的 100%; 9.节能环保支出 1.65 亿元，完成年度调整预算的 96.25%; 10.城乡社区支出 2.06 亿元，完成年度调整预算的 100%; 11.农林水支出 8.27 亿元，完成年度调整预算的 98.97%; 12.交通运输支出 2.79 亿元，完成年度调整预算的 100%; 13.资源勘探信息等支出 1078 万元，完成年度调整预算的 100%; 14.商业服务业等支出 2228 万元，完成年度调整预算的 100%; 15.金融支出 257 万元，完成年度调整预算的 52.66%; 16.自然资源气象支出 6635 万元，完成年度调整预算的 52.1%; 17.住房保障支出 1.17 亿元， 完成年度调整预算的 91.87%; 18.粮油物资储备支出 233 万元，完成年度调整预算的 86.30%; 19.其他支出 2413 万元，完成年度调整预算的 22.75%; 20.债务付息及发行费支出 8327 万元，完成年度调整预算 的 100%。 （三）公共财政预算平衡情况 2018 年，一般公共预算收入 3.51 亿元，加上级补助收入 28.53 亿元,2017 年结转 6288 万元，地方债券转贷收入 3.08 亿 元，政府性基金调入 3159 万元，调入预算稳定调节基金 3632 万元，收入总计 36.43 亿元。全县一般公共预算支出 32.73 亿元， 较 2017 年增加支出 2.53 亿元，增长 8.36%。上解上级支出 402 万元，安排预算稳定调节基金 1.93 亿元，增设预算周转金 200 万元。收支相抵，年终滚存结余 1.71 亿元。 二、政府性基金收支及平衡情况 （一）政府性基金收入情况 2018 年全县政府基金收入完成 11629 万元，同比增加 1267 万元，增长 12.23%。其中：国有土地使用权出让金收入 11457 万元，同比增加 1106 万元，增长 10.68%；污水处理费收入 172 万元。同比增长 1463.64%。 (二)政府性基金支出情况 2018 年全县政府性基金支出 9134 万元，同比减少 9224 万 元，下降 50.25%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 19 万元，同比减少 5 万元，下降 20.83%；国有土地使用权出让金 支出 7168 万元，同比减少 9730 万元，下降 57.58%；污水处理 费及对应专项债务收入安排的支出 45 万元，同比增加 34 万元， 增长 309.09%；旅游发展基金支出 75 万元，同比增加 75 万元， 增长 100%；彩票公益金安排的支出 1571 万元，同比增加 462 万元，增长 41.66%；国有土地使用权出让债务付息支出 256 万 元，与上年持平。 （三）政府性基金平衡情况 2018 年 ， 政 府 性 基 金 预 算 收 入 1.16 亿 元 ， 同 比 增 长 12.23%。上级补助收入 2462 万元，上年结余 1037 万元，政府 性基金收入总计 1.51 亿元。政府性基金支出 9134 万元，调出资 金 3159 万元， 支出总计 1.23 亿元。收支相抵， 年末基金结余 2835 万元。 三、地方政府债券举借情况 2018 年，上级核定我县地方政府债务限额 21.22 亿元，其 中一般债务 20.42 亿元，专项债务 0.8 亿元。与上年限额相比， 新增我县政府债务限额 2.14 亿元，其中：新增一般债务限额 2.14 亿元。主要用于城乡公共设施建设、脱贫攻坚、生态保护治理、 交通等领域重点公益性项目建设。 到 2018 年末，五原县政府债务余额 22.54 亿元（一般债务 21.73 亿元，专项债务 0.81 亿元），比上年末减少 2.13 亿元， 下降 8.63%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况 按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，五原 县财政局不断加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规 模。2018 年，全县财政拨款“三公”经费支出 1419 万元，比 上年增加 2 万元，增长 0.14%，其中：因公出国（境）费支出 2 万元，与上年持平；公务接待费支出 459 万元，比上年减少 89 万元，下降 16.24%；公务用于运行维护费支出 478 万元，比上 年减少 3 万元，下降 0.62%，公务用车购置费支出 479 万元， 比上年增加 93 万元，增长 24.09%。 主要原因是：进一步加强和控制“三公”经费管理，严格落 实中央八项规定。另外，按照司法体制改革要求，自治区对盟市 以下法院、检察院财物实行统一管理，相应的市及以下法检两院 “三公”经费支出均在自治区本级列支，使得省以下“三公”经 费支出下降。 五、转移支付执行情况说明 2018 年五原县转移支付收入为 285301 万元，一是返还 性收入 10232 万元， 其中增值税和消费税税收返还收入 1136 万元；所得税基数返还收入 939 万元；成品油税费改革税收 返还收入 270 万元；增值税“五五分享”税收返还收入 7887 万元；二是一般性转移支付收入 130342 万元，其中体制补 助收入 1241 万元；均衡性转移支付收入 36591 万元；县级 基本财力保障机制奖补资金收入 40850 万元；结算补助收入 682 万元；企事业单位划转补助收入-482 万元；基层公检法 司转移支付收入 921 万元；城乡义务育转移支付收入 2397 万元；基本养老金转移支付收入 7028 万元；城乡居民医疗 保险转移支付收入 10145 万元；农村综合改革转移支付收入 4895 万元；产粮（油）大县奖励资金收入 4952 万元；固定 数额补助收入 18455 万元；贫困地区转移支付收入 2276 万 元；其他一般性转移支付收 391 万元；三是专项转移支付收 入 144727 万元，其中一般公共服务 995 万元；公共安全 1640 万元；教育 5634 万元；科学技术 329 万元；文化体育与传 媒 522 万元；社会保障和就业 11631 万元；医疗卫生与计划 生育 6117 万元；节能环保 10047 万元；城乡社区 4183 万 元；农林水 49655 万元；交通运输 20145 万元；资源勘探 信息等 845 万元；商业服务业等 1494 万元；金融 488 万元； 国土海洋气象等 12734 万元；住房保障 7393 万元；粮油物 资储备 270 万元；其他收入 10605 万元。 六、预算绩效工作开展情况的说明 一 是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局在 6 月初召开了相关股室人员会议， 安排部署预算绩效评价工作， 明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由预算 股牵头，组织、协调和督促落实此项工作；二是制定实施方 案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定 和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，对评价的单位、 项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容， 确保绩效评价工作有章可循，有序开展；三是稳步推进工作。 评价工作以部门单位自评为主，由各股室负责对归口管理的 部门单位绩效自评工作进行督查、复审；四是评价结果运用。 开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发 挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度 项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下 优先上报。