茶盘洲镇2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全镇 财政政策、改革方案，指导全镇财政工作；分析预测宏观经 济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实 施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行省与市 州、县市，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展 的财税政策。 （2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草 案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与 涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议、协定。 （3）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年 度镇本级预决算草案并组织执行。代编全镇财政收支预算， 汇总全镇财政总决算；受市人民政府委托，向镇人民代表大 会报告镇本级、预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决 算。组织制定镇本级经费开支标准、定额，负责审核批复部 1 门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管 县财政体制改革，按规定管理乡镇财政工作。 （4）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按 规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管 理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管 理彩票公益金，管理其他彩票资金。 （5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导 和监督省本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负 责制定政府采购制度并监督管理。 （6）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策， 反馈政策执行情况，提出调整建议。研究制定镇管理权限内 有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权 限，审批或报请省人民政府审批地方税收的减免工作。按规 定承担地方关税管理的有关工作。 （7） 负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度， 并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理镇本级行政 事业单位国有资产，制定需要全镇统一规定的开支标准和支 出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸 易外汇管理。 （8） 负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取镇本级企业国有 资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产 管理相关制度，金融类企业的国有资产管理，按规定管理资 产评估工作。 2 （9）负责办理和监督镇财政的经济发展支出、镇级政府 性投资项目的财政拨款，参与拟订镇建设投资的有关政策， 组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储 备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。 （10）会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗 卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编 制省社会保障预决算草案。 （11）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法， 防范财政风险。负责统一管理镇政府外债，制定基本管理制 度。研究、支持、指导全镇公私合作工作。按规定管理外国 政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具 体工作。 （12）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行 政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务， 指导和管理社会审计。 （13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政 收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 （14）承办镇人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我镇内设处室 12 个，全部纳入 2022 年 部门预算编制范围。 内设处室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办 公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会 3 治安和应急管理办公室，财政财务管理办公室，综合行政执 法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，党群 服务中心，退役军人服务站，国有资源资产综合开发利用有 限公司。 二、部门预算单位构成 我镇无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市茶盘洲镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我镇本级预算。我镇收入包括经费拨 款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入； 支出包括所属事业单位基本运行的经费，也包括全镇财政财 务管理及信息化建设等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 2474.2 万元，其中，一 般公共预算拨款 2474.2 万元（经费拨款 947.2 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 1527 万元），收入较去年减 少 319.8 万元，主要是收入减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 2474.2 万元， 其中，一般公共服务 779.4 万元，社会保障和就业 206.02 万 元，卫生健康支出 54.7 万元，节能环保支出 300 万元，住房 4 保障 54 万元，其他支出 650.43 万元。支出较去年增加 319.8 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我镇实有人数较上 年有所减少，项目支出增加是因为电子财政厅项目部分投入 使用运维费用增加以及 2022 年新增信息化项目建设。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2474.2 万元， 其中，一般公共服务支出 1641.87 万元，占 66.3%；社会保障 和就业 0 万元， 卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，0%； 住房保障 53.71 万元，占 2.18%；其他支出 0 万元，占 0%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 779.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 1694.8 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他 事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出 1350.8 万元，主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规 宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试 考务及评审等方面；运行维护经费 202 万元，主要用于财政 5 信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修 维护等方面。其他事业类发展资金 142 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 2474.2 万元，比上年预算减少 319.8 万元，下降 12.3%，主要是我单位主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车 购置及运行费万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公” 经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元，拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议，，主要包含 传达全省财政工作、决算会审、预算、决算工作布置、小型 座谈会等内容；培训费预算 0 万元，拟开展全省财政系统财 政局长岗位培训班、全省财政系统处局级领导干部培训班、 财政系统青年骨干培训班、财政讲坛及其他专题业务培训班 等培训，主要内容为对全省财政系统财政、处级领导、青年 骨干进行轮训，对财政各项业务进行专题培训；未计划举办 节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 6 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用 车。。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2474.2 万元，其中，基本支出 779.4 万元，项目支出 1694.8 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 7 第二部分 2021 年部门预算表 8