48.赫山区机关事务服务中心18年部门决算公开说明.doc

益阳市赫山区机关事务服务中心 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：赫山区机关事务服务中心概况 一、 主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分赫山区机关事务服务中心 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购表 第三部分赫山区机关事务服务中心 2018 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区机关事务管理局 2018 年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区机关事务管理局概况 一、主要职能 负责对区委、区政府机关事务进行管理指导，研究制定全 区机关事务工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规 划并组织实施；负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产 等国有资产实施管理，制订相关管理制度；负责组织维修项目， 确保国有资产保值增值；负责对区委、区政府机关大院内物业 管理，组织并实施公用设施维修工作和院内清扫保洁；负责院 内园林绿化；负责区委、区政府机关大院内的社会治安综合治 理工作，并对院内区直单位社会治安综合治理工作进行考评； 负责区委、区政府机关大院内的通讯保障和信件、报刊收发传 递;全区公务用车的管理与维护等。 二、机构设置情况 赫山区机关事务服务中心是由原益阳县委、县政府机关 大院行政科发展演变而来。1984 年起设立机关大院行政科（副 科级单位），到 2005 年 7 月由原机关大院行政科更名为“益阳 市赫山区机关事务管理局”，升格为正科级单位，2016 年更名 为赫山区机关事务服务中心，现设有办公室、保卫科、物业管 理股、公务用车服务中心等科股室。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，益阳市赫山区机关事务管理局部门决 算包括局机关本级决算，二级机构未单独核算。 第二部分 益阳市赫山区机关事务管理局 2018 年度部门决算 表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购表 第三部分 益阳市赫山区机关事务管理局 2018 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 950.14 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 306.06 万元，增长 47.52%。主要原因是二级机构 公务用车服务中心人员经费和公务用车运行经费增加。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 935.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 923.54 万元，比上年增加 43.47%。占本年总收入 98.71%。其 他收入 12.09 万元，上年无其他收入。占本年总收入 1.29%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 579.96 万元，其中：基本支出 576.96 万元， 占本年总支出 99.48%。项目支出 3 万元，占本年总支出 0.52%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 938.05 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 293.97 万元，增长 45.64%。 主要原因是二级机构公务用车服务中心人员经费和公务用车运 行经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 579.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年减少 64 万元，减少 9.91%。 主要原因是:2018 年末存在应付未付公务用车运行经费。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 579.96 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 549.13 万元，占 94.68%。科学技术支出 2 万元，占 0.34%。文化体育与传媒支出 7.5 万元，占 1.29%。社 会保障和就业支出 13.23 万元，占 2.28%。农林水支出 0.5 万 元，占 0.09%。住房保障支出 7.6 万元，占 1.31%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 618.97 万元，支出决 算为 579.96 万元，完成年初预算的 93.7%。支出决算大于年初 预算的主要原因是 2018 年末存在应付未付经费。其中：公务用 车运行经费 39.01 万元应付未付。 按经济分类：工资福利支出 244.37 万元，比上年增加 127.58%。商品和服务支出 274.09 万元，比上年减少 42.38%。 对个人和家庭的补助 0.19 万元，比上年减少 99.35%。其他资 本性支出 58.32 万元，比上年增加 84.36%。项目支出 3 万元， 上年无项目支出。其中：商品和服务支出 3 万元，上年无商品 和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区机关事务管理局2018年度一般公共预算 财政拨款基本支出576.96万元。其中: 人员经费 244.56 万元，主要包括：按国家规定支出的 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出； 公用经费 332.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 131 万元， 支出决算数为 124.92 万元,完成预算的 95.36%，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务用车购置费决算数为 58.32 万元，占 46.69%。公务用 车购置数 3 辆，公务用车运行维护费决算数为 66.29 万元，占 53.07%。公务用车保有量 40 辆,公务接待费决算数为 0.32 万元， 占 0.26%。公务接待 5 批次 45 人次。2018 年“三公”经费决算 比 2017 年减少 2.99 万元，我单位按照中央、省委、省政府等 要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，区机关事务服务中心根据年初工作计划，积极履 职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收 支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平 得到提升。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 中心党组坚持目标导向、职能职责导向、问题导向，明确 了年度履职尽责工作项目清单。主要负责人切实履行主体责任 第一责任人责任，细化责任清单，全体干部职工认真清理共性 和个性任务，做到责任“全覆盖” 。年初制定了班子成员履职尽 责工作项目清单与全局干部职工主体责任清单，主动接受广大 群众监督，形成了“一把手”负总责、班子成员各负其责、中 层干部齐抓共管、全体职工共促共建的新格局。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018年，本中心健立健全各项规章制度，构筑有效的监督 机制；深化组织生活，强化党性修养；细化管理，强化责任， 提升了服务保障水平；公车平台信息化建设取得明显成效。后 勤服务进一步精细化。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年益阳市赫山区机关事务管理局机关（事业）运行经 费财政拨款决算332.4万元。比2017年减少174.88万元。主要原 因是：2018年末存在应付未付公务用车运行经费。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额268万元，其中：服务268万 元；本年度政府采购实际采购总额265.88万元，其中：服务 265.88万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆40辆。年末无单价50万元以上通用设 备。年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。