34.南县检验检测中心2021年部门预算说明.doc

南县检验检测中心 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）贯彻执行食品安全、农产品质量安全、产品质量安 全、计量等检验检测方面法律法规及国家有关行业技术标准。 （二）承担全县委托检验检测等任务；负责对监测抽检数 据的汇总、分析研判、风险预警等日常工作；负责编定抽检监 测质量分析报告。 （三）协助全县的量值传递和溯源工作，保证计量单位制 的统和量值准确一致；负责本县公正计量测试、计量仲裁检定 工作。 （四）组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和 公共检测服务；为地方产业、产品标准制（修）订提供试验、 验证等技术支持工作。 （五）开展计量器具的校准、测试、修理业务；开展农产 品（含畜产品、水产品）、加工食品、药品 及其他工业产品 的检验检测业务。 （六）开展检验检测技术评审和技术咨询、人员培训、技 术服务等工作。 （七）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、人员和编制情况 1 南县检验检测中心现有编制人员 14 人，临聘人员 2 人，在 职人员共 16 人。 三、机构设置 南县检验检测中心设有综合股、质量设备股、动物疫病检 验室、理化检验室、微生物检验室、计量检定室 6 个股室。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县检验检测中心本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县检验检测中心所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县检验检测 中心 2021 年收支总额预算 218.26 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县检验检测中心 2021 年收入预算 218.26 万元，其中：预 算内拨款 218.26 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县检验检测中心 2021 年支出预算 218.26 万元，其中：基 本支出 144.26 万元，占 66.10%；项目支出 74 万元，占 33.90%。 四、《财政拨款收支总表》说明 2 南县检验检测中心 2021 年财政拨款收支总预算 218.26 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 218.26 万元；支出包括：一般公 共服务支出 177.63 万元、社会保障和就业支出 24.77 万元、卫生 健康支出 5.47 万元、住房保障支出 10.39 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县检验检测中心 2021 年一般公共预算当年拨款 218.26 万 元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因：本中心是 2020 年 新组建的单位，2020 年没有预算数。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 177.63 万元，占 81.38%；社会保障和就 业支出 24.77 万元，占 11.35%；卫生健康支出 5.47 万元，占 2.51%；住房保障支出 10.39 万元，占 4.76%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）检验检测事务（款）行政运行 （项）2021 年预算数为 103.63 万元，比 2020 年预算数减少 0 万 元。主要是本中心是 2020 年新组建的单位，2020 年没有做预 算。 2.一般公共服务支出（类）检验检测事务（款）一般行政管 理事务（项）2021 年预算数为 74 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要是本中心是 2020 年新组建的单位，2020 年没有做预 算。 3 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算 数增加 0 万元。主要是本中心是 2020 年新成立单位，无退休人 员。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 14.6 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要是本中心是 2020 年新 组建的单位，2020 年没有预算。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 7.3 万 元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要是本中心是 2020 年新组 建的单位，2020 年没有预算。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.87 万 元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要是本中心是 2020 年新组 建的单位，2020 年没有预算数。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 5.47 万元，比 2020 年预算数减少 0 万 元。主要是本中心是 2020 年新组建的单位，2020 年没有预算 数。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 10.39 万元，比 2020 年预算数减少 0 万 元。主要是本中心是 2020 年新组建的单位，2020 年没有预算 4 数。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 144.26 万 元，其中： 人员经费 131.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县检验检测中心 2021 年“三公”经费预算数为 8 万元， 其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务用 车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经 费预算为 0 万元，主要原因：本中心是 2020 年新组建的单位， 2020 年没有预算数。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 5 2021 年南县检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 12.41 万元，比 2020 年减少 0 万元。主要是本中心是 2020 年新组建的 单位，2020 年没有预算数。 （二）政府采购情况。 2021 年南县检验检测中心政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县检验检测中心无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及一 般公共预算拨款 0 元。 2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨 款 74 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 6 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8