南县征地拆迁与安置补偿事务中心-2022年度-整体支出绩效评价报告.docx

南县征地拆迁与安置补偿事务中心 2022 年度整体支出绩效评价报告 根据南县财政局《关于做好 2022 年度预算绩效自评工 作的通知》南财函〔2023〕11 号的文件要求，我中心对 2022 年部门预算整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如 下： 一、基本情况 单位职能职责概述： 1、贯彻执行集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和国有 土地上房屋征收与补偿相关法律、法规、规章和上级政策； 拟定全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和国有土地上 房屋征收与补偿规范性文件；负责集体土地征收与房屋拆迁 补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿政策的宣传解释；负 责全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和国有土地上房 屋征收与补偿的有关管理工作，指导各乡镇及相关单位组织 实施。 2、负责拟定全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和 国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全县集体土地征 收与房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿资金 的调度和管理；负责编制报送征拆项目的费用概预算方案。 3、负责全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置和国有 土地上房屋征收与补偿有关协调工作；负责研究拟定集体土 地征收与房屋拆迁补偿安置和国有土地上房屋征收与补偿 工作方案，经批准后督促、指导各相关单位组织实施。 4、负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记； 组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口。 5、负责组织开展全县国有土地上征收范围内房屋调查 登记和认定；负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机 构。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。 （一）部门整体支出概况 2022 年我单位实际完成预算收入 222.80 万元，实际发 生支出 222.80 万元，预算执行率 100%。基本支出 222.80 万 元：其中①工资福利支出 140.19 万元②商品和服务支出 60.81 万元(办公费 0.75 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 1.08 万元、公租房租金 0.19 万元、工会经费 6.5 万元、其 他商品与服务支出 52.25 万元)；③对个人和家庭的补助支 出 10.08 万元；④基本建设支出 11.72 万元（办公设备购置 11.72 万元）。 以上款项当年已全部及时使用，执行率 100%，无结余。 （二）部门整体支出绩效目标 2022 年我中心省委巡视安置工作任务 437 户，全年实际 完成安置工作任务 491 户，其中实行安置房安置 332 户。 2022 年我中心土地报批工作任务 420 亩，实际完成 8 宗 土地共 421.2 亩土地的报批工作。 2022 年我中心房屋拆迁工作任务 52 栋，实际完成花甲 湖十组、洗马湖片区、棚户区改造、城乡供水一体化、洞庭澧洲 500 千伏线路工程等 9 个项目共 54 栋房屋的拆除工作。 （三）部门整体支出或项目实施情况分析 1、制度建设及落实情况：我中心建立了机关整体支出 管理方面的管理制度，并不断进行完善和修订。如：制定了 《南县征地拆迁与安置补偿事务中心财务管理制度》、《南 县征地拆迁与安置补偿事务中心联审会签制度》、《南县征 地拆迁与安置补偿事务中心固定资产管理制度》、《南县征 地拆迁与安置补偿事务中心出差管理条例》、《南县征地拆 迁与安置补偿事务中心保密工作制度》等规定，对财务管理、 公务接待、公务用车、议事决策等进行了有效管控，强化日 常管理，财务运行严格执行各项有关法律法规、规章制度， 杜绝违纪违法行为。 2、资产管理情况：资产管理方面，建立了资产管理制 度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 3、三公经费控制及预决算公开情况：支出总额控制在 预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了进一步规范资金管理，牢固 树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，强化预算 支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和部署，小组成员按照方案的要求，对照 各实施项目的内容逐条逐项进行自评，撰写自评报告。 三、主要绩效及评价结论 2022 年主要工作开展情况： （一）全面完成省委巡视整改工作 我中心压实责任，抢抓进度，集中精力推进全县安置工 作，基本完成省委巡视整改 437 户安置户的安置工作。一是 制定资格审查标准和程序，出台《南县城市规划区村（居） 民住房留地安置历史遗留问题工作实施方案》，建立“三入、 三核、三审”工作制度。二是成立专家评审委员会，全年累 计对南洲镇及村（社区）上报的 700 户安置户安置资格进行 了审定。三是 491 户符合安置资格的安置户得到妥善安置， 解决了一批积压多年的征地拆迁安置历史遗留问题。 （二）圆满完成征地拆迁任务 一是拟定了集体土地征地拆迁和国有土地房屋征收工 作程序和流程，为出台我县政策性文件提前打好基础。二是 完成 8 宗土地共 421.2 亩土地的报批工作，另洗马湖公园、 道路建设等 4 宗土地共 199.8 亩土地正在组织资料申报中。 三是完成花甲湖十组、洗马湖片区、棚户区改造、城乡供水 一体化、洞庭-澧洲 500 千伏线路工程等 9 个项目共 54 栋房 屋的拆除工作。四是加强征拆有关资金监管，全年共归集征 地拆迁及土地报批资金共计 10894 万元。圆满完成了我县征 地拆迁攻坚工作任务，有效保障我县重点项目的开工建设， 并在 2022 年度征地拆迁攻坚完成情况核查中，被市重点工 程征地拆迁攻坚行动办评为优秀单位。 （三）化解矛盾纠纷维护社会稳定 全年累计接待来访群众咨询超千余人次，应诉行政诉讼 案 6 件，受理信访件 30 件；其中信访件按期办结率 100%， 群众满意率 100%，有效化解了浪拔湖镇太阳山村十三组何翠 兰征地补偿多年信访积案，邓建民因房屋被强拆长达 8 年之 久的重复信访问题，为南县成功获评全国信访工作示范县作 出了积极贡献。 （四）抓实中心工作服务大局 一是助力乡村振兴，累计提供帮扶资金共 18 万元，帮 助发展村集体经济，改善农居环境。二是切实履行基层党建、 意识形态工作职责，通过党组理论学习中心组、微党课、主 题党日活动，学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国 特色社会主义思想和各级关于意识形态工作的决策部署。三 是完善内部管理体制机制。自中心成立以来，完善制度建设， 强化内部管理，提升工作效能，确保了我县征拆安置工作及 资金拨付规范运行，树立了良好的工作形象。 四、存在的问题 1、部门预算经费紧张。从工作实际来看，除基本支出 外，我中心每年还要负担一些未纳入财政预算的非生产性开 支和生产性开支，如：乡村振兴补贴支出、未纳入财政预算 人员支出、因无自有办公场所产生的租借支出等，造成我中 心资金缺口大，单位运转困难。 2、监督管理制度有待进一步完善，制度执行力度有待 加强。 3、对预算的编制不够细化、精准。 五、有关建议 1、加强对行政单位新会计制度的培训和学习，强化业 务水平和业务素质。 2、合理编制部门预算，细化量化、确保精准，不漏项。 3、规范部门预算收支核算，完善基本支出、项目支出 等各项支出标准，严格按照进度执行预算，增强预算的约束 力，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、 纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 六、其他需要说明的问题：无 附件 1 2022 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （15 分） （5 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 过 程 执行 （30 分） 预算 调整率 （2 分） 自 评 分 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，用以 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 反映和考核部门整体绩效目标与部 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 门履职、年度工作任务的相符性情 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 况。 3 部门依据整体绩效目标所设定的绩 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 效指标是否清晰、细化、可衡量， 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 用以反映和考核部门整体绩效目标 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编制 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 数的比率，用以反映和考核部门对 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项目支 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 出与部门项目总支出的比率，用以 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 反映和考核部门对履行主要职责或 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 完成重点任务的保障程度。 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数的 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 比率，用以反映和考核部门预算完 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 成程度。 的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数的 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 比率，用以反映和考核部门预算的 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进度 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 的比率，用以反映和考核部门预算 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 （20 分） 支付 进度率 （2 分） 指标解释 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自 评 分 指标解释 指标说明 4 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上年结 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 转结余总额增减比例，用以反映和 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 考核部门对存量资金的实际控制程 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 度。 准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费总 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 额与预算安排的公用经费总额的比 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 率，用以反映和考核部门对机构运 分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 “三公经 费”控制率 2 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采购 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与年 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 初政府采购预算的比率，用以反映 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和考核部门政府采购预算执行情况。和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 结转结余 控制率 （4 分） 公用经费 控制率 （2 分） 4 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 管理制度 为而制定的管理制度是否健全完整， 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全性 1.7 用以反映和考核部门预算管理制度 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 对完成主要职责或促进事业发展的 （2 分） 分。 保障情况。 预算 管理 （5 分） 资金使用 合规性 （1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相关的 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 预算财务管理制度的规定，用以反 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 映和考核部门预算资金的规范运行 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公开有关规 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 定公开相关预决算信息，用以反映 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 和考核部门预决算管理的公开透明 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 情况。 基础信息 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 完善性 0.7 和考核基础信息对预算管理工作的 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 （1 分） 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制度 理行为而制定的管理制度是否健全 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 健全性 1.8 完整，用以反映和考核部门资产管 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 （2 分） 理制度对完成主要职责或促进社会 有效执行计 0.5 分。 发展的保障情况。 资产 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 管理 资产管理 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 （5 分） 安全性 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 资产安全运行情况。 1 计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 固定资产总额的比率，用以反映和 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 考核部门固定资产使用效率程度。 分点扣 0.1 分，扣完为止。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 实际 完成率 （8 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 完成 及时率 （4 分） 自 评 分 指标解释 指标说明 8 部门履行职责而实际完成工作数与 计划工作数的比率，用以反映和考 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 核部门履职工作任务目标的实现程 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 度。 4 部门在规定时限内及时完成的实际 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 工作数与计划工作数的比率,用以 100%。1-4 季度各得 1 分 反映和考核部门履职时效目标的实 现程度。 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 达标率 7.5 以反映和考核部门履职质量目标的 100%。实际得分=达标率*8 分 （8 分） 实现程度。 重点工作 部门年度重点工作实际完成数与交 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 办结率 10 办或下达数的比率，用以反映部门 ×100%。实际得分=办结率*10 分 对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带来的 直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来的 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 直接或间接影响。 分（5 分） 社会效益 （5 分） 5 生态效益 （20 分） （5 分） 5 部门履行职责对生态环境所带来的 直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 5 社会公众或部门的服务对象对部门 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 履职效果的满意程度。 履职 效 果 效益 （20 分） 南县征地拆迁与安置补偿事务中心 2023 年 3 月 27 日