友谊县公证处2019年预算公开说明.docx

友谊县公证处部门 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县公证处部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县公证处部门 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县公证处 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县公证处部门概况 一、部门职责 公证机关的职责是办理各类公证事务和相关 的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、 法人正确确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社 会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国 家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代 化建设事业顺利进行。概括起来有以下几方面： （1）办理公证事务，出具公证证明。如公证经合同、 收养、遗嘱等法律行为，公证学历、出生、亲属关系等有法 律意义的事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办 理保全证据和提存公证等。 （2）向社会提供法律服务。除办理公证事务外，公证 法律服务的内容还包括：解答法律咨询，代写法律文书，代 当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产， 调解公证事项的纠纷，应邀参与当事人之间的谈判和其他经 济活动，进行回访监督，提出公证建议，担任法律顾问，代 办与公证有关的法律手续等。 （3）对社会性活动实施法律监督。如对招标投标、拍 卖、面向社会的各类有奖活动、社会性评选活动、社会性竞 赛活动、商品的抽样检测、股份公司创立大会、公司股东大 3 会等与公众或社会经济生活有密切关系的社会活动进行公 证监督，以维护正常的经济秩序。 （4）普及法律知识，宣传社会主义法制，教育公民、 法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序。 二、部门机构设置 友谊县公证处预算是包括友谊县公证处本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参 公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县公证处 事业 三、部门人员构成 友谊县公证处总编制人数 3 人，在职实有人数 3 人，其 中：行政编制 0 人、参公编制 0 人；退休人员 0 人。与 2018 年对比，退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 友谊县司法局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 4 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县司法局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县司法局 2019 年收支总预算 11.55 万元，比上年 预算数减少 13.49 万元。收入包括：一般公共预算收入 11.55 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、 财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营 收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 8.15 万元、社会保障和就业支出 2.07 万元，卫生健康支出 0.51 万元，住房保障支出 0.82 万元。按照综合预算的原则 友谊县公证处所有收入和支出均纳入部门预算管理。 5 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县公证处 2019 年收入预算 11.55 万元，其中：一 般公共预算收入 11.55 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万 元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资 金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位 经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县公证处 2019 年支出预算 11.55 万元，其中：基 本支出 11.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县公证处 2019 年财政拨款收支总预算 11.55 万元。 收入包括：一般公共预算收入 11.55 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万 元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 8.15 万元、社会保障和就 业支出 2.07 万元，卫生健康支出 0.51 万元，住房保障支出 0.82 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县公证处 2019 年一般公共预算支出 11.55 万元， 比上年预算数（减少）13.49 万元，具体为： 6 1、2040601 行政运行（司法）2019 年预算数为 8.15 万 元，比上年预算数减少 14.64 万元，下降 64.24%。具体原因： 差额单位，只保留人员一半工资。 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1.48 万元，比上年预算数增加 1.48 万元，增长 100%。具体原因为：新增加机关养老科目。 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算数为 0.59 万元，比上年预算数增加 0.59 万元，增长 100%。 具体原因为：新增加职业年金科目。 4、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 0.51 万元， 比上年预算数减少 0.24 万元，下降 32%。具体原因为：差额 单位只拨付一半医疗保险。 5、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 0.82 万元，比 上年预算数减少 0.68 万元，下降 45.33%。具体原因为：差 额单位只拨付一半住房公积金。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县公证处 2019 年一般公共预算基本支出 11.55 万 元，其中： 1、工资福利支出 11.53 万元，主要包括：基本工资 4.33 万元、津贴补贴 3.19 万元、年终一次性奖金 0.62 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 1.48 万元、 职业年金缴费 0.59 7 万元、职工基本医疗保险缴费 0.44 万元、其他社会保障缴 费 0.06 万元、住房公积金 0.82 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：离休 费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元、奖 励金 0.02 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县公证处 2019 年一般公共预算支出 11.55 万元， 其中： 1、机关工资福利支出 11.53 万元，主要包括：工资津 补贴 8.13 万元、社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 0.82 万元； 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元； 3、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励 金 0.02 万元。 8 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县公证处没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县公证处没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县公证处没有使用政府性基金预算安排支出，该表 为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县公证处 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数 增加（减少）0 万元，主要原因是：无车辆。 十二、运行经费安排情况说明 2019年本部门运行经费预算安排0万元，其中：办公费0 万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0 万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、 办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物 9 业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0 万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县公证处采购预算总额0万元，其中：政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县公证处共有房屋0平方米,其中： 办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。 共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用 车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其 他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位 价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，友谊县公证处实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 10 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 11 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 12