附件2 2021林业局部门整体支出绩效评价指标表.docx

附件2 部门整体支出绩效评价指标表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 预算 执行 分 值 三级 指标 分 值 在职人 员控制 率 5 “三公 经费” 变动率 5 预算完 成率 5 10 10 预算控 制率 过 5 评价标准 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%，在 职人员数：部门（单位）实 以 100%为标准。在职人员控制率 际在职人数，以财政厅确定 ≦100%，计 5 分；每超过一个百 的部门决算编制口径为准。 分点扣 0.5 分，扣完为止。 编制数：机构编制部门核定 批复的部门（单位）的人员 编制数。 “三公经费”变动率=[（本 “三公经费”变动率≦0,计 8 分； 年度“三公经费”预算数“三公经费”＞0，每超过一个百 上年度“三公经费”预算数） 分点扣 0.8 分，扣完为止。 /上年度“三公经费”预算 数]×100% 预算完成率=（上年结转+年 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 初预算+本年追加预算-年 扣完为止。 末结余）/（上年结转+年初 预算+本年追加预算） ×100%。 预算控制率=0，计 5 分；0-10% （含），计 4 分；10-20%（含）， 预算控制率=（本年追加预 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 算/年初预算）×100%。 大于 30%不得分。 公用经 费控制 率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 “三公 经费” 控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 6 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 8 ①有内部财务管理制度、会计核 算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完 整，2 分；④相关管理制度得到有 60 程 预算 管理 50 政府采 购执行 率 预算 管理 管理制 度健全 性 指标说明 公用经费控制率=（实际支 出公用经费总额/预算安排 公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基 本支出中的一般商品和服 务支出。 “三公经费”控制率-（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。 政府采购执行率=（实际政 府采购金额/政府采购预算 数）×100% 得分 5 5 5 4 5 7 6 8 一级 指标 分值 二级 指标 职责 履行 产出 及效 率 分 值 三级 指标 分 值 资金使 用合规 性 16 预决算 信息公 开性 5 8 重点工 作实际 完成率 8 10 经济 效益 社会 效益 30 履职 效益 行政效 能 10 6 12 社会公 众或服 务对象 满意度 6 评价标准 指标说明 效执行，2 分。 ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；②资金拨付有 完整的审批程序和手续；③项目 支出按规定经过评估论证；④支 出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，1 分；③基础数据信息和会计 预决算信息是指与部门预 信息资料真实，1 分；④基础数据 算、执行、决算、监督、绩 信息和会计信息资料完整，1 分； 效等管理相关的信息。 ⑤基础数据信息和汇集信息资料 准确，1 分。 根据绩效办 2021 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工 作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核 实得分/绩效办对应部分考核应得 分）*8 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共 性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。 促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或者效果不明显 0 分。 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 得分 15 5 8 3 4 根据部门自评材料评定。 5 社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而影 响到的部门、群体或个人， 一般采取社会调查的方式。 6