安丰镇2022年度部门决算和“三公”经费决算1111.doc

寿县安丰镇人民政府 2022 年度 部门决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县安丰镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县安丰镇人民政府 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县安丰镇人民政府概况 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县安丰镇人民政府 2022 年度部 门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预 算比较，无变动。 纳入寿县安丰镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围 的二级单位共 3 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县安丰镇人民政府本级 2 农经站 3 生态环保站（文广站） 第二部分 寿县安丰镇人民政府 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 栏次 一、一般公共预算 财政拨款收入 1 栏次 6237.04 一、一般公共服务支出 2 787.01 二、政府性基金预 算财政拨款收入 6883.58 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 五、事业收入 0.00 五、教育支出 17.98 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴 收入 0.00 七、文化旅游体育与传 媒支出 12.46 0 八、社会保障和就业支 出 228.31 九、卫生健康支出 28.06 十、节能环保支出 70 八、其他收入 十一、城乡社区支出 5869.84 十二、农林水支出 3921.87 十三、交通运输支出 1127.4 十四、资源勘探工业信 息等支出 0.00 十五、商业服务业等支 出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支 出 0.00 十八、自然资源海洋气 象等支出 0.00 十九、住房保障支出 45.79 二十、粮油物资储备支 出 0.00 二十一、国有资本经营 预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应 急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 16994.04 10 1001.87 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 0.00 本年支出合计 16994.04 使用非财政拨 款结余 0.00 结余分配 年初结转和结 余 0.00 年末结转和结余 3873.41 3873.41 二、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 项目支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1234. 05 11886.57 0.00 0.00 0.00 787.01 787.0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 8.4 8.4 0.00 0.00 0.00 0.00 707.78 707.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 702.78 702.7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息 事务 0.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项统 计活动 0.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 40.96 40.96 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支 出合计 基本 支出 合计 13120.6 2 201 一般公共 服务支出 20101 人大事务 20103 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 科目编码 类 2010301 2010601 款 科目名称 项 行政运 行 行政运 行 20132 组织事务 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行 政管理事 务 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣 传事务支 出 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般 公共服务 支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一 般公共服 务支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 普通教育 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他普 通教育支 出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游 体育与传 媒支出 12.46 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅 游 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障 和就业支 出 228.31 228.3 1 17.36 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源 和社会保 障管理事 务 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文 化 20805 行政事业 单位养老 支出 105.10 105.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单 位离退休 13.51 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 61.05 61.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 30.52 30.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就 业补助支 出 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退 役安置支 出 4.66 4.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救 助支出 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水 库移民后 期扶持基 金支出 17.36 0.00 17.36 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设 施建设和 经济发展 17.36 0.00 17.36 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人 管理事务 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退 役军人事 务管理支 出 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会 保障和就 58.16 58.16 0.00 0.00 0.00 0.00 业支出 2089999 其他社 会保障和 就业支出 58.16 58.16 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康 支出 28.06 28.06 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育 事务 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生 育机构 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计 划生育事 务支出 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业 单位医疗 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员 医疗补助 13.56 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保 支出 70 0.00 70 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 8 0.00 8 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态 保护 58 0.00 58 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环 境保护 58 0.00 58 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区 支出 5869.84 0.00 5869.84 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 5818.42 0.00 5818.42 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和 拆迁补偿 支出 2830.75 0.00 2830.75 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基 础设施建 设支出 856.58 0.00 856.58 0.00 0.00 0.00 2120814 农业生产 发展支出 788 0.00 788 0.00 0.00 0.00 2120816 农业农村 生态环境支 1343.07 0.00 1343.07 0.00 0.00 0.00 出 213 农林水支 出 3921.87 121.7 8 3800.08 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 637.03 0.00 637.03 0.00 0.00 0.00 52.44 0.00 52.44 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控 制 2130109 农产品质 量安全 2 0.000 2 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 306.47 0.00 306.47 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产 发展 128.7 0.00 128.7 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源 保护修复与 利用 48.96 0.00 48.96 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业 农村支出 98.46 0.00 98.46 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草 原 244.38 0.00 244.38 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资 源培育 58.45 0.00 58.45 0.00 0.00 0.00 21303 水利 87.06 0.00 87.06 0.00 0.00 0.00 21305 巩固脱贫衔 接乡村振兴 807.38 0.00 807.38 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 10 0.00 10 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础 设施建设 774.58 0.00 774.58 0.00 0.00 0.00 2130506 社会发展 22.8 0.00 22.8 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合 改革 134.98 121.7 8 13.2 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级 公益事业 建设的补 助 13.2 0.00 13.2 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委 员会和村党 支部的补助 81.78 81.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体 经济组织的 补助 21399 40 40 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农林 水支出 2011.01 0.00 2011.01 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农 林水支出 2011.01 0.00 2011.01 0.00 0.00 0.00 214 交通运输 支出 1127.4 0.00 1127.4 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路 运输 609.78 0.00 609.78 0.00 0.00 0.00 609.78 0.00 609.78 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建 设 21406 车辆购置 税支出 517.61 0.00 517.61 0.00 0.00 0.00 2140602 车辆购 置税用于 农村公路 建设支出 517.61 0.00 517.61 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 45.79 45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革 支出 45.79 45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公 积金 45.79 45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1001.87 0.00 1001.87 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 1000 0.00 1000 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 1000 0.00 1000 0.00 0.00 0.00 三、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 项目 金 额 项目 栏次 1 栏次 出 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 623 一、一般公共 7.0 服务支出 4 787.01 787.01 0.00 0.00 二、政府性基金预算财 政拨款 688 3.5 二、外交支出 8 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算 财政拨款 0.0 三、国防支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全 支出 10 10 0.00 0.00 五、教育支出 17.98 17.98 0.00 0.00 六、科学技术 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游 体育与传媒 支出 12.46 12.46 0.00 0.00 八、社会保障 和就业支出 228.31 210.95 17.36 0.00 九、卫生健康 支出 28.06 28.06 0.00 0.00 十、节能环保 支出 70 70 0.00 0.00 十一、城乡社 区支出 5869.84 5.5 5864.36 0.00 十二、农林水 支出 3921.87 3921.87 0.00 0.00 十三、交通运 输支出 1127.4 1127.4 0.00 0.00 十四、资源勘 探工业信息 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服 务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其 他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资 源海洋气象 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保 障支出 45.79 45.79 0.00 0.00 二十、粮油物 资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有 资本经营预 算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害 防治及应急 0.00 0.00 0.00 0.00 管理支出 二十三、其他 支出 1001.87 0.00 1001.87 0.00 本年收入合计 131 二十四、债务 20. 还本支出 62 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结 余 387 二十五、债务 3.4 付息支出 1 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政 拨款 387 二十六、抗疫 3.4 特别国债安 1 排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财 政拨款 0.0 0 本年支出合 计 13120.6 2 6237.04 6883.58 0.00 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨 0.0 款结转和结 0 余 3873.41 3873.41 0.00 0.00 116 50. 总计 02 16994.0 4 10110.46 6883.58 0.00 总计 四、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 合计 13120.62 1234.05 201 一般公共服 务支出 787.01 787.01 20103 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 707.78 707.78 项目支出 11886.57 2010301 行政运行 702.78 702.78 20105 统计信息事 务 0.3 0.3 2010505 专项统 计业务 0.3 0.3 20106 财政事务 40.96 40.96 2010601 行政运行 40.96 40.96 2010699 其他财政 事务支出 0.00 0.00 20132 组织事务 2.56 2.56 2013202 一般行政 管理事务 2.56 2.56 20133 宣传事务 2 2 2013399 其他宣传 事务支出 2 2 20199 其他一般公 共服务支出 9.27 9.27 2019999 其他一般 公共服务支 出 9.27 9.27 205 教育支出 17.98 17.98 20502 普通教育 0.00 0.00 2050299 其他普通 教育支出 0.00 0.00 207 文化旅游体 育与传媒支 出 12.46 12.46 20701 文化和旅游 6.5 6.5 2070109 群众文化 6.5 6.5 208 社会保障和 就业支出 210.95 210.95 20801 人力资源和 社会保障管 理事务 1.27 1.27 2080199 其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出 1.27 1.27 20805 行政事业单 位养老支出 105.10 105.10 2080501 行政单位 离退休 13.51 13.51 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 61.05 61.05 2080506 机关事业 单位职业年 金缴费支出 30.52 30.52 20807 就业补助 20.42 20.42 2080799 其他就业 补助支出 20.42 20.42 20809 退役安置 4.66 4.66 2080999 其他退役 安置支出 4.66 4.66 20820 临时救助 3.33 3.33 2082001 临时救助 支出 3.33 3.33 20828 退役军人管 理事务 17.99 17.99 2082899 其他退役 军人事务管 理支出 17.99 17.99 20899 其他社会保 障和就业支 出 58.16 58.16 2089999 其他社会 保障和就业 支出 58.16 58.16 210 卫生健康支 出 28.06 28.06 21007 计划生育事 务 10 10 2100716 计划生育 机构 6 6 2100799 其他计划 生育事务支 出 4 4 21011 行政事业单 位医疗 13.56 13.56 2101103 公务员医 疗补助 13.56 13.56 211 节能环保支 出 70 70 21101 环境保护管 理事务 4 4 21103 污染防治 8 8 21104 自然生态保 护 58 58 212 城乡社区支 出 5.5 5.5 213 农林水支出 3921.87 121.78 3800.08 21301 农业农村 637.03 192.68 637.03 2130106 科技转化 与推广服务 2130108 病虫害控 制 54.44 54.44 2130109 农产品质 量安全 2 2 2130119 防灾救灾 306.47 306.47 2130122 农业生产 发展 128.7 128.7 2130135 农业资源 保护修复与 利用 48.96 48.96 2130199 其他农业 农村支出 98.46 98.46 21302 林业和草原 244.38 244.38 2130205 森林资源 培育 58.45 58.45 2130299 其他林业 和草原支出 185.92 185.92 21303 水利 87 87 2130306 水利工程 运行与维护 40.06 40.06 2130319 江河湖库 水系综合整 治 4.8 4.8 2130399 其他水利 支出 42.2 42.2 21305 巩固脱贫衔 接乡村振兴 807.38 807.38 21307 农村综合改 革 134.98 134.98 2130701 对村级公 益事业建设 的补助 13.2 13.2 21399 其他农林水 支出 2011.01 2011.01 2139999 其他农林 水支出 2011.01 2011.01 214 交通运输支 出 1127.4 1127.4 21401 公路水路运 输 609.78 609.78 2140104 公路建设 609.78 609.78 21406 车辆购置税 支出 517.61 517.61 2140602 车辆购置 税用于农村 公路建设支 出 517.61 517.61 221 住房保障支 出 45.79 45.795 22102 住房改革支 出 45.79 45.79 45.79 45.79 2210201 住房公积 金 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08 表） 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 决 科目 科目名称 编码 301 数 工资福利支出 基本工资 244 30201 .83 01 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 码 782 302 .08 301 30108 算 科目编 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 187 30202 .01 116 30203 .69 0.0 30204 0 56. 30205 92 61. 30206 05 30. 30207 52 0.0 30208 0 决 科目名称 算 数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 98 9. 41 11 3. 83 0. 00 0. 00 0. 00 决 科目 科目名称 编码 数 307 债务利息及费用支出 0. 00 30701 国内债务付息 0. 00 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 0. 310 00 资本性支出 0. 31001 00 0. 31002 00 0. 31003 00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 13. 30209 56 物业管理费 0. 31005 00 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.0 30211 0 差旅费 0. 31006 00 大型修缮 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 45. 30212 79 0.0 30213 0 25. 30214 66 46. 30215 43 22. 30216 7 4.3 30217 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 0. 00 5. 91 0. 00 26 .6 8 0. 00 36 算 31007 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0. 00 0. 00 0. 00 42 97 .3 3 0. 00 6. 65 0. 00 38 94 .2 2 37 7. 67 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 4 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 0.0 30218 0 专用材料费 0.0 30224 0 39. 30225 59 0.0 30226 0 被装购置费 专用燃料费 劳务费 0.0 30227 0 委托业务费 0.0 30228 0 0.0 30229 0 0.0 30231 0 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 0.0 30239 0 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 .1 8 66 .6 9 0. 00 0. 00 0. 00 73 4. 29 0. 00 0. 00 20 .8 3 0. 00 0. 00 54 .6 5 00 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 167 7.1 7 对企业补助 公用经费合计 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 18 .7 7 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 12 1. 78 0. 00 0. 00 12 1. 78 12 1. 78 45 59 .8 7 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科目编码 类 款 项 208 20822 科 目 名 称 合 计 社 会 保 障 和 就 业 支 出 大 中 型 水 库 移 民 后 期 合 计 0. 00 0. 00 0. 00 基 本 支 出 结 转 0.0 0 0.0 0 0.0 0 项 目 支 出 结 转 和 结 余 0.0 0 0.0 0 0.0 0 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基 本 支 出 项 目 合 支 计 出 68 83 .5 8 0 . 0 0 6 8 8 3 . 5 8 17 .3 6 0 . 0 0 17 .3 6 0 . 0 0 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基本 支出 结转 6 8 8 3 . 5 8 0 . 0 0 6 8 8 3 . 5 8 0. 00 1 7 . 3 6 1 7 . 3 6 0 . 0 0 1 7 . 3 6 1 7 . 3 6 1 7 . 3 6 0 . 0 0 1 7 . 3 6 项目支 出结转 项目支 出结余 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 扶 持 基 金 支 出 2082202 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 212 城 乡 社 区 支 出 21208 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 2120801 征 地 0. 00 0. 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 17 .3 6 58 64 .3 4 0. 00 0.0 0 0.0 0 58 64 .3 4 0. 00 0.0 0 0.0 0 28 30 .7 0 . 0 0 1 7 . 3 6 1 7 . 3 6 0 . 0 0 1 7 . 3 6 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 5 8 6 4 . 3 4 5 8 6 4 . 3 4 0 . 0 0 5 8 6 4 . 3 4 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 5 8 6 4 . 3 4 5 8 6 4 . 3 4 0 . 0 0 5 8 6 4 . 3 4 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 2 8 3 2 8 3 0 . 0 2 8 3 0. 00 0.00 0.00 0.00 和 拆 迁 补 偿 支 出 2120804 2120814 2120816 229 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 农 业 生 产 发 展 支 出 农 业 农 村 生 态 环 境 支 出 其 他 支 出 5 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 . 7 5 0 . 7 5 8 5 6 . 5 8 85 6. 58 0 . 0 0 8 5 6 . 5 8 78 8 0 . 0 0 7 8 8 7 8 8 0 . 0 0 1 3 4 3 . 0 7 1 3 4 3 . 0 7 0 . 0 0 1 0 0 1 . 8 1 0 0 1 . 8 13 43 .0 7 10 01 .8 7 0 0 . 7 5 0 . 0 0 8 5 6 . 5 8 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 7 8 8 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 1 3 4 3 . 0 7 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 1 0 0 1 . 8 0. 00 0.00 0.00 0.00 22904 2290402 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 其 他 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 0. 00 0. 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 7 7 10 00 0 . 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0. 00 0.00 0.00 0.00 10 00 0 . 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0. 00 0.00 0.00 0.00 的 支 出 七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：安丰镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县安丰镇人民政府 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 13120.62 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 13120.62 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计 各减少 322.61 万元，减少 2.3%，主要原因：扶贫工程已完 工；严格支出管理，提倡厉行节约，反对铺张浪费。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 13120.62 万元，其中：财政拨款收 入 6237.04 万元，占 47.53%；政府性基金预算财政拨款收入 6883.58 万元，占 52.46%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 9569.81 万元，其中：基本支出 3530.91 万 元 ， 占 36.90% ； 项 目 支 出 6038.90 万 元 ， 占 63.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 13443.23 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 13443.23 万元（含年末财政 拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计 各增加 3930.61 万元，增长 41.32%，主要原因：一是人员、 单位工作经费增加；二是乡村振兴、美丽乡村、畅通工程、 环境整治等民生工程投入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13120.62 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 787.01 万 元，占 5.9%;教育（类）支出 17.98 万元，占 0.01%；文化 体育与传媒（类）支出 12.46 万元，占 0.09%；社会保障和 就业（类）支出 228.31 万元，占 1.74%；卫生健康（类）支 出 28.06 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 70 万元， 占 0.53%；城乡社区（类）支出 5869.84 万元，44.73%；农 林水（类）支出 3921.87 万元，占 29.89%；交通运输支出 （类）支出 1127.4 万元，占 8.59%；住房保障（类）支出 45.79 万元，占 0.34%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1216.29 万元，支出决算为 13120.62 万元，完成年初预算的 1078.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇只做保 运转预算，实际支出项目增加；二是追加人员经费。其中: 基本支出 1234.05 万元，占 7.26%；项目支出 11886.57 万 元，占 69.94%。具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 707.78 万元。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计 活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。 3. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.96 万元。 4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。 6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。 7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 9.27 万元。 8. 教 育 （ 类 ） 普 通 教 育 （ 款 ） 其 他 普 通 教 育 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元。 9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.46 万元。 10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文 化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。 11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。 12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 13.51 万元。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 61.05 万元。 15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元。 16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退 役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。 17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万 元。 19. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 退 役 军 人 管 理 事 务 （款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 17.99 万元。 20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 58.16 万元。 21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万 元。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万 元。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万 元。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.56 万元。 25.节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。 26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态 保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。 27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。 28. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 农 产 品 品 质 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。 29. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 病 虫 害 控 制 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.42 万元。 30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 万 元。 31. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 防 灾 救 灾 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.47 万元。 32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.46 万元。 33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.45 万元。 34.农林水支出（类）水利（款）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 87 万元。 35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.06 万元。 36. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 水 利 （ 款 ） 其 他 水 利 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元。 37.农林水支出（类）扶贫（款）巩固脱贫衔接乡村振 兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 807.38 万元。 38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.50 万元。 39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.5 万元。 40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2011.01 万 元。 41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 609.78 万元。 42.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 517.61 万元。 43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.79 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 13120.62 万元，其中：人 员经费 1677.17 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用 经费 4559.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专 用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债 务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公 设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信 息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补 助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、 费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金 补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支 出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出 等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 6883.58 万元，本年支出 6883.58 万元，年末 结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶 持基金支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 2830.75 万元。 3. 其 他 支 出 项 。 年 初 预 算 为 0 万 元 ， 支 出 决 算 为 1001.87 万元。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5818.42 万元。 5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县安丰镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县安丰镇人民政府机关运行经费支出 405.53 万元，比 2021 年减少 742.98 万元，减少 64.69%， 主要原因是严格控制支出。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县安丰镇人民政府政府采购支出总额 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安丰镇人民政府共有车 辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上 的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对“寿县安丰镇 多村（街）联建产业振兴基地”等 3 个项目全面开展了绩效 自评，共 3 个项目，涉及资金 1065.5 万元。该项目开展绩 效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成 效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目） 寿县安丰镇人民政府在 2022 年度部门决算中公开“2022 年安丰镇天岗村产业振兴基地”等 3 个项目绩效自评结果。 2022 年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，2022 年安丰镇天岗村产业 振兴基地项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效 果：通过项目实施，资产归天岗村所有，年增村集体经济 收入为审计价 7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众 满意度 95%以上。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提 高预算资金效益。 3.部门评价项目绩效评价结果。《2022 年安丰镇天岗 村产业振兴基地项目绩效评价报告》 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收 入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余 资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 寿县安丰镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 65.2 77.1 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务接待费 40 36.2 公务用车购置及运行维护费 25.2 40.9 其中：公务用车运行维护费 25.2 22.1 公务用车购置费 0.00 18.8 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县安丰镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 65.2 万元，支出决算为 77.1 万 元，完成预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是购 买公务用车一辆。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县安丰镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%;公务接待费支出决算 36.2 万元，占 46.95%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 40.9 万元，占 53.04%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务接待费支出 36.2 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 0.08 万元，下降的原因是严格支出管理，严控制三公 经费支出。2022 年寿县安丰镇人民政府国内公务接待共 510 批次（其中外事接待 0 批次），4535 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商等接待支出。经费使用贯彻中央 八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县 政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管 理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 40.9 万元，与 2022 年度预算相比，增加 17.3 万元，增加 73.3%，增加的原因是 购买公务用车一辆。公务用车运行维护费，包括车辆燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇党 委书记、镇长公务出行。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县安 丰镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 2 辆。