46.兴国县卫健委2020年预算编制说明.doc

兴国县卫生健康委员会（部门）2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县卫健委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县卫健委 2020 年部门或单位预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县卫健委 2020 年部门或单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县卫健委概况 一、部门主要职责 兴国县卫生健康委员会是由兴国县人民政府领导的卫生健康 机构，主要职责： 1、贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫 生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文 件；制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹 规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；制 定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公 共资源向基层延伸等政策措施。 2、协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药 卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院 综合改 革；制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式 多样化的政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议。 3、贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防 控制规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完 善疾病预 防控制体系。 4、负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设; 组织 和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突 发公共 事件的医疗卫生救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信 息。 5、组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进 2 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县 药物使用的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综 合评价和 短缺药品预警；提出我县基本药物价格政策的建议； 组织开展食 品安全风险监测、评估和交流。 7、负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态 环境保护工作，承担职业健康监督管理职责；负责职责范围内的职 业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水 卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康 综合监督体系；规范执法行为，监督检查法律 法规和政策措施的 落实，组织查处重大违法行为。指导医疗卫生机构、计划生育技术 服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范 措施，做好医疗废物、放射性物品 安全处置管理工作。 8、负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理 医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作，负责放 射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医 用辐射机构的 准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。 9、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立 医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技 术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。 10、负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预 警， 3 研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政 策。 11、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼 健康 服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。 12、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。 13、制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康 事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。 14、承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的 业务工作。 15、承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作, 组织协 调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。 负责全县 爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。 16、负责全县计划外对象的社会抚养费征收。 17、完成县委、县政府和县老龄工作委员会交办的其它工作任 务。 二、部门基本情况 兴国县卫生健康委员会系统包含行政机关 1 个，内设人事秘书 股、规划发展与信息化股、财务审计股、政策法规与综合监督股、 疾病预防控制股、医政医管药政和体改股、中医药股、基层卫生健 康股、人口监测与家庭发展股、妇幼健康股、爱国卫生运动委员会 办公室、宣传股；卫生院 25 个，县级医院 3 个，县级卫生计生单 4 位 7 个，共 36 个单位。机关编制数 56 人，在职实有人数 53 人， 离休人员 1 人，退休人员 197 人，遗属补助人员 54 人；事业编制 数 1813 人，在职实有人数 1715 人，退休人员 557 人。 第二部分 兴国县卫健委 2020 年部门或单位预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年兴国县卫生健康委员会收入预算总额为 130671.40 万元， 较上年增加 29269.27 万元，增长 28.86%，其中：财政拨款收入 13126.27 万元，占收入预算总额的 10.05%，包括财政拨款（补助） 收入 13126.27 万元、纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 109637.48 万元，占收入预算总额的 83.90%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；其他收入 6726.38 万元，占收入预算 总额 5.2%；上级补助收入 1025 万元，占收入预算总额的 0.8%。 （二）支出预算情况 2020 年兴国县卫生健康委员会支出预算总额为 130671.4 万元， 较上年增加 29269.27 万元，增长 28.86%，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 9400.52 万元，占支出预算总 额的 7.19%，包括工资福利支出 9265.97 万元、商品和服务支出 81.66 万元、对个人和家庭的补助支出 52.89 万元；项目支出 121270.88 万元，占支出预算总额的 92.81%，包括基本建设项目支 出 0 万元、行政事业性项目支出 121270.88 万元。 5 按支出功能科目划分：教育支出 247.09 万元，占支出预算总 额的 0.2%；社会保障和就业 3095.39 万元，占支出预算总额的 2.4%； 医疗卫生支出 125734.28 万元，占支出预算总额的 96.52%；住房保 障支出 1136.12 万元，占支出预算总额的 0.88%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年兴国县卫生健康委员会财政拨款（补助）支出预算 13126.27 万元，占支出预算总额的 10.05%，具体为：一般公共服 务支出 0 万元，占财政拨款（补助）支出的 0%；社会保障和就业 2187.30 万元，占财政拨款（补助）支出的 16.66%；医疗卫生支出 10772.59 万元，占财政拨款（补助）支出的 82.08%；住房保障支 出 166.38 万元，占财政拨款（补助）支出的 1.26%。 （四）政府性基金情况 2020 年兴国县卫生健康委员会无政府性基金预算安排。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年单位机关运行费预算 465.16 万元，比 2019 年(上一年 度）预算增加 193.96 万元，增长 71.5％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指 各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （六）政府采购情况 6 2020 年部门所属各单位政府采购总额 13920.07 万元，其中： 政府采购货物预算 12000 万元、政府采购工程预算 900 万元、政府 采购服务预算 400 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日部门共有车辆 53 辆、其中救护车用车 43 辆、特种专业技术用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆。 2020 年部门或单位预算安排购置车辆 1辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 （八）绩效目标设置情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及资金 2699.68 万元； 项目名称、项目概述、实施主体、实施周期、年度预算安排、年度 绩效目标等见附件。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年兴国县卫健委“三公”经费一般公共预算安排 29.8 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元 。 公务接待费 29.5 万元，比上年增 0.9 万元，主要原因是：机 构合并，增加了老龄委 。 公务用车运行维护费 0.3 万元，比上年增 0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是： 。 7 第三部分 兴国县卫健委部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 医疗卫生健康管理事务：反映我委的行政运行、一般行政管理 实务等基本支出及其他项目支出。 公立医院：反应我委在公立二级及以上医院方面的支出。 基层医疗卫生机构：反映我委在乡镇卫生院等基层医疗卫生机 构方面支出。 8 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我委在开展基 本公共卫生服务方面支出。 其他医疗卫生与计划生育支出：反映我委在其他公共医疗卫生 和计划生育服务项目支出。 住房保障支出：反映我委按规定基数及缴费比例为职工缴纳的 住房公积金缴费支出。 9