应急管理局2021年决算公开（部门）.doc

兴国县应急管理局部门 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县应急管理局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 1 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 兴国县应急管理局部门概况 一、部门主要职能 兴国县应急管理局主要职责是： （一）负责应急管理工作，指导各乡镇（区）、各部门应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工 作。 （二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定 我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系 建 设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件， 组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预 案演练，推动应急避难设施建设。 （四)牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息 传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自 然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。 （五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发 展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同 志组 织较大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援 3 工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应 急救援力量建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指 导各乡镇（区）及社会应急救援力量建设。 （八）负责消防监督管理工作，指导火灾预防、火灾扑救 等工作。 （九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾 害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作, 指 导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查县政府有关部门和各乡镇政府、经开区管委会安全生产 工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件 和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产 管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组 织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监 督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生 产安全事故引发环境污染事件。 （十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的 调查评估工作。 4 （十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同县发改委、县农业农村局、县商务局等部门建立健全 应急 物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息 化建设工作。 （十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法 工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属、市属企业的 执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。 （十八）负责贯彻落实国家有关防震减灾工作的方针政策、 法律法规和行业标准。参与制定地震灾区重建规划。承担全县防 震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生 命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要 求，会 同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 （十九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县应 急管理局一级预算单位。 本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人 （含自收自支 4 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他 人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 8 人。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：兴国县应急管理局部门 2021 年度 公开 01 表 金额单位：万元元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行 栏 次 1 栏 次 次 一、一般公共预算财政拨款收 1 2,030.15 一、一般公共服务支出 32 二、 2 0.00 二、外交支出 33 入 政府性基金预算财政拨款 三、 国有资本经营预算财政拨 3 0.00 三、国防支出 34 收入 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 款收入 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 支出 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 45 15 十五、商业服务业等支出 46 等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 49 19 十九、住房保障支出 50 等支出 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预 52 22 二十二、灾害防治及应急 53 算支出 23 二十三、其他支出 54 管理支出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 57 本年收入合计 27 2,030.15 本年支出合计 58 排的支出 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 年初结转和结余 29 1,030.09 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 3,060.25 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 决算数 2 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.54 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 2,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.25 0.00 0.00 3,060.25 收入决算表 编制单位：兴国县应急管理局部门 项 支出功能分类科目编 码 2021 年度 目 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 2240108 应急救援 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 公开 02 表 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2,030.15 59.48 59.48 48.45 11.03 36.15 36.15 25.91 10.24 9.38 9.38 9.38 1,925.15 1,922.65 1,914.36 8.28 2.50 2.50 7 2 2,030.15 59.48 59.48 48.45 11.03 36.15 36.15 25.91 10.24 9.38 9.38 9.38 1,925.15 1,922.65 1,914.36 8.28 2.50 2.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属 单位 其他收入 上缴 收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：兴国县应急管理局部门 项 支出功能分类科目编码 类 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 目 科目名称 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 208 社会保障和就业支出 支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 其他资源勘探业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 2240108 应急救援 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 2240704 自然灾害灾后重建补助 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 本年支出合 计 基本支出 1 3,060.25 10.62 10.62 10.62 60.54 60.54 49.51 11.03 36.41 36.41 25.91 0.02 10.48 5.30 5.30 5.30 9.38 9.38 9.38 2,938.00 2,282.55 2,274.27 8.28 288.45 171.53 45.00 71.92 367.00 367.00 2 1,448.18 10.62 10.62 10.62 60.54 60.54 49.51 11.03 36.41 36.41 25.91 0.02 10.48 5.30 5.30 5.30 9.38 9.38 9.38 1,325.94 1,323.44 1,315.15 8.28 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 3 1,612.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612.07 959.12 959.12 0.00 285.95 171.53 45.00 69.42 367.00 367.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县应急管理局部门 收 项 2021 年度 入 目 公开 04 表 金额单位：万元 行 次 金额 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行 次 出 合计 一般公共 预算财政 3 拨款 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.54 36.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 0.00 0.00 2,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,060.25 0.00 政府 性基 4 金预 0.00 算财 0.00 政拨 0.00 款 0.00 国有资本经营预 算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏 次 2 1 2,030.15 一、一般公共服务支出 33 10.62 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 60.54 0.00 9 九、卫生健康支出 41 36.41 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 5.30 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 9.38 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 2,938.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,030.15 本年支出合计 59 3,060.25 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,030.09 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 1,030.09 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 3,060.25 总计 64 3,060.25 3,060.25 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县应急管理局部门 项 2021 年度 金额单位：万 元 2021 年度 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 208 社会保障和就业支出 出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 215 资源勘探工业信息等支出 21501 资源勘探开发 2150199 其他资源勘探业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 2240108 应急救援 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 自然灾害救灾补助 2240704 自然灾害灾后重建补助 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 本年支出合 计 基本支出 1 3,060.25 10.62 10.62 10.62 60.54 60.54 49.51 11.03 36.41 36.41 25.91 0.02 10.48 5.30 5.30 5.30 9.38 9.38 9.38 2,938.00 2,282.55 2,274.27 8.28 288.45 171.53 45.00 71.92 367.00 367.00 2 1,448.18 10.62 10.62 10.62 60.54 60.54 49.51 11.03 36.41 36.41 25.91 0.02 10.48 5.30 5.30 5.30 9.38 9.38 9.38 1,325.94 1,323.44 1,315.15 8.28 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 项目支出 3 1,612.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612.07 959.12 959.12 0.00 285.95 171.53 45.00 69.42 367.00 367.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县应急管理局部门 2021 年度 人员经费 经济分类科目编码 科目名 301 工资福 称 30101 基本 利支出 30102 津贴 工资 补贴 30103 奖金 30106 伙食 补助费 30107 绩效 工资 30108 机关 30109 职业 事业单 年金缴 30110 职工 位基本 30111 公务 费 基本医 养老保 员医疗 30112 其他 险缴费 疗保险 补助缴 社会保 缴费 30113 住房 款医疗 障缴费 公积金 30114 30199 费其他 工资福 303 对个人 利支出 和家庭 30301 离休 的补助 费 30302 退休 费退职 30303 30304 抚恤 （役）费 金生活 30305 补贴 30306 救济 费医疗 30307 费补助 30308 助学 30309 金奖励 金个人 30310 农业生 30311 代缴社 产补贴 会保险 30399 其他 费 对个人 和家庭 的补助 支出 公用经费 科目名 金额 经济 商品和 743.3 307 称 分类 办公 26.67 服务支 9 30701 科目 4.39 30702 费 出印刷 编码 费咨询 1.00 30703 0.00 30704 费手续 费水费 0.00 310 电费 14.39 31001 邮电 2.48 31002 费取暖 0.00 31003 0.00 31005 费物业 管理费 差旅 80.43 31006 费因公 0.00 31007 出国 （境） 14.08 31008 维修 租赁 0.00 31009 费用 （护）费 费会议 4.28 31010 费培训 13.89 31011 费公务 1 8.51 31012 接待费 专用 9.86 31013 被装 0.00 31019 材料费 购置费 专用 0.01 31021 燃料费 劳务 1.47 31022 费委托 310.7 31099 业务费 4 312 工会 15.97 福利 5.73 31201 经费 费公务 5.82 31203 用车运 其他 24.97 31204 行维护 交通费 税金 0.00 31205 费其他 用 及附加 198.7 31299 费用 商品和 0 399 服务支 39906 39907 出 39908 39999 公用支出合计 金额 513.6 248.2 1 86.39 7 14.83 48.77 0.00 49.51 11.03 25.93 10.48 2.17 9.38 3.22 3.63 180.3 0.009 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 152.6 0.006 0.00 25.94 经济 302 分类 3020 科目 3020 1编码 2 3020 3020 3 4 3020 5 3020 3020 6 7 3020 3020 8 9 3021 1 3021 2 3021 3021 3 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 3022 8 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 3022 8 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 人员经费合计 694.0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 金额单位：万元 科目名 债务利 称 国内 息及费 国外 债务付 用支出 债务付 息国内 息国外 债务发 债务发 资本性 行费用 行费用 支出 房屋 办公 建筑物 设备购 专用 购建 置基础 设备购 设施建 置大型 设信息 修缮 网络及 物资 土地 软件购 储备 补偿 安置 置更新 补助 地上 附着物 拆迁 和青苗 补偿 公务 其他 补偿 用车购 交通工 置文物 具购置 和陈列 无形 品购置 资产购 其他 置 资本性 对企业 资本 支出 补助 金注入 政府 投资基 费用 金股权 补贴 利息 投资 补贴 其他 其他支 对企业 出 补助 赠与 国家 对民 赔偿费 间非营 用支出 其他 利组织 支出 和群众 性自治 组织补 贴 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 0.00 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：兴国县应急管理局部门 2021 年度 项目 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 114.45 84.78 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 100.45 76.27 （1）公务用车购置费 4 70.45 70.45 （2）公务用车运行维护费 5 30.00 5.82 6 14.00 8.51 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 8.51 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 3 4.公务用车保有量（辆） 14 - 13 5.国内公务接待批次（个） 15 - 185 16 - 0 17 - 852 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：兴国县应急管理局部门 项 目 支出功能分类科目编码 类 2021 年度 款 项 科目名 称 栏次 合计 年 初 结 转 和 结 余 1 金额单位：万元 本年支出 本年收 入 2 小 计 基本支 出 项目支 出 3 4 5 年末结转和 结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：兴国县应急管理局部门 项 2021 年度 目 支出功能分类科目编码 类 金额单位：万元 科目名称 款 栏次 合计 项 合计 1 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 13 基 本 支 出 2 项目支出 3 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：兴国县应急管理局本部门 项 2021 年度 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 单位：台、辆、套 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3060.25 万元，其中年初结转结余 1030.09 万元，较 2020 年增加 270.21 万元，增长 9.68 %；本年收入 合计 2030.15 万元，较 2020 年增加 107.82 万元，增加 5.6%，主要原 因是：2021 年自然灾害防治体系建设补助上级专项资金增加，主要用 于应急抢险救援装备配备和应急救援车辆购置。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2030.15 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 3060.25 万元， 其中本年支出 3060.25 万元，较 2020 年增加 1314.66 万元，增长 75.31%，主要原因是：年 14 初结转和结余的上级专项资金在本年度支出；年末结转和结余 0 万 元(因公开 01 表中年末结转和结余为 0)，较 2020 年减少 1030.09 万 元，减少 33.66%。 本年支出的具体构成为：基本支出 1448.18 万元，占 47.32 %； 项目支出 1612.07 万元，占 52.68%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1802.80 万元， 决算数为 3060.25 万元，完成年初预算的 169.75%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 10.62 万元，决算数为 10.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于日常运转支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算 58.02 万元，决算数为 60.54 万元，完成年初预算的 104.34%，主要原因是：用于基本养老保险支 出。 （三）卫生健康支出年初预算数 37.49 万元，决算数为 36.41 万 元，完成年初预算的 97.12%。主要原因是：用于基本医保和公务员医 疗补助支出。 （四）资源勘探工业信息等支出年初预算数 5.3 万元，决算数为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。 （五）住房保障支出年初预算数 33.23 万元，决算数为 9.38 万元， 完成年初预算的 28.23%，主要原因是：用于干部职工住房公积金缴纳。 （六）灾害防治及应急管理支出年初预算数 1658.14 万元，决算 数为 2938 万元，完成年初预算的 177.19%.主要原因是：事业单位改 革，部门合并，年初结转和结余的上级专项资金增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.18 万元， 其中： （一）工资福利支出 513.61 万元，较 2020 年下降 75.8 万元，下 降 12.86%，主要原因是：养老保险、医疗保险、公务员医疗补助减少。 （二）商品和服务支出 743.39 万元，较 2020 年增加 554.09 万元， 增加 292.7%，主要原因是：事业单位改革合并后办公费、差旅费、其 他交通费、其他商品和服务支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 180.39 万元，较 2020 年增加 10.1 万元，增加 5.93%，主要原因是：发放 2021 年干部职工绩效和其他对 个人和家庭的补助支出增加。 （四）资本性支出 10.78 万元，较 2020 年下降 44.83 万元，下降 80.61%，主要原因是：公务用车购置减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 114.45 万元，决算数为 84.78 万元，完成预算的 74%，决 算数较 2020 年增加 10.85 万元，增长 14.68%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增 长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无 因公出国（境）。 （二）公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 8.51 万 元，完成预算的 60.79%，决算数较 2020 年下降 0.55 万元，主要原因 是：落实“三公”经费制度，厉行节约。决算数较年初预算数减少的原 因是：厉行节约、控制支出。全年国内公务接待 185 批，累计接待 852 人 16 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 100.45 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 70.45 万元，决算数为 70.45 万元，完成预算的 70.13%，决算数较 2020 年增加 22.63 万元，增长 47.32%，主要原因 是：新购置应急指挥车 3 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 5.82 万元，完成预算的 19.4%，决算数较 2020 年下 降 11.28 万元，下降 66%，主要原因是：控制车辆运行维护支出，年 末公务用车保有量 13 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严 格控制车辆运行维护支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 443.43 万元，较上年决算数 增加 198.51 万元，增加 81.05%，主要原因是：事业单位改革合并人 员增加，办公电费增加，差旅费支出增加，委托业务费增加，其他商 品和服务支出增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 471.97 万元，其中：政府采 购货物支出 471.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用说明 17 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年部门预算范围内的二级 项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金105万元，占项目支出总额的 9.52%. 组织对安全生产监管、曙光救援队保险等 2 个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本 预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年兴国县应急管理局安全监管 项目年初财政预算 100 万，其中：执法装备更新经费 25 万元；加强安 全生产执法人员培训，提高执法人员执法水平，安全生产执法人员培 训经费 10 万元；执法经费保障 65 万元，全年使用资金 100%；曙光救 援队保险项目年初财政预算 5 万元，主要用于曙光救援队队员购买人 身意外险，全年使用资金 98%。 （二）部门决算中项目绩效自评情况 2021 年应急局部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 主要职责职能 兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府正科级工作部门. 主要职责是： 18 安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关职责，消 防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱灾害防治相关职责、 森林防灭火相关职责，县防汛抗旱指挥部、县森林防火指挥部职责， 县减灾委和县抗震救灾指挥部职责，县防汛办、县防火办行政职能， 地质灾害防治相关行政职能. 单位基本情况 应急管理局机关股室设置：办公室、人事财务股、安全生产综合 协调股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、灾 害综合防治股、救援协调和预案管理股，森林防灭火股，防汛抗旱股， 减灾救灾股，综合行政执法大队，专业森林消防大队。下属事业单位： 兴国县防灾减灾中心（副科级）、兴国县应急管理综合行政执法大队 （股级）。编制数 55 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 43 人；实 有人数 56 人，其中：在职人数 48 人，退休人员 8 人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 总体目标 全年减少安全生产一般事故发生、杜绝较大及以上事 故；减少森林火灾事故；应急处置能力得到明显提升。 工作任务 安全生产监督管理，抢险救灾，防汛抗旱，森林防灭火，防灾、 减灾、救灾等及县委、政府安排的其他工作。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 2021 年兴国县应急管理局严格执行各项规章制度，合理开支， 厉行节约。全年支出 3060.25 万元 ，其中：基本支出 1448.18 万元， 19 项目支出 1612.07 万元 。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 2021 年应急管理局收入预算总额为 2030.15 万元；其中：项目 财政拨款 1925.15 万元，占项目预算的 94.83%。 （五）当年部门预算及执行情况。 当年预算执行达 81.52% 二、部门整体支出绩效实现情况 (一) 履职完成情况： 2021 年兴国县应急管理局在县委、政府，上级应急管理部门的大 力支持和关心下，全年工作全面完成；在防灾、减灾，应急救援中发 挥了显著作用，在全县综合考核中评为优秀单位。 （二）履职效果情况： 应急管理工作按质按量完成，各项安全监督、检查实现了全覆盖， 抢险救灾，防汛抗旱，森林防灭火，防灾、减灾、救灾等工作取得明 显成效，确保了人民群众生命财产安全。 （三）社会满意度及可持续性影响 社会满意度 100%，通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用， 提高安全生产监管执法能力及防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾等能 力得到明显提升，通过风险评估及隐患治理，减少事故风险，保证财 政资金使用效率. 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 绩效管理制度有待健全，财务管理有待加强，应急管理工作人员 20 管理水平参差不齐。 （二）改进的方向和具体措施 健全各项管理制度；加强财务人员业务培训，提高业务水平；加 强应急管理工作人员业务培训。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评 优 21 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门及代码 安全生产监管 兴国县应急管理局 年初预算数（A） 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：本年一般公共预算拨 100 款 其他资金 年 度 总 体 目 标 年初设定目标完善安全投入长效机制，用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、 事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等。 一 级 指 标 产 出 指 标 (50 分) 绩 效 指 标 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 （1 0 分） 二级指 标 三级指标 分值 年度指标值(A) 实施单位：兴国县应急管理局 执行 得分计算方 全年执行数（B） 率 得分（10 分） 法 （B/A) 100 100% 10 执行率*该指 标分值，最高 不得超过分 值上限。 通过实施本项目，开展了安全投入长效机制，用于安全生产 事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖 励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等，提升了 生产安全水平，提高了安全生产监管执法能，保障人民群众 安全。 未完 成原 全年实际值(B) 评分标准 得分 因分 析 ≥100% 达到预期指标 10 ≥100% 达到预期指标 5 ≥100% 达到预期指标 5 ≥100% 达到预期指标 5 数量指 标 安全生产教育培训 安全生产执法装备更新 安全生产监管执法经费 风险评估、隐患治理等 ≥3000 人次 ≥1 批 ≥50 批次 ≥25 个乡镇、单位 3112 ≥1 批 ≥50 批次 ≥25 个乡镇、单位 时效指 标 按国家省市县级下达的 完成率≥95% ≥95% ≥100% 达到预期指标 5 成本指 标 安全生产教育培训 5 ≥5 ≥100% 达到预期指标 5 安全生产执法装备更新 安全生产监管执法经费 风险评估、隐患治理等 30 35 30 ≥30 ≥35 ≥30 ≥100% ≥100% ≥100% 达到预期指标 达到预期指标 达到预期指标 5 5 5 效果明显 取得时效 达到预期指标 10 经济效 益 指标 通过宣传教育培训及物质装备更新及合理使用，提高 安全生产监管执法能力，通过风险评估及隐患治理， 减少事故风险，保证财政资金使用效率。 社会效 益 指标 生产安全水平 提升 取得时效 达到预期指标 10 可持续 影响 指标 安全生产执法能力 长效 取得时效 达到预期指标 10 服务对 象 满意度 指标 群众满意度 93% 取得时效 达到预期指标 10 总分 填报人： 审核人： 单位负责人签字（签章）： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分 为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方 法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指 标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.预算执行率低于 80%，绩效得分不得超过 90 分；预算执行率低于 70%，绩效得分不能超过 80 分。 22 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 曙光救援队保险 兴国县应急管理局 实施单位：兴国县应急管理局 执行 率 得分计算方 年初预算数（A） 全年执行数（B） 得分（10 分） （B/ 法 A) 5 4.9 98% 9.8 执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限。 年度资金总额： 其中：本年一般公共 预算拨款 其他资金 体年 目度 标总 用于曙光救援队队员购买人身意外险 一级指 标 二级指 标 通过购买保险提高队员人身安全保障 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 评分标准 得 分 曙光救援队保险 ≥45 人次 5 ≥98% 达到预期指标 9.8 曙光救援队保险 ≥45 人次 5 ≥98% 达到预期指标 9.8 100% ≥98% 达到预期指标 9.8 三级指标 未 完 成 原 因 分 析 数量指 标 产 出 指 标(50 分) 质量指 标 成本指 标 绩 效 指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标(30 分) 社会效 益 指标 可持续 影响 指标 服务对 满意度 象 指标 满意度 （10 分） 指标 曙光救援队保险 总分 填报人： 审核人： 单位负责人签字（签章）： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据 指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）， 则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.预算执行率低于 80%，绩效得分不得超过 90 分；预算执行率低于 70%，绩效得分不能超过 80 分。 23 第四部分 名词解释 一财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反 映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年 收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的 职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 24 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费等。 25