建设工程质量检测机构资质动态考核综合评价表.docx

附件 2 建设工程质量检测机构资质动态考核综合评价表 检测机构名称： 属 地： 濮阳县住房和城乡建设局制 法定代表人承诺 本人 （法定代表人） （身份证号码）郑 重声明，本机构现场审核所提供的材料全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺 骗行为。 法定代表人： （签名） （机构公章） 年 月 日 建设工程质量检测机构基本情况 机构名称 地 址 企业法定代表人 营业执照编号 电 话 营业执照有效期 计量认证编号 计量认证有效期 资质名称 资质编号 资质有效期 □室内环境检测 □见证取样检测 □建筑幕墙检测 资质范围 □城市桥梁检测 □建筑节能检测 □钢结构检测 □地基基础检测 □主体结构检测 总技术负责人 联系方式 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 资质名称 技术负责人 联系电话 多场所信息 地址 1： 资质范围 联系人 联系电话 联系人 联系电话 地址 2： 资质范围 地址 1： 营业执照有 营业执照编号 效期 负责人 电 计量认证有 计量认证编号 分支机构 信息 话 效期 地址 2： 营业执照有 营业执照编号 效期 负责人 电 计量认证有 计量认证编号 备 话 效期 注 说 一、检查表内容 明 检查项目分十二个单项，40 个子项，满分 100 分，检查采用 扣分制。检查项目中用★标注的，为重点检查条款。 二、检查结果确定 受检机构最终检查结果为合格和不合格（扣 41 分以上者为不 合格） 。 三、处理措施 检查结果评定：排名靠后的检测机构检查组向机构发出《整 改通知书》 ，受检机构须针对存在问题在一定的时间内进行整改， 并将整改结果报检查组以备复查。 建设工程质量检测机构检查表 检查项目 分值 一、资质情况（19 分） 1）★不能满足资质标准要求 2）上报信息及网络平台注册信息更新完善不及时且与实际情况 不一致 3）★ 超出资质及技术能力范围从事检测活动 4）★涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证 书的行为 5）跨区域承揽检测业务未在开展业务前进行必要信息登记，并 未对检测过程中的重要节点、重要程序进行上报，自觉接受监督 5 2 5 5 2 二、质保体系（8 分） 1）组织机构不健全、职责不明确 2）管理制度不符合法律法规、规范标准及行业有关规定，质量控 制措施流于形式 3）质量负责人、技术负责人、部门负责人、审核批准人员、试 验人员等重要岗位人员岗位职责不明确，考核追究机制不完善 1 2 3 扣分 检查情况 4）未配备齐全有效、受控的现行相关标准、规范、规程、法律 法规、主管部门的规范性文件等与质量管理密切相关的法规文件 2 三、人员管理（16 分） 1）★机构人员任职情况不满足资质标准要求，人员社保未在本 单位缴纳，实际情况与任命文件不一致 2）检测人员同时受聘于两个或两个以上单位，在同一机构内从 事 3 个以上资质类别的检测工作 5 1 3）未建立一人一档的人员管理档案，档案应包含且不限于以下 内容：身份证复印件、学位学历证书复印件、职称证书复印件、 岗位证原件或任命文件、岗位履历、各年度培训、考核、奖惩情 2 况等 4）机构未按照年度建立各检测专项的人员培训考核制度，培训 考核结果未汇总归档 5）★岗位人员不熟悉本职工作，技术能力不满足标准规范要求 2 6 四、设备设施（8 分） 1）仪器设备配备数量不能满足实际业务开展需要，未建立仪器 设备分类管理台账，仪器设备精度、量程及准确度不符合国家相 1 关标准规程的规定 2）未建立一机一档的设备管理记录及设备档案，档案应包含且 不限于以下内容：出厂档案、使用说明、操作规程、自检及检定 1 （校准） 、出入库记录、维护保养使用记录 3）★未建立仪器设备检定（校准）计划表，或未严格实施检定 （校准）计划 5 4）检测设备没有有效的设备状态标识，试验未在设备检定或校 准有效期内开展，未建立详细的使用记录，使用记录应包含且不 仅限于以下内容：试验编号或样品编号、检测起止时间、检测条 1 件、试验人员签字 五、场所环境（3 分） 1）试验场所不满足检测工作需要，仪器设备布局不能满足环境 及检测流程合理要求 2）试验场所温湿度未满足相关标准的要求，无必要的监控设备 及记录 3）有毒有害及危险岗位没有通风及安全防护设施 1 1 1 六、检测委托及样品管理（7 分） 1）委托信息不齐全且未履行各项告知义务，未严格执行建设方 委托和见证取样送检要求 2）现场工程实体检测前未编制检测方案 2 1 3）样品管理不规范，验样登记不严格，没有符合要求的专用留 样室，未分类建立样品台账，样品分区不清晰有序，样品留样未 2 密封并未由封存人员签字；样品处置不符合要求 4）样品流转单未采取盲样形式，流转单上有委托方信息 2 七、检测行为（21 分） 1）★检测活动不符合国家有关法律法规要求，未按照国家有关 工程建设标准、省市管理文件要求进行检测 5 2）★检测执行的标准非现行有效标准规范 5 3）检测记录填写不准确、清晰、真实、完整，更改不规范，原 始记录不能与设备使用记录、台帐相互对应，签字不齐全，检测 1 数据不真实且不能有效溯源 4）★未按有关标准的规定留置已检试件 5 5）业务开展情况与设备、人员、相关存档记录不一致 1 6）检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号, 编号不连续,随意抽撤、涂改 7）检测合同未报备，业务开展情况与检测合同约定不一致 2 2 八、检测报告（14 分） 1）★检测报告格式和内容不符合有关要求，结论未给出明确判 断，三级签字不齐全，未正确使用检测专用章和“CMA”章 5 2）检测报告未登记后发放 1 3）★伪造检测数据、出具虚假检测报告 7 4）未建立不合格台账，并及时通知相关单位，未按规定上报发 现的违法违规行为和检测不合格事项 九、检测档案管理未按相关标准规范执行（2 分） 1 2 十、未按要求参加省市有关部门组织的能力验证，或者能力验证 结果为不合格继续开展业务（1 分） 1 十一、未对监督检查及机构内部自查存在问题及时整改到位（1 分） 1 十二、存在的其它问题： 一 分 值 扣 分 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合计 评定 建设工程质量检测机构 检测报告抽查记录（资料） 序号 报告编号 工程名称 存在问题 备注 建设工程质量检测机构现场审核签到表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 姓名 岗位 实验项目 职务 签名 建设工程质量检测机构检查结果 存在的主要问题： 检 查 组 意 见 检查组成员： 年 月 日 处理意见： 组长： 年 月 日 受检单位法定代表人签字： 年 月 日 受 检 单 位 意 见