界首市城市管理行政执法局2023年部门预算.doc

界首市城市管理行政执法局 2023 年部门预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.界首市城市管理行政执法局 2023 年收支总表 2.界首市城市管理行政执法局 2023 年收入总表 3.界首市城市管理行政执法局 2023 年支出总表 4.界首市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支 出表 7.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出 表 8.界首市城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支 出表 9.界首市城市管理行政执法局 2023 年项目支出表 10.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表 11.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表 — 2 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究制 定有关城市市容管理方面的规范性文件；制定城市容貌标准，并 负责督查实施。 （二）负责全市市容工作的行业管理业务指导和督查考核， 指导、督促各乡、镇、街道办事处政府和相关部门做好各自职责 范围内的市容管理工作；督查、考核各乡、镇、街道办事处政府 和相关部门履行城市市容管理职责的情况。 （三）组织编制并实施全市市容发展专业规划、年度计划， 会同有关部门编制全市市容经费计划；负责制定“门前五包”标 准。 （四）负责全市各类户外广告、标牌、招牌、橱窗、灯箱、 电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告 等户外媒体设置的审批。 （五）负责全市市容环境的综合管理；负责全市建设性、经 营性临时占道管理；负责城市道路两侧和公共场地影响市容的临 时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其他设施的审批。 — 4 — （六）负责全市城区农贸市场的管理和督查；指导、监督农 贸市场的各项工作。 （七）参与全市涉及市容容貌的新建、在建项目、公共场所 建设项目的规划评审和竣工验收。 （八）负责全市建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物 的收集、内部回填、运输、消纳、处理工作的审批管理；负责对 全市建筑工地的文明施工进行督查。 （九）负责调研、指导全市市容体制改革，制定市容科技规 划、推广使用新技术，推动良性循环机制的建立。 （十）负责全市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占 用（含临时占用）绿地的监管。 （十一）负责全市市管市政道路、桥梁设施、排水设施的日 常管理、养护维修和管养区域防汛排涝等工作。 （十二）负责全市城区内主次道路照明、亮化设施的日常养 护和管理工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，界首市城管局 2023 年度部门预算包 括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算 单位共 7 个，具体情况见下表。 序号 1 2 单位名称 界首市城市管理行政执法局 界首市市政工程管理处 — 5 — 3 界首市路灯管理所 4 5 界首市市场发展服务中心 界首市排水管理办公室 6 7 界首市园林管理处 界首市环境卫生管理处 三、2023 年度主要工作任务 （一）深入推进城市执法体制改革，加强队伍建设，提高执 法水平。按照上级关于全面推进城市执法体制改革的要求，建立 大城管格局，完成城管全国统一着装、数字化城管平台建设等城 管体制改革任务。实行“七分服务、二分管理、一分处罚”的 “721”工作法，实现市容管理常态化。 （二）加强城市精细化管理。在老城区改“门前三包”为 “门前五包”，提升市容精细化管理水平。在新城区尝试用政府 购买服务的方式，达到市容管理在时间和区域的全覆盖，推进 “小城大美”的实现。 （三）持续开展专项治理行动。 1、开展道路扬尘治理行动。强化沿街建筑工地及沿路车辆 抛洒扬尘的监管。沿街建筑工地的管理与住建委积极衔接配合， 要求沿街的施工、拆迁、待建的施工工地应设置不低于 1.8 米的 硬质实体围墙、围板，书写创建标语，保持整洁、完好、美观。 — 6 — 加强对全市建筑工地和散流物体运输管理，确保道路渣土运输和 工地文明施工管理工作全面到位，严查渣土车辆卷泥上路和沿路 抛洒行为，逐步淘汰不合格车辆，推动渣土运输车辆更新换代。 2、开展餐饮油烟专项治理，主动担当，推进沿街餐饮业进 行前堂后灶的改造。与其他职能部门密切配合，巩固油烟净化设 施安装成果，对拒不整改、反弹的，坚决给予重罚。 3、开展户外广告的专项整治。完善户外广告设置规划，建 立一套长效管理机制，要求户外广告牌匾统一审批、设置规范、 整齐亮丽。公益广告保持城市广告发布总额到百分之三十以上， 与住建委、街道、社区配合，积极开展沿街立面改造。 4、开展流动摊点综合整治,执法与服务并举。一是严管，加 强执法巡查，采用集中整治、错时执法等方式，加大对严重妨碍 市容环境、严重影响市民生活的无序占道经营行为的整治取缔力 度。二是疏导，比如在夏季灵活设置瓜农进城销售的临时市场， 或者在不影响城市交通与卫生的前提下，允许个别路段暂时性摆 放经营。 5、开展店外店及出店经营的专项整治，强对沿街商户的教 育，促进“门前五包”管理责任制的完善落实。 — 7 — （四）城市控违继续保持打击违法建设的高压态势。严格按 照市委、市政府的安排部署，认真履行工作职责，按照网格化管 理要求，加强巡查，配合街道、社区采取得力措施，对新产生的 违法建设及时予以制止、拆除。城管局担当主力军，加大拆违力 度和深度，坚定不移地把查处违法建设工作不折不扣地完成，保 障违法建设零增长的势头。 （五）农村控违建立健全乡镇控违网格化管理机制。层层包 保，落实控违责任人缴纳保证金制度，量化责任。建议各乡镇按 照《界首市人民政府关于严格控制违法建设规范农村建房审批的 通知》要求，严格落实《界首市乡镇和村庄规划建设管理暂行办 法》，乡镇规委会切实发挥作用，严格规范审批程序，必须依法 审批，坚决杜绝先建后批的行为。先建后批存在诸多的隐患，应 该是乡镇控违工作整改的重点，对于未批先建或建后补批行为应 进行调查。 第二部分 2023 年部门预算表 部门公开表 1 界首市城市管理行政执法局 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 5440.79 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 4625.79 二、外交支出 — 8 — 出 预算数 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 815.00 19693.21 三、国防支出 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 175.43 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 42.37 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 24771.69 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 144.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 25133.99 上年结转 收入总计 本年支出小计 25133.99 结转下年 25133.99 支出总计 25133.99 — 9 — 部门公开表 2 界首市城市管理行政执法局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位 合计 小计 一般公 共预算 拨款收 入 25,133.9 9 25,133.9 9 界首市城市管理行政执法局 2,846.81 2,846.81 界首市市场发展服务中心 232.31 232.31 232.31 界首市环境卫生管理处 7,083.64 7,083.64 2,141.7 6 — 10 — 5,440.7 9 2,439.2 1 政府性基 金预算拨 款收入 19,693.2 1 407.60 4,941.88 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 单位资金 财政 专户 管理 资金 收入 小计 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上 年 结 转 收 入 界首市路灯管理所 1,051.18 1,051.18 168.06 883.13 界首市园林管理处 7,170.05 7,170.05 278.48 6,891.57 界首市市政工程管理处 914.42 914.42 137.30 777.12 界首市排水管理中心 5,835.58 5,835.58 43.67 5,791.91 — 11 — 部门公开表 3 界首市城市管理行政执法局 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 基本支出 项目支出 25,133.9 9 1,139.07 175.43 175.43 23,994.9 3 208 社会保障和就业支出 20899 其他社会保障和就业支出 4.17 4.17 2089999 其他社会保障和就业支出 4.17 4.17 20805 行政事业单位养老支出 171.27 171.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.46 120.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.81 50.81 210 卫生健康支出 42.37 42.37 21011 行政事业单位医疗 42.37 42.37 2101101 行政单位医疗 3.75 3.75 2101102 事业单位医疗 38.62 38.62 212 城乡社区支出 24,771.6 9 776.77 21214 污水处理费安排的支出 5,407.60 5,407.60 2121402 代征手续费 407.60 407.60 2121401 污水处理设施建设和运营 5,000.00 5,000.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 7,115.03 7,115.03 2121301 城市公共设施 1,189.67 1,189.67 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 884.97 884.97 2121302 城市环境卫生 5,040.39 5,040.39 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,170.57 7,170.57 2120803 城市建设支出 3,177.75 3,177.75 — 12 — 23,994.9 3 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,992.83 3,992.83 21205 城乡社区环境卫生 2,093.91 98.49 1,995.42 2120501 城乡社区环境卫生 2,093.91 98.49 1,995.42 21203 城乡社区公共设施 137.30 137.30 2120303 小城镇基础设施建设 137.30 137.30 21201 城乡社区管理事务 2,847.27 2120199 其他城乡社区管理事务支出 477.40 2120101 行政运行 678.27 2120104 城管执法 1,691.60 221 住房保障支出 144.49 144.49 22102 住房改革支出 144.49 144.49 2210202 提租补贴 22.59 22.59 2210201 住房公积金 121.91 121.91 678.27 2,169.00 477.40 678.27 1,691.60 部门公开表 4 界首市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 5440.79 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 4625.79 二、外交支出 815.00 三、国防支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 19693.21 出 预算数 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 175.43 九、卫生健康支出 42.37 十、节能环保支出 — 13 — 24771.69 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 144.49 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 25133.99 上年结转 收入总计 25133.99 本年支出小计 结转下年 25133.99 25133.99 支出总计 部门公开表 5 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 20899 2089999 社会保障和就业 支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 — 14 — 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 5,440.7 9 1,139.07 1,005.81 133.26 175.43 175.43 175.43 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 项目支出 4,301.72 20805 2080505 2080506 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 171.27 171.27 171.27 120.46 120.46 120.46 50.81 50.81 50.81 210 卫生健康支出 42.37 42.37 42.37 21011 行政事业单位医 疗 42.37 42.37 42.37 2101102 事业单位医疗 38.62 38.62 38.62 2101101 行政单位医疗 3.75 3.75 3.75 212 城乡社区支出 776.77 643.51 133.26 4,301.72 98.49 85.99 12.50 1,995.42 98.49 85.99 12.50 1,995.42 21205 2120501 21203 2120303 21201 2120199 城乡社区环境卫 生 城乡社区环境卫 生 城乡社区公共设 施 小城镇基础设施 建设 城乡社区管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 5,078.4 9 2,093.9 1 2,093.9 1 137.30 137.30 137.30 137.30 2,847.2 7 678.27 557.51 120.76 477.40 2,169.00 477.40 2120101 行政运行 678.27 678.27 557.51 2120104 城管执法 1,691.6 0 221 住房保障支出 144.49 144.49 144.49 22102 住房改革支出 144.49 144.49 144.49 2210202 提租补贴 22.59 22.59 22.59 2210201 住房公积金 121.91 121.91 121.91 120.76 1,691.60 — 15 — 部门公开表 6 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,139.07 1,005.81 公用经费 133.26 301 工资福利支出 997.25 997.25 30101 基本工资 486.46 486.46 30102 津贴补贴 42.54 42.54 30107 绩效工资 128.54 128.54 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 120.46 120.46 30109 职业年金缴费 50.81 50.81 30110 职工基本医疗保险缴费 42.37 42.37 30112 其他社会保障缴费 4.17 4.17 30113 住房公积金 121.91 121.91 302 商品和服务支出 133.26 133.26 30201 办公费 8.26 8.26 30202 印刷费 8.30 8.30 30203 咨询费 2.50 2.50 30205 水费 8.95 8.95 30206 电费 10.25 10.25 30207 邮电费 5.80 5.80 30211 差旅费 7.90 7.90 30217 公务接待费 0.80 0.80 — 16 — 30226 劳务费 2.00 2.00 30227 委托业务费 5.80 5.80 30228 工会经费 5.04 5.04 30231 公务用车运行维护费 59.00 59.00 30239 其他交通费用 7.86 7.86 30299 其他商品和服务支出 0.80 0.80 303 对个人和家庭的补助 8.56 8.56 30305 生活补助 3.73 3.73 30309 奖励金 0.15 0.15 30399 其他对个人和家庭的补 助 4.68 4.68 部门公开表 7 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 19,693.21 19,693.21 212 城乡社区支出 19,693.21 19,693.21 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 7,170.57 7,170.57 — 17 — 支出 2120803 2120899 21213 城市建设支出 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 城市基础设施配 套费安排的支出 3,177.75 3,177.75 3,992.83 3,992.83 7,115.03 7,115.03 2121301 城市公共设施 1,189.67 1,189.67 2121302 城市环境卫生 5,040.39 5,040.39 884.97 884.97 5,407.60 5,407.60 5,000.00 5,000.00 407.60 407.60 2121399 21214 2121401 2121402 其他城市基础设 施配套费安排的 支出 污水处理费安排 的支出 污水处理设施建 设和运营 代征手续费 部门公开表 8 界首市城市管理行政执法局 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经 营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 部门公开表 9 界首市城市管理行政执法局 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名 称 项目单位 合计 经常性业务费 经常性业务费 基础设施建设经费 专项业务费 城市路 灯维修 维护经 费 公园、游 园用电 绿化护 栏采购 及安装 城市园 林专项 规划、绿 化设计、 服务项 总计 23,994.9 3 一般公共 预算 政府性 基金预算 4,301.72 19,693.2 1 界首市路灯管理 所 160.00 界首市园林管理 处 60.00 界首市园林管理 处 200.00 200.00 界首市园林管理 处 1,000.00 1,000.00 国有资本 经营预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 上年 结转 160.00 60.00 — 19 — 目 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 经常性业务费 经常性业务费 — 20 — 城市园 林绿化 协审项 目 污水管 网清淤 补助 服装购 置费 专项业 务费 界黄路 垃圾场 垃圾焚 烧发电 项目 城市路 灯管理 经费 界首市 城区绿 化、绿化 施工管 界首市园林管理 处 220.00 220.00 界首市排水管理 中心 100.00 100.00 界首市城市管理 行政执法局 界首市城市管理 行政执法局 163.00 163.00 180.00 180.00 界首市环境卫生 管理处 1,074.10 界首市路灯管理 所 151.80 界首市园林管理 处 2,000.00 1,074.10 151.80 2,000.00 经常性业务费 基础设施建设经费 专项业务费 养一体 化、苗圃 养护 苗圃及 园林景 观项目 土地租 金及地 表附属 物补偿 界首市 城区市 政道排 基础设 施养护 2018 年 1 月至 2019 年 12 月界 首市城 乡一体 化环卫 服务费 调价项 界首市园林管理 处 1,004.00 1,004.00 界首市市政工程 管理处 500.00 500.00 界首市环境卫生 管理处 319.34 319.34 — 21 — 目 经常性业务费 专项业务费 基础设施建设经费 专项业务费 基础设施建设经费 专项业务费 — 22 — 路灯电 费支出 路灯建 设费 界首市 森林公 园景观 项目进 出口道 路交通 安全设 施优化 工程 苗圃、道 路苗木 移栽植 界洪河 污水提 升泵站 运营 全市污 泥处置 费 界首市路灯管理 所 界首市路灯管理 所 540.00 540.00 152.56 152.56 界首市园林管理 处 18.60 18.60 界首市园林管理 处 300.00 300.00 界首市市政工程 管理处 21.88 21.88 界首市排水管理 中心 279.00 279.00 专项业务费 经常性业务费 基础设施建设经费 基础设施建设经费 基础设施建设经费 城乡环 卫一体 化服务 城市园 林绿化 项目建 设管养 监管工 作经费 2022 年 度界首 市市政 道路应 急零星 维修及 雨水、合 流制管 网清淤 服务项 目余款 铁路下 穿涵管 理 界首市 界首市环境卫生 管理处 4,207.08 1,000.00 界首市园林管理 处 40.00 40.00 界首市市政工程 管理处 77.66 77.66 界首市市政工程 管理处 63.10 63.10 界首市市政工程 20.70 20.70 3,207.08 — 23 — 基础设施建设经费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 — 24 — 智慧管 网项目 一期工 程(界首 市城区 雨水管 网普查、 检测与 设计)质 保金 市政工 程管理 处运转 费 执法大 队人员 运转经 费 小街巷、 绿地、河 坝环卫 服务 界黄路 垃圾场 管理处 界首市市政工程 管理处 137.30 137.30 界首市城市管理 行政执法局 910.00 910.00 界首市环境卫生 管理处 594.08 594.08 界首市环境卫生 管理处 365.00 365.00 其他支出 基本建设支出 基础设施建设经费 专项业务费 排水办追加 2022 年工伤保险 0.01372 万 元 垃圾焚 烧发电 2021 年 2月 -2022 年 12 月应 调增资 金项目 新增债 券资金 使用整 改 绿雕改 造提升 项目 漯阜铁 路杆线 提升 国家园 林城市 创建项 目 PPP 房 产及土 界首市园林管理 处 9.60 界首市园林管理 处 2.98 2.98 界首市园林管理 处 62.00 62.00 界首市园林管理 处 200.00 200.00 界首市排水管理 中心 98.51 98.51 9.60 — 25 — 专项业务费 基础设施建设经费 基本建设支出 基础设施建设经费 — 26 — 地使用 税 界黄路 垃圾场 日常运 营经费 项目 采购树 池篦子, 树池景 观碎(卵) 石 大唐凤 凰城遗 留问题 界亳河 景观绿 化、道路 建设项 目 第三方 检测实 验室检 测服务 界首市环境卫生 管理处 20.00 界首市园林管理 处 292.92 292.92 界首市园林管理 处 165.00 165.00 界首市市政工程 管理处 60.00 60.00 20.00 基础设施建设经费 专项业务费 基础设施建设经费 专项业务费 其他支出 专项业务费 专项业务费 界首市 裕民桥 管理费 污水处 理费代 征手续 费 2022 年 公厕建 设 刘塔桥 老垃圾 场经费 田营园 区项目 征地地 上附属 物收储、 移植 界首市 公园安 保服务 采购 污水处 界首市市政工程 管理处 33.78 33.78 界首市城市管理 行政执法局 407.60 407.60 界首市环境卫生 管理处 160.00 160.00 界首市环境卫生 管理处 4.00 界首市园林管理 处 988.83 界首市园林管理 处 38.00 界首市排水管理 5,000.00 4.00 988.83 38.00 5,000.00 — 27 — 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 基础设施建设经费 专项业务费 — 28 — 理服务 费 环卫一 体化监 管经费 界首大 气污染 治理降 尘服务 业务车 辆维修 维护费 LED 能 源合同 管理及 智能化 监控节 能分享 费用 高新区 创建绿 化提升 污水处 理设施 中心 界首市环境卫生 管理处 10.00 界首市环境卫生 管理处 135.70 界首市环境卫生 管理处 3.00 界首市路灯管理 所 30.57 30.57 界首市园林管理 处 437.25 437.25 界首市排水管理 中心 15.00 10.00 135.70 3.00 15.00 专项业务费 专项业务费 专项业务费 运营监 管经费 污水提 质增效 三年行 动项目 协管人 员专项 经费 2023 年 城镇生 活垃圾 处置费 代征手 续费 界首市排水管理 中心 314.40 界首市城市管理 行政执法局 601.60 601.60 界首市环境卫生 管理处 45.00 45.00 314.40 部门公开表 10 — 29 — 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购 任务 明细 采购项 目名称 政府采购预算 单价 采购品目 界首市 路灯管 理所 路灯建 设费 界首 市融 城大 道、顺 河东 其他电力 路、中 系统安装 原路 LED 光源 更换 项目 — 30 — 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 152.56 152.56 152.56 118.93 1 118.93 118.93 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 路灯建 设费 合 计 界首 市人 民路、 胜利 路、新 阳路 其他电力 等 8 条 系统安装 道路 照明 节能 改造 项目 33.63 1 33.63 33.63 152.56 152.56 152.56 — 31 — 部门公开表 11 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市城市管理行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 32 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市城市管理行政执法局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。界首市城市管理行政执法局 2023 年收支总预算 25133.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫 生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年收入预算 25133.99 万元， 其中，本年收入 25133.99 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 25133.99 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 5440.79 万元，占 21.65%，比 2022 年预算减少 1413.29 万元，下降 20.62%，下降原因主要是纳入国库管理的非税收入 减少；政府性基金预算拨款收入 19693.21 万元，占 78.35%，比 2022 年预算减少 44.96 万元，下降 0.23%，下降原因主要是城乡 社区支出减少。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年支出预算 25133.99 万元， 比 2022 年预算减少 23958.26 万元，下降 48.80%，下降原因主要 — 33 — 是城乡社区支出减少。其中，基本支出 1139.07 万元，占 4.53%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 23994.93 万元，占 95.47%，主要用于城乡社区支出。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算 25133.99 万 元 。 收 入 按 资 金 来 源 分 为 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 5440.79 万元、政府性基金预算拨款 19693.21 万元；按资金年 度分为：本年财政拨款收入 25133.99 万元，上年结转收入 0 万 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.43 万元， 占 0.69%；卫生健康支出 42.37 万元，占 0.17%；城乡社区支出 24771.69 万 元 ， 占 98.56% ； 住 房 保 障 支 出 144.69 万 元 ， 占 0.57%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出 5440.79 万元，比 2022 年预算减少 1413.29 万元，下降 20.62%， 主要原因：城乡社区支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 175.43 万元，占 3.22%；卫生健康支出 42.37 万元，占 0.78%；城乡社区支出 5078.49 万元，占 93.34%； 住房保障支出 144.69 万元，占 2.66%。 — 34 — （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.17 万元，比 2022 年预算减少 1.53 万元，减少 26.84%，减少原因主要是其他社会 保障和就业支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 120.46 万元，比 2022 年预算增加 31.06 万元，增加 34.74%，增加原因 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 50.81 万元， 比 2022 年预算增加 7.40 万元，增加 17.05%，增加原因主要是 机关事业单位职业年金缴费支出增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2023 年预算 3.75 万元，比 2022 年预算减少 16.07 万元， 减少 81.08%，减少原因主要是行政单位医疗开支减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2023 年预算 38.62 万元，比 2022 年预算增加 21.42 万元， 增加 124.53%，增加原因主要是事业单位医疗开支增加。 6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境 卫生（项）2023 年预算 2093.91 万元，比 2022 年预算减少 — 35 — 823.65 万元，减少 28.23%，减少的原因主要是城乡社区环境卫 生开支减少。 7.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）2023 年预算 137.30 万元，比 2022 年预算增 加 107.34 万元，增加 358.28%，增加的原因主要是小城镇基础 设施建设开支增加。 8.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）2023 年预算 477.40 万元，比 2022 年 预算减少 1671.30 万元，减少 77.78%，减少的原因主要是其他 城乡社区管理事务支出减少。 9.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 678.27 万元，比 2022 年预算增加 60.58 万 元，增加 9.81%，增加的原因主要是行政运行开支增加。 10.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）2023 年预算 1691.60 万元，比 2022 年预算增加 991.41 万元，增加 141.59%，增加的原因主要是城管执法开支增加。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项） 2023 年预算 22.59 万元，比 2022 年预算增加 6.03 万元，增长 36.41%，增长原因主要是提租补贴开支增加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 121.91 万元，比 2022 年预算增加 121.91 万元，增 — 36 — 长 100%，增长原因主要是住房公积金开支增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 1139.07 万元，其中，人员经费 1005.81 万元，公用经费 133.26 万元。 （一）人员经费 1225.81 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 133.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务支出。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界 首 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 2023 年 政 府 性 基 金 支 出 19693.21 万元，比 2022 年预算减少 44.96 万元，下降 0.23%，主 要原因：城乡社区支出减少。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款） 城市建设支出（项）2023 年预算 3177.75 万元，比 2022 年预算减少 534.63 万元，下降 14.40%，下降原因主要是城 市建设支出减少。 — 37 — （二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 3992.83 万元， 比 2022 年预算增加 3992.83 万元， 增加 100%，增加原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出 增加。 （三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款） 城市公共设施（项）2023 年预算 1189.67 万元，比 2022 年预算减少 930.72 万元，减少 43.89%，减少原因主要是城市公 共设施支出减少。 （四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款） 城市环境卫生（项）2023 年预算 5040.39 万元，比 2022 年预算减少 3413.53 万元，减少 40.38%，减少原因主要是城市 环境卫生支出减少。 （五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023 年预算 884.97 万元，比 2022 年预算增加 484.97 万元，增加 121.24%， 增加原因主要是其他城市基础设施配套费安排的支出支出增加。 （六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污 水处理设施建设和运营（项）2023 年预算 5000 万元，比 2022 年预算增加 4528.40 万元，增加 960.22%，增加原因主要是污水 处理设施建设和运营支出增加。 — 38 — （七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代 征手续费（项）2023 年预算 407.60 万元，比 2022 年预算增加 27.60 万元，增加 7.26%，增加原因主要是代征手续费支出增加。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年预算共安排项目支出 23994.93 万 元 ， 比 2022 年 预 算 减 少 24195.21 万 元 ， 下 降 50.21%，下降原因主要是污水处理服务费减少。主要包括：本年 财政拨款安排 23994.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4301.72 万元，政府性基金预算拨款安排 19693.21 万元）。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年预算安排政府采购支出 152.56 万元，比 2022 年预算减少 4436.74 万元，下降 96.67%， 下降原因主要是园林绿化管理服务支出减少。其中，一般公共预 算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 152.56 万元， 占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市城市管理行政执法局 2023 年没有安排政府购买服务 支出。 — 39 — 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“服装购置费”项目。 （1）项目概述。保障城管局全体职工服装采购。 （2）立项依据。建督【2017】31 号 界发【2017】16 号。 （3）实施主体。界首市城管局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。用于界首市城市管理行政执法局工作人员 制服采购。 （6）年度预算安排。163 万元。 （7）绩效目标。保障城管局全体职工服装采购。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 服装购置经费项目 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨 款 163 163 绩 效 指 标 其他资 其他资金 中期目标 年度目标 保障城管局全体职工服装采购 一级 指标 二级 指标 产 出 数量 指标 — 40 — 三级指标 采购数量 163 其中：财政拨款 金 总 体 目 标 163 年度资金总额： 保障城管局全体职工服装采购 指标值 =332 件 绩 效 标 准 二级 指标 数量 指标 三级指标 采购数量 指标值 175 人 绩 效 标 准 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 服装验收合格率 项目实施时间 项目总成本 ≥ 95% 2023 年 度 ≤163 万元 指标 1： 经济效 益指标 效 益 指 标 …… 社会效 益指标 服装采购对于全 市市容市貌规范 管理的影响程度 …… 生态效 益指标 指标 1： 可持续 影响 指标 对持续推进城市 管理工作影响程 度 群众满意度 满意 度指 标 服务对 象满意 度指标 影响 程度显 著 影响 程度显 著 ≥95% …… 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效 益指 标 社会 效 益指 标 生态 效益 指标 可持 续 影响 指标 服务 对 象满 意 度指 标 服装验收合格率 项目实施时间 项目总成本 ≥ 95% 2023 年度 ≤163 万元 指标 1： …… 服装采购对于全 市市容市貌规范 管理的影响程度 …… 影响 程度显 著 指标 1： 对持续推进城市 管理工作影响程 度 群众满意度 影响 程度显 著 ≥95% …… 2.“执法大队人员运转经费”项目。 （1）项目概述。用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展。 （2）立项依据。界发【2017】16 号 （3）实施主体。界首市城管局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展。 — 41 — （6）年度预算安排。910 万元 （7）绩效目标。保障城管局执法大队工资福利支出正常发 放，确保 2023 年度城市管理工作正常进行。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 执法大队人员运转费用 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总 体 目 标 910 年度资金总额： 910 其中：财政拨款 910 910 其他资金 中期目标 年度目标 用于城管局人员运转所需费用，确保城管局工作的 正常开展 用于城管局人员运转所需费用，确保城管局 工作的正常开展 绩 效 标 准 绩 效 标 准 一级 指标 绩 效 指 标 中期资金总 额： 其中：财 政拨款 其 他资金 产 出 指 标 二级 指标 三级指标 指标值 数量 指标 保障人员数 量 质量 指标 职工工资福 利支出及时 发放 时效 指标 成本 指标 经济效益指 标 效 益 指 标 社会效益指 标 — 42 — 项目实施时间 项目总成本 …… 工资福利支 出保障到位 对职工工作 积极性的影 响程度 …… 二级 指标 三级指标 指标值 =152 人 数量 指标 保障人员数量 =152 人 及时 发放 质量 指标 职工工资福利 支出及时发放 及时 发放 2023 年 度 ≤910 万 元 时效 指标 成本 指标 影响 程度明 显 项目实施时间 项目总成本 经济效 益指标 …… 社会效 益指标 工资福利支出 保障到位对职 工工作积极性 的影响程度 …… 2023 年度 ≤910 万 元 影响 程度明 显 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象满 意度指标 指标 1： 生态效 益指标 指标 1： 对保障城市管 理工作持续、有 序开展的影响 程度 影响 程度明 显 群众满意度 ≥95% 对保障城市 管理工作持 续、有序开展 的影响程度 影 响程度 明显 可持续 影响 指标 群众满意度 ≥95% 服务对 象满意 度指标 …… …… 3.“污水处理费代征手续费”项目。 （1）项目概述：排水办污水处理代征手续费 （2）立项依据：《界首市污水处理费征收使用管理暂行办 法》 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：排水办污水处理代征手续费，非税收入返 还 （6）年度预算安排：407.6 万元 （7）绩效目标：排水办污水处理代征手续费，非税收入返 还。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 排水办污水处理代征手续费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 中期资金总 额： 407.6 年度资金总额： 407.6 — 43 — 其中：财 政拨款 其 他资金 总 体 目 标 407.6 407.6 其中：财政拨款 其他资金 中期目标 年度目标 用于城管局日常运转办公所需费用，确保城管局 工作的正常开展 用于城管局日常运转办公所需费用，确保 城管局工作的正常开展 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 三级指标 污水处理费代 征手续费返还 单位数量 污水处理费 代征情况及时 率 项目实施时间 项目总成本 经济效益指 标 …… 社会效益指 标 污水处理规范 化排放对城市 环境的影响程 度 绩 效 标 准 二级 指标 三级指标 指标值 19 个 数量 指标 污水处理费代征 手续费返还单位 数量 19 个 ≥95% 质量 指标 污水处理费代征 情况及时率 ≥95% 2023 年 度 ≤407.6 万元 时效 指标 成本 指标 指标值 影响 程度较 大 指标 1： 可持续影响 指标 污水处理规 范化管理对保 障城市生态环 境的影响程度 群众满意度 服务对象满 意度指标 项目总成本 经济效 益指标 …… 社会效 益指标 污水处理规范化 排放对城市环境 的影响程度 …… 生态效益指 标 项目实施时间 绩 效 标 准 2023 年度 ≤407.6 万元 影响 程度较 大 …… 生态效 益指标 指标 1： 影响 程 度 较 高 可持续 影响 指标 污水处理规范 化管理对保障城 市生态环境的影 响程度 影响 程 度 较 高 ≥98% 服务对 象满意 度指标 群众满意度 ≥98% …… …… 4.“协管人员专项经费”项目 （1）项目概述：用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展 （2）立项依据：界发【2017】16 号 — 44 — （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支 出 （6）年度预算安排：601.6 万元 （7）绩效目标：保障城管局执法大队工资福利支出正常发 放，确保 2023 年度城市管理工作正常进行。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 协管人员专项经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总 体 目 标 601.6 年度资金总额： 601.6 其中：财政拨款 二级 指标 三级指标 指标值 数量 指标 保障全年协 管人员工资 福利人员数 量 质量 指标 保障城管局 全年协管人 员工资福利 及时发放 601.6 年度目标 用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支出 产 出 指 标 601.6 其他资金 中期目标 一级 指标 绩 效 指 标 中期资金总 额： 其中：财 政拨款 其 他资金 用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支 出 绩 效 标 准 二级 指标 三级指标 指标值 ≥ 175 人 数量 指标 保障全年协管 人员工资福利 人员数量 ≥ 175 人 正常 发放 质量 指标 保障城管局全 年协管人员工 资福利及时发 放 正常 发放 绩 效 标 准 — 45 — 时效 指标 成本 指标 经济效益指 标 效 益 指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象满 意度指标 项目实施时间 项目总成本 …… 对 保 障 175 名协管人员 工作积极性 的影响程度 …… 2023 年 度 ≤601.6 万元 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 影响 程度明 显 社会效 益指标 生态效 益指标 指标 1： 项目实施时间 项目总成本 …… 对 保 障 175 名 协管人员工作 积极性的影响 程度 …… 2023 年度 ≤601.6 万元 影响 程度明 显 指标 1： 对持续保障 城区市容市 貌干净整洁 的影响程度 影 响程度 明显 可持续 影响 指标 对持续保障城 区市容市貌干 净整洁的影响 程度 影响 程度明 显 群众满意度 ≥95% 服务对 象满意 度指标 群众满意度 ≥95% …… …… 5.“专项业务费”项目 （1）项目概述：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费。 （2）立项依据：界发【2017】16 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费 （6）年度预算安排：180 万元 （7）绩效目标：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费。 — 46 — 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 单位（盖 章）： 项目责任人（签字）： 项目名称 专项业务费 主管部门及代 码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市城市管 理行政执法局 项目属性 一次性项目 项目期 1年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 180.00 其中：财政拨款 180.00 其他资金 总 体 目 标 0.00 180.00 其中：财政拨款 180.00 其他资金 0.00 中期目标（2023 年—2023 年） 年度目标 保障城管办案经费，无综合定额人员经费保障，人才安置 补贴及相关业务经费。 保障城管办案经费、无综合定额，人才安置补 贴等。 一 级 指 标 二 级 指 标 二 级 指 标 数 量 指 标 绩 效 指 标 年度资金总额： 产 出 指 标 效 益 指 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 三级指标 指标值 保障办案人员 ≤136 人 人才安置 ≤5 人 零星工程 1个 经费支出合规性 严格按照 财经法规 支出 项目实施时间 2023 年 项目总成本 ≤180 万元 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 三级指标 指标值 保障办案人员 ≤136 人 人才安置 ≤5 人 零星工程 1个 经费支出合规性 严格按 照财经 法规支 出 项目实施时间 2023 年 项目总成本 ≤180 万元 — 47 — 标 满 意 度 指 标 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 对保障城管执法工作正常 开展的影响程度 影响程度 明显 对持续提高城管执法工作 效率的影响程度 影响程度 明显 群众满意度 ≥95% 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 指 标 对保障城管执法工作正 常开展的影响程度 影响程 度明显 对持续提高城管执法工 作效率的影响程度 影响程 度明显 群众满意度 ≥95% 6.“界洪河污水提升泵站运营”项目 （1）项目概述：保证泵站日常运转正常，提升管网排放率， 保障汛期排水能力，避免城市内涝发生。 （2）立项依据：项目预算明细表；新建泵站合同、中标通 知书；泵站电费测算表。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：对泵站进行养护检修，保证泵站日常运转 正常，提升管网排放率。 （6）年度预算安排：21.88 万元。 — 48 — （7）绩效目标：保证泵站日常运转正常，提升管网排放率， 保障汛期排水能力，避免城市内涝发生。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 界洪河污水提升泵站运营 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 21.88 年度资金总额： 项目资金 （万元） 21.88 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 保证泵站日常运转正常，提升管网排放率，保障汛期排水能力，避免城市内涝发生。 一级 指标 二级指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 指标值 粉碎性格栅 2台 水泵 3台 设备利用率 ≥95% 设备使用合格率 ≥98% 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤21.88 万元 社会效益指标 对改善城市排水管网排放 情况的影响程度 显著 生态效益指标 对提升界首生态环境的影 响程度 显著 可持续影响 指标 对提高或改善公共设施服 务水平的影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 三级指标 质量指标 7.“2022 年度界首市市政道路应急零星维修及雨水、合流制 管网清淤服务项目余款”项目 （1）项目概述：城市主次干道破损道路路面维修养护、管 — 49 — 网清淤、更换窨井盖、雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险等。 （2）立项依据：工程合同、中标通知书；2022 年度项目资 金支付情况。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：对城市主次干道破损道路零星维修养护； 城区主次干道雨水及合流制管网养护清淤、更换窨井盖；市政道 路设施管理运行应急抢修，雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险。 （6）年度预算安排：77.66 万元 （7）绩效目标：确保城区路面完好率达到 95％，确保城市 排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全 事故发生，为居民出行带来保障和便利。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 2022 年度界首市市政道路应急零星维修及雨水、合流制管网清淤服务项目余款 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 77.66 年度资金总额： 项目资金 （万元） 77.66 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 绩 效 指 标 确保城区路面完好率达到 95％，确保城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全事故发生，为居民出行带来保障和便利。 一级 指标 产出 指标 — 50 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 市政管理范围内的城区主 次干道 ≥53 条 质量指标 确保城区道路完好率 ≥95% 效益 指标 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤77.66 万元 社会效益指标 道路设施完善，对满足群 众生活、提升幸福感的影 响程度 显著 生态效益指标 对城市排水能力提升，改 善生态环境的影响程度 显著 可持续影响 指标 对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 满意 度指 标 8.“铁路下穿涵管理”项目 （1）项目概述：对城区五座铁路下穿涵进行管理维护工作。 （2）立项依据：界首市人民政府专题会议纪要第 49 号。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：对下穿涵进行夏季防汛排涝、冬季除雪、 化冻应急抢险以及日常卫生保洁、管道排水疏通、淤泥清理等工 作。 （6）年度预算安排：63.10 万元。 （7）绩效目标：保障铁路下穿涵道路运转畅通。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 铁路下穿涵管理 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 项目资金 年度资金总额： 63.1 — 51 — （万元） 63.1 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 保障铁路下穿涵道路运转畅通。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 养护维修的下穿涵设施数 量 5座 质量指标 下穿涵路面完好率 95%以 上，及时排清涵洞积水 ≥95% 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤63.1 万元 社会效益指标 对提升人居环境的影响程 度 显著 可持续影响 指标 对单位履职、促进事业发 展的影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 9.“市政工程管理处运转费”项目 （1）项目概述：对道路进行网格化管理，任务分段到人， 互相衔接，进行全方位巡查，保证城区道路完整性，保障居民出 行安全。 （2）立项依据：界首市市政道路网格化管理实施方案。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：对道路进行全方位巡查，做到发现、分析、 执行、反馈、监督等环节上紧紧相扣，实现管理区域、管理对象、 管理环节和管理时效上的全覆盖和管理信息资源的共享。做到早 — 52 — 发现、早报告、早维护，以保证道路无路牙石破损、无坑洼、无 井盖缺失、污水溢流现象；无占压、损坏市政设施和擅自开挖市 政道路行为，其他违法市政道路管理规定的行为得到及时纠正和 查处。 （6）年度预算安排。137.30 万元 （7）绩效目标：确保城区路面完好，确保城市排水管道畅 通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全事故发生， 为居民出行带来保障和便利。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 市政工程管理处运转费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 137.3 年度资金总额： 项目资金 （万元） 137.3 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 确保城区路面完好，确保城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全事 故发生，为居民出行带来保障和便利。 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 管理的市政设施道路数量 ≥53 条 质量指标 确保城区道路完好率 ≥98% 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤137.3 万元 社会效益指标 对单位履职、促进事业发 展的影响程度 显著 可持续影响指 标 对提升人居环境的影响程 度 显著 — 53 — 满意 度指 标 满意度指标 ≥95% 群众满意度 10.“第三方检测实验室检测服务”项目 （1）项目概述：对政府投资在建市政基础设施项目进行实 地检测，以获得真实有效数据，为政府部门跟踪服务，把好质量 关、检验关。 （ 2 ） 立 项 依 据 ： 界 城 指 办 〔 2015 〕 25 号 ； 界 城 指 办 〔2015〕28 号。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：为政府部门严把在建市政道路工程质量关， 向政府主管部门提供真实有效的数据，为监控全市域市政道路工 程提供技术保障，确保在建工程质量安全合格。 （6）年度预算安排：60.00 万元。 （7）绩效目标：获得真实有效数据，为政府部门跟踪服务， 把好质量关、检验关。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 第三方检测实验室检测服务 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 项目资金 （万元） — 54 — 年度资金总额： 其中：财政拨款 60 60 其他资金 年度 目标 获得真实有效数据，为政府部门跟踪服务，把好质量关、检验关。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级指标 三级指标 数量指标 每月巡检工作开展数量 ≥20 次 确保在建工程质量合格率 ≥95% 施工工序抽检频率 ≥30% 时效指标 项目完成及时性 项目完成及时性 成本指标 项目总成本 ≤60 万元 社会效益指标 对政府部门监控工程提供 技术获取真实有效数据的 影响程度 显著 生态效益指标 对改善提升人居环境影响 程度 显著 可持续影响 指标 提高界首市全市域在建市 政道路工程质量，提高项 目工程投入资金的使用效 率的影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 质量指标 指标值 11.“界首市裕民桥管理费”项目 （1）项目概述：对桥体进行经常检查、日常保养和定期检 查，注重轻微病害的早期处治，强化桥梁保养标准化和常态化， 延长使用寿命。 （2）立项依据：交公路发〔2020〕127 号。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：依照技术标准，贯彻全生命周期理念，建 — 55 — 立桥梁运营期预防性养护机制，加强桥梁支座、伸缩缝、缆索防 护、阻尼减振等桥梁制品的预防性养护，实施特殊环境作用下桥 梁耐久性提升，注重轻微病害的早期处治，强化桥梁保养标准化 和常态化，延长使用寿命。 （6）年度预算安排：33.78 万元。 （7）绩效目标：建立桥梁运营期预防性养护机制，强化桥 梁保养标准化和常态化，延长使用寿命。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 界首市裕民桥管理费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 33.78 年度资金总额： 项目资金 （万元） 33.78 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 建立桥梁运营期预防性养护机制，强化桥梁保养标准化和常态化，延长使用寿命。 一级 指标 二级指标 产出 指标 满意 度指 标 — 56 — 指标值 数量指标 管理维护的桥梁长度 ≥660 米 质量指标 公共设施设备维护保养完 好率 ≥95% 设施设备维保及时率 ≥95% 项目完成及时性 及时 项目总成本 ≤33.78 万元 社会效益指标 对提升人居环境的影响程 度 显著 可持续影响指 标 对市民出行安全、便利的 影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 时效指标 绩 效 指 标 三级指标 成本指标 12.“界首市城区市政道排基础设施养护”项目 （1）项目概述：城市主次干道破损道路路面维修养护、管 网清淤、更换窨井盖、雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险等。 （2）立项依据：2022 年度项目中标通知书、合同；2022 年 度道路零星维修、管网清淤工程量清单；上级下发防汛工作文件。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容：对城市主次干道破损道路零星维修养护； 城区主次干道雨水及合流制管网养护清淤、更换窨井盖；市政道 路设施管理运行应急抢修，雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险。 （6）年度预算安排：500.00 万元 （7）绩效目标：确保城区路面完好率达到 95％，确保城市 排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全 事故发生，为居民出行带来保障和便利。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 界首市城区市政道排基础设施养护 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 500 年度资金总额： 项目资金 （万元） 500 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 确保城区路面完好率达到 95％，确保城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全事故发生，为居民出行带来保障和便利。 绩 一级 二级指标 三级指标 指标值 — 57 — 效 指 标 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 数量指标 市政管理范围内的城区主 次干道 ≥53 条 质量指标 确保城区道路完好率 ≥95% 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤500 万元 社会效益指标 对配套设施完善，满足群 众生活、提升幸福感的影 响程度 显著 生态效益指标 城市排水能力提升，改善 生态环境的影响程度 显著 可持续影响 指标 对提升城市品质的影响程 度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 13.“界首市智慧管网项目一期工程(界首市城区雨水管网普 查、检测与设计)质保金”项目 （1）项目概述：对城区雨水管网及雨污水错混接点全面排 查检测并制定修复方案，提高界首城区排水管网管理工作及预防 城市内涝发生。 （2）立项依据：《安徽省城镇污水处理提质增效三年行动 方案（2019—2021 年）》；《阜阳市城镇污水处理提质增效三 年行动计划(2019-2021 年)》；工程合同、中标通知书；项目资 金使用情况表。 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容。对城区雨水管网及雨污水错混接点全面排 查检测并制定修复方案，提高界首城区排水管网管理工作及预防 城市内涝发生。 — 58 — （6）年度预算安排：20.70 万元 （7）绩效目标：提高界首城区排水管网管理工作及预防城 市内涝发生。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 界首市智慧管网项目一期工程(界首市城区雨水管网普查、检测与设计)质保金 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 20.7 年度资金总额： 项目资金 （万元） 20.7 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 对城区雨水管网及雨污水错混接点全面排查检测并制定修复方案，提高界首城区排水管网管理工 作及预防城市内涝发生。 一级 指标 二级指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 指标值 检测管网长度 ≥200km 经费支出合规性 严格执行相关财经法规制度 报告编制合格率 100% 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目总成本 ≤20.7 万元 社会效益指标 对汛期城区内市政排水内 涝、积水问题，改善雨水 管网排入河流水质，方便 群众出行的影响程度 显著 生态效益指标 对加强管网治理、改善 城区内涝的影响程度 显著 可持续影响 指标 对保障汛期交通能力，确 保汛期群众出行安全，避 免群众汛期财物受到经济 损失的影响程度 显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 三级指标 质量指标 — 59 — 14.“界黄路垃圾场垃圾焚烧发电项目”项目 （1）项目概述。施范围为界首市实现垃圾减量化、无害化、 资源化运营。经济效益、社会效益明显。同时极大的改善了界首 大环境卫生，变废为宝，减少了环境污染。 （2）立项依据。根据工作需求 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害 化、资源化运营，项目运营 30 年，该公司规划总用地面积为 57316 ㎡，规划总建筑面积为 14900㎡，配置 2*250T／D 两段往复式机 械炉排和 1*12MW 汽轮发电机组，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，原处置费为 47.8 元／吨，调增后为 58.1 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时。 （6）年度预算安排。1074.10 万元 （7）绩效目标。项目需资金 1074.1 万元，由财政资金解决。 实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害化、资源化运营，项目 运营 30 年，该公司规划总用地面积为 57316㎡，规划总建筑面 积为 14900㎡，配置 2*250T／D 两段往复式机械炉排和 1*12MW 汽轮发电机组，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，原处置费为 47.8 元／吨，调增后为 58.1 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时， 经济效益、社会效益明显。同时极大的改善了界首大环境卫生， — 60 — 变废为宝，减少了环境污染。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 界黄路垃圾场垃圾焚烧发电项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 1074.10 其中：财政拨款 0.00 其他资金 1074.10 项目需资金 1074.1 万元，由财政资金解决。实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害化、资源化运营，项目 运营 30 年，该公司规划总用地面积为 57316㎡，规划总建筑面积为 14900㎡，配置 2*250T／D 两段往复式机械 炉排和 1*12MW 汽轮发电机组，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，原处置费为 47.8 元／吨，调增后为 58.1 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益、社会效益明显。同时极大的改善了界首大环境卫生，变废为宝， 减少了环境污染。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 每吨焚烧补贴费 ≥58.1 元 日处理生活垃圾数量 ≥500 吨 质量指标 经费支付合规性 依据相关文件精神支付 时效指标 经费支付时效性 依据合同清单支付 成本指标 2023 年计划投资成本 ≤1074.1 万元 经济效益指标 对提高经济效益利于我市的 营商环境的影响。 影响明显 社会效益指标 对实现垃圾资源化利用，提 升社会效益的影响。 影响明显 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 效益 指标 — 61 — 生态效益指标 对提升我市生态环境卫生的 治理，提高生态效益的影响。 影响明显 可持续影响指标 对我市经济可持续发展及绿 色生态的影响 影响明显 满意度指标 群众满意度 ≥95% 满意 度指 标 15.“界黄路垃圾场垃圾焚烧发电 2021 年 2 月-2022 年 12 月应调增资金项目”项目 （1）项目概述。实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害 化、资源化运营，项目运营 30 年，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，处置费为 47.8 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益、 社会效益明显。 （2）立项依据。根据工作需求 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害 化、资源化运营，项目运营 30 年，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，处置费为 47.8 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益、 社会效益明显。 （6）年度预算安排。365.00 万元 （7）绩效目标。项目需资金 365 万元，由财政资金解决。 实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害化、资源化运营，项目 — 62 — 运营 30 年，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，处置费为 47.8 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益、社会效益明显。 按照合同约定，从 2021 年 2 月-2022 年 12 月应调增为 58.1 元／ 吨，调增金额为 365 万元。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 界黄路垃圾场垃圾焚烧发电 2021 年 2 月-2022 年 12 月应调增资金项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 365.00 项目需资金 365 万元，由财政资金解决。实施范围为界首市实现垃圾减量化、无害化、资源化运营，项目运 营 30 年，每日无害化处理生活垃圾约 500 吨，处置费为 47.8 元／吨，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益、 社会效益明显。按照合同约定，从 2021 年 2 月-2022 年 12 月应调增为 58.1 元／吨，调增金额为 365 万元。 一级 指标 绩 效 指 标 365.00 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每月实际平均处置数量 ≥15406 吨 数量指标 每吨价格 ≥58.1 元 数量指标 日处理生活垃圾数量 ≥500 吨 质量指标 垃圾焚烧发电达标率 100% 时效指标 项目实施时效性 依据合同清单 成本指标 计划投资成本 ≤365 万元 经济效益指标 对提高经济效益利于我市的营 商环境的影响。 影响明显 — 63 — 满意 度指 标 社会效益指标 对提高垃圾利用率减少污染，使 垃圾达到资源化利用，提升社会 效益的影响 影响明显 生态效益指标 对提升我市生态环境卫生的治 理的影响。 影响明显 可持续影响指标 对界首市经济可持续发展及绿 色生态的影响 影响明显 满意度指标 群众满意度 ≥95% 16.“城乡环卫一体化服务”项目 （1）项目概述。成立股室环卫督查股，负责每日到城区主 次干道督查保洁公司的保洁质量。 （2）立项依据。根据工作需求 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。成立股室环卫督查股，负责每日到城区主 次干道督查保洁公司的保洁质量，并按照合同标准进行每日考核 保洁质量，并要求保洁公司的质量标准能达到“六无六净”为改 变大环境卫生。 （6）年度预算安排。4207.08 万元 （7）绩效目标。自保洁市场化以来我单位特成立股室环卫 督查股，负责每日到城区主次干道督查保洁公司的保洁质量，并 按照合同标准进行每日考核保洁质量，并要求保洁公司的质量标 准能达到“六无六净”为改变大环境卫生，创造良好的投资环境， — 64 — 市民满意度得到提升。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 城乡环卫一体化服务 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 4207.08 其中：财政拨款 1000.00 其他资金 3207.08 自保洁市场化以来我单位特成立股室环卫督查股，负责每日到城区主次干道督查保洁公司的保洁质量，并按照 合同标准进行每日考核保洁质量，并要求保洁公司的质量标准能达到“六无六净”为改变大环境卫生，创造良 好的投资环境，市民满意度得到提升。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 该项目为环卫处最主要的项目，由 龙吉顺公司中标，保洁公司每天对 城区主次干道进行保洁 ≥800 万平方米 公厕进行保洁 ≥82 座 垃圾收集中转站进行保洁 ≥40 座 质量指标 按照合同内容每日的保洁标准需 达到“六无六净”的卫生标准 基本达标 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 项目总成本 ≤4207 万元 社会效益指标 保障全市街道的干净保洁 影响明显 生态效益指标 改善环境质量 影响明显 可持续影响指 标 对居民养成良好卫生环境的意识 的影响程度 影响明显 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 — 65 — 满意 度指 标 满意度指标 群众满意度 ≥98% 17.“小街巷、绿地、河坝环卫服务”项目 （1）项目概述。对城区主次干道进行保洁，垃圾清运及公 厕管理 （2）立项依据。根据工作需求 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。垃圾清运及公厕管理，确保项目的完成质 量，细化任务，合理配置资源。 （6）年度预算安排。594.08 万元 （7）绩效目标。运行期间实施进度严格按照相关合同规定， 对城区主次干道进行保洁，垃圾清运及公厕管理，确保项目的完 成质量，细化任务，合理配置资源，确保了项目的质量，项目完 成较好，该项目正常进度运行，达到了各项绩效指标的要求。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 — 66 — 小街巷、绿地、河坝环卫服务 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 594.08 其中：财政拨款 594.08 其他资金 0.00 运行期间实施进度严格按照相关合同规定，对城区主次干道进行保洁，垃圾清运及公厕管理，确保项目的完成 质量，细化任务，合理配置资源，确保了项目的质量，项目完成较好，该项目正常进度运行，达到了各项绩效 指标的要求。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 质量指标 三级指标 保障每天对城区内的小街巷、绿地、 河坝游园等设施进行保洁服务面积 数量 需按照合同内约定，达到“六无六净” 的保洁质量标准 指标值 ≥2213687 平方米 基本达标 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 2023 年投资成本 ≤594 万元 经济效益指标 卫生环境改善间接促进城市经济发 展 影响明显 社会效益指标 提升我市环境卫生增加居民幸福感 影响明显 生态效益指标 解决生活垃圾的源头治理问题，提高 了生态效益 影响明显 可持续影响指 标 该项目可影响居民的生活卫生习惯， 整体提高居民环境卫生的意识，有利 于界首市的发展 影响明显 满意度指标 市民满意度能达 98% ≥98% 18.“界首大气污染治理降尘服务”项目 （1）项目概述。每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天洒水不少于 4 次。新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 — 67 — 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／天、2 公里以外城区道 路不少于 2 趟次／天。 （2）立项依据。根据工作任务安排 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天洒水不少于 4 次。新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／天、2 公里以外城区道 路不少于 2 趟次／天。 （6）年度预算安排。135.70 万元 （7）绩效目标。每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天洒水不少于 4 次。新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／天、2 公里以外城区道 路不少于 2 趟次／天。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 界首大气污染治理降尘服务 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 — 68 — 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 135.70 其中：财政拨款 0.00 其他资金 135.70 每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天洒水不少于 4 次。新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／天、 2 公里以外城区道路不少于 2 趟次／天。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 每天全方位总降尘里程 ≥485.4 公里 该项目涉及全市道路 ≥27 条 质量指标 作业车辆每日工作达标率 ≥98% 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 2023 年计划投资成本 ≤135.70 万元 经济效益指标 对我市良好营商环境带动经济发展 的影响 影响明显 社会效益指标 对提升我市空气质量和居民生活质 量的影响 影响明显 生态效益指标 对降低雾霾天气出现，改善生态环 境的影响 影响明显 可持续影响指 标 对我市生态环境可持续发展的影响 影响明显 满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 19.“2018 年 1 月至 2019 年 12 月界首市城乡一体化环卫服 务费调价项目”项目 （1）项目概述。根据《界首市城乡一体化环卫服务合同书》 的约定，该项目服务费每两年调价一次。委托安徽永泰会计师事 — 69 — 务所对界首市龙吉顺环境工程有限公司的调价申请进行审核。 （2）立项依据。根据工作任务安排 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。根据《界首市城乡一体化环卫服务合同书》 的约定，该项目服务费每两年调价一次。2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日为第二次调价时间段。我处委托安徽永泰会计师事 务所对界首市龙吉顺环境工程有限公司的调价申请进行了审核， 经审核确定本次物价变动系数为 103.1％。 （6）年度预算安排。319.34 万元 （7）绩效目标。项目经合同核算，自 2020 年至 2022 年应 增加保洁费 319.340232 万元，由财政资金解决。根据《界首市 城乡一体化环卫服务合同书》的约定，该项目服务费每两年调价 一次。2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日为第二次调价时间 段。我处委托安徽永泰会计师事务所对界首市龙吉顺环境工程有 限公司的调价申请进行了审核，经审核确定本次物价变动系数为 103.1％。以原年服务费 3433.765934 计算，年应增加服务费 106.446744 万元，三年应增加服务费 319.340232 万元。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） — 70 — 项目责任人： 项目名称 2018 年 1 月至 2019 年 12 月界首市城乡一体化环卫服务费调价项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 319.34 其中：财政拨款 319.34 其他资金 0.00 项目经合同核算，自 2020 年至 2022 年应增加保洁费 319.340232 万元，由财政资金解决。根据《界首市城乡 一体化环卫服务合同书》的约定，该项目服务费每两年调价一次。2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日为第 二次调价时间段。我处委托安徽永泰会计师事务所对界首市龙吉顺环境工程有限公司的调价申请进行了审核， 经审核确定本次物价变动系数为 103.1％。以原年服务费 3433.765934 计算，年应增加服务费 106.446744 万 元，三年应增加服务费 319.340232 万元。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保洁公司每天对城区主次干道保洁面 积 ≥8000 平方米 数量指标 全市公厕保洁数量 ≥82 座 数量指标 保洁圾收集中转站个数 ≥40 个 质量指标 按照合同内容每日的保洁标准 六无六净 时效指标 项目实施时效 依据合同及时支付 成本指标 项目计划投入成本 ≤319.34 万元 经济效益 指标 对于我市建立良好的营商环境，提高经 济效益的影响程度 影响较高 社会效益 指标 对提升我市环境卫生事业的影响 明显 生态效益 指标 对生态环境提升的影响程度 影响明显 可持续影 响指标 该项目可持续影响居民养成良好卫生 环境的意识，有利于界首文明创建工作 的开展 影响程度明显 满意度指 标 群众满意度 ≥98% — 71 — 20.“2022 年公厕建设”项目 （1）项目概述。拟新建 4 座公厕、改建 4 座公厕。 （2）立项依据。根据工作任务安排 （3）实施主体。界首市环境卫生管理处 （4）起止时间。2023-2023 （5）项目内容。拟新建 4 座公厕、改建 4 座公厕。改善广 大市民入厕环境质量治理卫生环境。 （6）年度预算安排。160.00 万元 （7）绩效目标。2022 年度界首市政府工作报告有关办好 “十件民生实事”要求新建、改建公厕 8 座。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 2022 年公厕建设 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 效 指 标 160.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 160.00 2022 年度界首市政府工作报告有关办好“十件民生实事”要求新建、改建公厕 8 座。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标 拟新建 4 座、改建 4 座 ≥8 座 — 72 — 质量指标 按照设计施工 达标 时效指标 项目实施时效 2023 年 成本指标 项目总成本 ≤160 万元 社会效益指标 改变大环境卫生，创造良好的投资 环境 影响明显 生态效益指标 改善广大市民入厕环境质量治理卫 生环境 影响明显 可持续影响指标 满足界首长远发展需要 影响明显 满意度指标 群众满意度 ≥98% 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 21.“城市园林专项规划、绿化设计、服务项目”项目 （1）项目概述：完成 2023 年计划的项目设计、规划编制、 协审等工作。 （2）立项依据：界招标办〔2018〕第 4 号 界首市 2018 年 招投标工作第三次专题会议纪要 界城组办〔2019〕4 号 园林景观项目专题会议纪要 界城组〔2020〕5 号 2020 年城建工作第 4 次联席会议纪要 界环办督〔2020〕8 号 界环办督〔2020〕18 号 合同、中标通知书、验收计划等 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：完成 2023 年计划的项目设计、规划编制、 协审等工作。 （6）年度预算安排：1000 万元 （7）绩效目标：完成以下项目设计、规划编制、协审等工 — 73 — 作：养城公园设计，三条省道设计，S255（界临路牛行街至 X010 段）改扩建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界亳河景观设计， 高速下路口、S308 出入口景观、颍河路景观设计，颍南植物园、 曹田沟景观设计，“十四五”园林绿化发展规划编制，公园城市总 体规划，S255、颍南带状公园、沙颍河景观、界亳河景观、养城 植物园、东外环景观项目、尹楼公园、曹田沟景观林地等项目组 卷土地报批技术咨询服务项目，界首市城市公园游园命名航拍服 务项目，界首市界洪河景观环境整治提升设计，界亳河河口景观 设计，界首市沙颍河景观带设计总承包项目、街头游园、口袋公 园、道路绿化设计项目、城市绿地外来入侵物种普查工作、界首 市森林公园景观项目进出口与国道 329 线接入工程服务项目、城 区绿化苗木普调绘制竣工图。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 城市园林专项规划、绿化设计、服务项目 主管部门及 [062]界首市城市 实施单位 界首市园林管理处 代码 管理行政执法局 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 1000.00 其中：财政拨 项目资金 1000.00 款 （万元） 其他 0.00 资金 完成以下项目设计、规划编制、协审等工作：养城公园设计，三条省道设计，S255（界临路牛行街至 X010 段）改扩建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界亳河景观设计，高速下路口、S308 出入口景观、颍河路景 年 观设计，颍南植物园、曹田沟景观设计，“十四五”园林绿化发展规划编制，公园城市总体规划，S255、颍南 度 带状公园、沙颍河景观、界亳河景观、养城植物园、东外环景观项目、尹楼公园、曹田沟景观林地等项目组 目 卷土地报批技术咨询服务项目，界首市城市公园游园命名航拍服务项目，界首市界洪河景观环境整治提升设 标 计，界亳河河口景观设计，界首市沙颍河景观带设计总承包项目、街头游园、口袋公园、道路绿化设计项目、 城市绿地外来入侵物种普查工作、界首市森林公园景观项目进出口与国道 329 线接入工程服务项目、城区绿 化苗木普调绘制竣工图。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 绩 技术咨询、航拍等其他服务数 4个 效 数量指标 规划编制项目数 2个 指 产出 景观设计项目数 10 个 标 指标 设计成果要求 满足招标人就本项目设计提出的要求 质量指标 设计成果标准 现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段 — 74 — 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 标 满意度指标 提供设计成果时限 总支出 不适用 营造市区良好的绿化，创建良 好城市形象 环境美化城市，改善城市空气、 环境质量，维护城市生态平衡。 改善城市化带来的生态环境问 题，提高环境质量。 群众满意度 设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和 省市相关规定 依照各合同要求 ≤1000 万元 不适用 效果显著 效果显著 效果显著 ≥95% 22.“城市园林绿化协审项目”项目 （1）项目概述：委托工程造价咨询服务机构承担自 2020 年 4 月起三年的由界首市园林管理处组织实施的建设项目工程 的审计服务。 （2）立项依据：中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2020 年 4 月 28 日— 2023 年 4 月 28 日 （5）项目内容：由 5 家中标的工程造价咨询服务机构承担 自 2020 年 4 月起三年的由界首市园林管理处组织实施的建设项 目工程的审计服务，包括工程量清单和招标控制价的编制与审核、 施工全过程工程造价控制、工程竣工结算审核、建设项目决算审 计等。 （6）年度预算安排：220 万元 （7）绩效目标：对界首市园林绿化施工、管养一体化项目 中沙颍河一期景观、界亳河景观等新开工项目进行清单控制价编 制、对拆迁范围内需移植苗木进行评估。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： — 75 — 项目名称 城市园林绿化协审项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 本级申报项目 项目期 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管 理处 1年 220.00 220.00 0.00 对界首市园林绿化施工、管养一体化项目中沙颍河一期景观、界亳河景观等新开工项目进行清单控制价编 制、对拆迁范围内需移植苗木进行评估。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 进行清单控制价编制项目数量 完成的工程量清单与控制价的编制、工程造价控 制、评估等。 ≥12 个 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 最终定稿符合规范 时效指标 审计服务提供时长 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 总协审费用 2020 年 4 月 28 日— 2023 年 4 月 28 日 ≤220 万元 节约工程成本 效果显著 加强对工程的审计决算的全过程管理与过程控 制 环境美化城市，改善城市空气、环境质量，维护 城市生态平衡。 效果显著 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 效果显著 居民满意度 ≥95% 23.“界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护”项目 （1）项目概述：对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、 公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿 化、新建完成验收后移交的园林景观和我市苗圃内苗木和随湾乡 土大树进行养护。 （2）立项依据：城市绿化条例、市园林管理处主要职责、 养护合同等 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、 — 76 — 公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿 化和新建完成验收后移交的园林景观进行养护。对我市城建苗圃、 西城苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大 树进行养护。 （6）年度预算安排：2000 万元 （7）绩效目标：采购招标养护公司，对界首市节日花卉、 重要节点、花箱花卉、公园、游园、广场、景观带、道路绿化、 市委市政府机关大院绿化和新建完成验收后移交的园林景观进 行养护。对我市城建苗圃、西城苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东 城苗圃内苗木和随湾乡土大树进行养护。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 项目资金 （万元） 年 度 目 标 采购招标养护公司，对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市 委市政府机关大院绿化和新建完成验收后移交的园林景观进行养护。对我市城建苗圃、西城苗圃、田营苗圃、 陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大树进行养护。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 标 界首市园林 管理处 1年 2000.00 2000.00 0.00 产出指标 效益指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 三级指标 指标值 养护苗圃面积 移交园林绿化养护项目及管养一体化已竣工验收， 转入养护期面积 养护节日花卉、重要节点、花箱、时令花卉布置面 积 城区已招标养护绿化（含行道树）面积 道路绿化（含行道树）、苗圃 节日花卉、重要节点、花箱、时令花卉布置 广场、游园、公园及景观带 ≥6235 亩 ≥100 万㎡ 二级养护标准 特级养护标准 一级养护标准 养护时效 2023 本年度 总支出 ≤2000 万元 保障苗木储备量，降低绿化工程苗木采购成本 效果显著 ≥1000 万㎡ ≥1000㎡ — 77 — 满意度指 标 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 营造市区良好的绿化环境，保持城市可持续发展 效果显著 美化城市，改善城市空气、环境质量，保护乡土树 种，维护城市生态平衡。 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 效果显著 群众满意度 ≥95% 24.“苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿”项目 （1）项目概述：该项目为租用陶庙、田营、西城苗圃、南 洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景观土地一年所需费用，以保障土地正常使用。 （2）立项依据：界首市人民政府第 32 次常务会议纪要第 90 号 界城组办〔2017〕40 号 市城建工作第 10 次专题会议纪要 界首市人民政府办公室第 109 号 南洛高速沿线绿化工作专 题会议纪要 大政〔2018〕406 号 关于拨付南洛高速公路两侧 20 米绿化 提升工程 2018 年度土地租金的报告 大政〔2019〕2 号 关于申请拨付东外环北延工程道路两侧 绿化 2019 年度土地租金的报告 财经领导小组会议纪要 租地合同、项目图纸等 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：租用陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大 — 78 — 黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景 观土地一年。 （6）年度预算安排：1004 万元 （7）绩效目标：支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大 黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景 观土地租用费用，保障土地正常使用。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 本级申报项目 项目期 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管 理处 1年 1004.00 1004.00 0.00 支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景 观土地租用费用，保障土地正常使用。 一级 指标 产出指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 租用土地面积 租用土地 租用时间 森林公园土地租金单价 东外环景观土地租金单价 其他苗圃等租金单价 ≤10054.77 亩 土地可以正常使用 2023 全年 ≤1150 元/亩/年 800 元/亩/年 1000 元/亩/年 保障苗圃内苗木生长，提供绿化苗木来源。 效果显著 营造良好的绿化环境。 效果显著 成本指标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 美化城市，改善城市空气、环境质量，维护城市 生态平衡。 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量， 提供绿化苗木。 群众满意度 效果显著 效果显著 ≥95% 25.“界首市森林公园景观项目进出口道路交通安全设施优化工 程”项目 — 79 — （1）项目概述：通过设置道路交通标线等设施，对界首市 森林公园景观项目进出口道路安全设施进行优化提升，降低安全 隐患。 （2）立项依据：中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：设置道路交通标线，对界首市森林公园景 观项目进出口道路安全设施进行优化提升 （6）年度预算安排：18.6 万元 （7）绩效目标：对界首市森林公园景观项目进出口道路安 全设施进行优化提升，降低安全隐患。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 对界首市森林公园景观项目进出口道路安全设施进行优化提升，降低安全隐患。 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 单位（盖章）： 界首市森林公园景观项目进出口道路交通安全设施优化工程 界首市园林管理 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 处 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 18.60 其中：财政拨款 18.60 其他资金 0.00 效益指标 满意度指 标 — 80 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 设置道路交通标线 符合国家验收规范要求合格 合同工期 工程款费用 ≥600 平方米 符合合同要求 ≤10 天 ≤186000 元 公共服务水平的改善或提高程度 对区域环境的提升或影响程度 对提高或改善公共服务水平的持续影 响程度 效果显著 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 效果显著 26.“苗圃、道路苗木移栽植”项目 （1）项目概述：为配合各建设单位项目建设，依据其 2023 年建设计划和安排，对房建及市政基础、水利、交通项目建设区 苗木移栽，城区行道树及绿化带苗木补差补缺项目等零星应急工 作。 （2）立项依据：中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：配合各建设单位项目建设，依据其 2023 年 建设计划和安排，对房建及市政基础、水利、交通项目建设区苗 木移栽。 （6）年度预算安排：300 万元 （7）绩效目标：确根据项目建设计划，配合各建设单位， 对房建及市政基础水利、交通项目建设等进行苗木移植。保证项 目建设进度不受影响。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 苗圃、道路苗木移栽植 [062]界首市城市管理行政执法局 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 绩 效 指 标 本级申报项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单 位 项目期 界首市园林 管理处 1年 300.00 300.00 0.00 根据项目建设计划，配合各建设单位，对房建及市政基础水利、交通项目建设等进行苗木移植。保证项目 建设进度不受影响。 一级 指标 产出指 标 效益指 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 移、栽植苗木数量 苗木成活率 保障移栽工作时长 总支出 保证苗木生长，提高苗木品质，提供绿化苗木，降低绿 ≤20000 株 ≥98% 1年 ≤300 万元 效果显著 — 81 — 标 满意度 指标 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 化工程苗木采购成本 营造良好的绿化环境 效果显著 环境美化城市，改善城市空气、环境质量，维护城市生 态平衡。 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 效果显著 群众满意度 ≥95% 27.“城市园林绿化项目建设管养监管工作经费”项目 （1）项目概述：园林处公园、市区绿化、景观项目建设监 管所需各项人员经费。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、单位往年使用经 费情 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：用于园林处公园、市区绿化、景观项目建 设监管所需各项人员经费，保障园林处园林景观建设、管理职能 正常运转。 （6）年度预算安排：40 万元 （7）绩效目标：保障园林处园林景观建设、管理职能正常 运转。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 单位（盖章）： 城市园林绿化项目建设管养监管工作经费 [062]界首市城市管理行政执法局 本级申报项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 保障园林处园林景观建设、管理职能正常运转。 — 82 — 实施单位 项目期 界首市园林管 理处 1年 40.00 40.00 0.00 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 三级指标 指标值 在职工会人员 苗圃、公园、项目管理人员 单位工作开展情况 费用使用年度 总支出 ≤18 人 ≤6 人 保障单位各项工作有序开展 2023 本年度 ≤400000 元 保障园林处园林景观建设、管理职能正常 运转 效果显著 美化城市，维护城市生态平衡。 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环 境质量。 效果显著 居民满意度 ≥95% 28.“新增债券资金使用整改”项目 （1）项目概述：经财政局审查，园林处在 2017 年“老城区 绿化提升工程”新增债券资金使用中，支付立体景观工程 78000 元和购买菊花 18000 元，不符合新增债券使用规范，需退回。因 该费用支出属于园林处业务范围内支出，经与债务办协商，将此 两笔费用，共 9.6 万元，列入 2023 年预算，待资金到位后，退 回新增债券资金。 （2）立项依据：整改要求 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日 （5）项目内容：退回支付立体景观工程 78000 元和购买菊 花 18000 元。 （6）年度预算安排：9.6 万元 （7）绩效目标：完成整改要求，退还不合规范使用的新增 债券资金 项目支出绩效目标表 （2023 年度） — 83 — 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 单位（盖章）： 新增债券资金使用整改 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 本级申报项目 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管理处 1年 9.60 9.60 0.00 完成整改要求，退还不合规范使用的新增债券资金 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 不合规支付项目数 质量指标 项目不合规原因 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 完成退还时间 应退金额总数 2个 属于园林处业务范围内支出，但不属于新增债券 适用范围 ≤0.5 年 9.6 万元 规范新增债券使用 效果显著 对单位规范支出的持续性影 响程度 效果显著 满意度指标 整改结果满意度 ≥95% 29.“绿雕改造提升项目”项目 （1）项目概述：已采购的界首市建党 100 周年绿雕改造提 升和春节绿雕改造提升项目，在 2023 年质保期已满，支付其尾 款。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、绿雕安装合同、 验收报告 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：支付已采购 2021 年界首市建党 100 周年绿 雕改造提升和 2022 年春节绿雕改造提升项目尾款 （6）年度预算安排：2.98 万元 — 84 — （7）绩效目标：完成支付已采购且 2023 年内质保期已满的 绿雕改造提升项目尾款 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 项目资金 （万元） 年 度 目 标 单位（盖章）： 绿雕改造提升项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管 理处 1年 2.98 2.98 0.00 完成支付已采购且 2023 年内质保期已满的绿雕改造提升项目尾款 一级 指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 质保期满绿雕提升项目数量 验收绿雕质量要求 完成验收及支付时间 2021 年界首市建党 100 周年绿雕改造提 升尾款 2022 年春节绿雕改造提升尾款 2个 符合合同约定要求 ≤1 年 成本指标 绩 效 指 标 23431.66 元 6400 元 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指 标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 营造良好的节日和建党 100 周年欢庆氛 围。 绿化环境、美化城市。 效果显著 效果显著 对环境和节日氛围影响的持续性 效果显著 居民满意度 ≥95% 30.“漯阜铁路杆线提升”项目 （1）项目概述：对漯阜铁路森林公园段杆线进行提升改造， 更换 15 米电力杆，减少漯阜铁路电力杆线对森林公园树木影响， 保障游客安全，消除安全隐患， （2）立项依据：洛阜铁办函《关于界首市森林公园存在严 重安全隐患的函》及市政府领导批复 （3）实施主体：界首市园林管理处 — 85 — （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：更换 15 米电力杆，减少漯阜铁路电力杆线 对森林公园树木影响，保障游客安全，消除安全隐患。 （6）年度预算安排：62 万元 （7）绩效目标：完成对漯阜铁路森林公园段杆线进行提升 改造。减少漯阜铁路电力杆线对森林公园树木影响，保障游客安 全，消除安全隐患。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 漯阜铁路杆线提升 [062]界首市城市管理行政执法局 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 项目期 界首市园林管理 处 1年 62.00 62.00 0.00 减少漯阜铁路电力杆线对森林公园树木影响，保障游客安全，消除安全隐患，对漯阜铁路森林公园段杆线 进行提升改造。 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 本级申报项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 效益指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 更换 15 米电力杆 满足国家相关标准 项目完成及时性 材料、施工及场地整理费用 ≥58 根 达到设计标准 及时 ≤62 万元 降低安全隐患，保障游客安全 效果显著 对区域环境的提升或影响程度 效果显著 对提高或改善公共服务水平的持续影响 程度 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 31.“国家园林城市创建项目”项目 （1）项目概述：为改善城市面貌，提高城市品位，结合我 — 86 — 市全市域森林园林规划体系，构建全省先进的“界首园林”品牌, 根据界首市 2022 年政府工作报告工作部署。我单位于 2020 年 6 月启动国家级园林城市创建工作，2022 年 6 月达到国家园林城 市标准，2022 年 8 月中旬，将创建资料报省住建厅，2022 年 12 月 31 日前通过省住建厅测评并将创建资料报送至国家住建部， 计划 2023 年完成创建工作。 （2）立项依据：2022 年政府工作报告、十四届市委常委会 第 27 次会议及市政府第 14 次常务会议纪要、中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：包含国家级园林城市创建工作、国家级园 林城市申报报告片采购、国家级园林城市创建专家顾问组采购等。 （6）年度预算安排：200 万元， （7）绩效目标：根据界首市 2022 年政府工作报告工作部署。 我单位于 2020 年 6 月启动国家级园林城市创建工作，2022 年 6 月达到国家园林城市标准，2022 年 8 月中旬，将创建资料报省 住建厅，2022 年 12 月 31 日前通过省住建厅测评并将创建资料 报送至国家住建部，计划 2023 年完成创建工作。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 界首市园林管理 处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 200.00 项目资金 其中：财政拨款 200.00 （万元） 其他资金 0.00 根据界首市 2022 年政府工作报告工作部署。我单位于 2020 年 6 月启动国家级园林城市创建工作，2022 年 6 月达到国家园林城市标准，2022 年 8 月中旬，将创建资料报省住建厅，2022 年 12 月 31 日前通过省住建厅 测评并将创建资料报送至国家住建部，2023 年完成创建工作。包含国家级园林城市创建工作经费、国家级 园林城市申报报告片采购费用、国家级园林城市创建专家顾问组采购费用等。 一级 二级 三级指标 指标值 指标 指标 主管部门及代码 年 度 目 标 绩 效 单位（盖章）： 国家园林城市创建项目 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 — 87 — 指 标 产出指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益指标 满意度指 标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 委托第三方服务项目 ≥3 个 达到创园标准 满足 项目完成时效 1年 遥感及实地调查服务 宣传与氛围营造、申报经费、社会满意度调查、 社会评价 材料汇编及技术报告服务 公园体系规划编制 46.88 万元 ≤101.74 万元 29.38 万元 22 万元 对公共服务水平的改善或提高程度 效果显著 对区域环境的提升或影响程度 效果显著 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 效果显著 居民满意度 ≥95% 32.“采购树池篦子,树池景观碎(卵)石”项目 （1）项目概述：采购树池篦子、碎（卵）石，对全市道路 行道树树池进行覆盖，对园林景观节点树池碎（卵）石点缀覆盖。 （2）立项依据：市委市政府“黄土不见天”要求 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：按照市委市政府“黄土不见天”要求，提升 城市园林品质，对全市道路行道树树池进行覆盖，对园林景观节 点树池碎（卵）石点缀覆盖。共计树池 10203 个（含岭南园林施 工 3014 个）。 （6）年度预算安排：292.92 万元 — 88 — （7）绩效目标：完成树池篦子、碎（卵）石点缀的招标采 购，以及对全市道路行道树树池进行覆盖，对园林景观节点树池 碎（卵）石点缀覆盖工作。达到“黄土不见天”要求，提升城市园 林品质。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 采购树池篦子,树池景观碎(卵)石 [062]界首市城市管理行政执法局 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 本级申报项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 项目期 界首市园林管理 处 1年 292.92 292.92 0.00 完成树池篦子、碎（卵）石点缀的招标采购，以及对全市道路行道树树池进行覆盖，对园林景观节点树池 碎（卵）石点缀覆盖工作。达到“黄土不见天”要求，提升城市园林品质。 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 计划采购碎（卵）石数量 计划采购树池篦子面积 ≤150 吨 ≤18861㎡ 计划采购碎（卵）石粒径 ≥5cm 计划采购安装完成时间 ≤1 年 计划采购树池篦子单价 计划采购碎（卵）石价格 ≤150 元/㎡ ≤100000 元 保护行道树木，节约绿化成本 效果显著 提升景观品质 效果显著 达到“黄土不见天”要求，维护生态环境 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境 质量。 效果显著 居民满意度 ≥95% 33.“大唐凤凰城遗留问题界亳河景观绿化、道路建设项目”项 目 （1）项目概述：购买大唐凤凰城红线外配套工程（绿化工 — 89 — 程、道路工程、土地征用补偿款三项），纳入界亳河环境治理工 程。 （2）立项依据：界首市人民政府第 51 次常务会议纪要第 63 号《关于购买大唐凤凰城商品房的情况汇报--市房地产管理局》 （2016 年 7 月）； 2021 年城建工作第一次专题会议纪要（界城组办〔2021〕1 号 ）； 《关于请求支付界亳河室外景观绿化及道路工程款项的申 请》(嘉得莱〔2021〕05 号)。 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：该项目为界首市政府 2016 年 7 月 10 日第 51 次常务会议纪要内容，购买大唐凤凰城商品房作为安置用房，将 红线外配套工程（绿化工程、道路工程、土地征用补偿款三项） 纳入界亳河环境治理工程。 （6）年度预算安排：165 万元 （7）绩效目标：通过收购界首市嘉得莱置业发展有限公司 实施的界亳河景观绿化、道路建设等项目，节约政府投资成本， 项目能够改善城市空气、环境质量，维护城市生态平衡，改善城 市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 单位（盖章）： 大唐凤凰城遗留问题界亳河景观绿化、道路建设项目 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 本级申报项目 项目期 项目来源 项目资金 （万元） — 90 — 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管 理处 1年 165.00 165.00 0.00 年 度 目 标 通过收购界首市嘉得莱置业发展有限公司实施的界亳河景观绿化、道路建设等项目，节约政府投资成本，项 目能够改善城市空气、环境质量，维护城市生态平衡，改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 景观绿化及道路面积 ≥6588.7㎡ 符合设计规范要求 合规 支付完成时间 ≤1 年 总支出 165 万元 节约政府成本、解决开发商融资困境 效果显著 有利于社会稳定，解决西城拆迁安置问题，加快安 置房的建设使用速度 美化城市，改善城市空气、环境质量，维护城市生 态平衡。 效果显著 效果显著 改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 效果显著 居民满意度 ≥95% 34.“田营园区项目征地地上附属物收储、移植”项目 （1）项目概述：为配合市田营园区内骆驼集团、南都新能 源、污水处理厂项目建设的征地工作，依照市会议研究部决定， 我单位委托第三方机构为对征地范围内地上苗木等附属物进行 评估，依照评估结果格对其进行收储、移栽。 （2）立项依据：田政[2018]198 号关于解决骆驼电池项目 （二期）征地范围内苗木移植等相关费用的请示 森林资源资产评估项目协议书、拆迁补偿价值评估报告书、 资产评估报告书 界园林〔2020〕9 号关于解决田营镇科技园骆驼集团征地和 南都新能源项目征地地上附属物楸树资产补偿等相关费用的请 示 — 91 — 市财经专题会 2020[第 4 次]会议纪要 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2019 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：委托第三方评估机构对骆驼集团、南都新 能源、污水处理厂项目征地地上附属物进行评估， 依照评估结果对征地范围内地上附属物进行补偿、收储、移 植。 （6）年度预算安排：988.83 万元 （7）绩效目标：收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作 为苗圃苗木储备。 — 92 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 单位（盖 章）： 田营园区项目征地地上附属物收储、移植 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 本级申报项目 项目期 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林管 理处 1年 988.83 988.83 0.00 收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储备。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 满意度 指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 三级指标 指标值 收储、移栽征地范围内楸树 收储、移栽征地范围内芍药 收储、移栽征地范围内柳树 移栽苗木成活率 完成支付时间 南都新能源项目征地范围内楸树价值、移栽费、 评估费 骆驼集团征地范围内楸树价值、移栽费、评估 费 污水处理厂项目范围内楸树、柳树价值、移栽 费 移植苗木作为苗木储备，降低绿化工程苗木采 购成本 保证田营镇科技园骆驼集团征地和南都新能 源项目推进进度 77770 株 6200 株 19 株 ≥95% ≤1 年 84.45 万元 629.84 万元 274.54 万元 效果显著 效果显著 保护乡土树种，维护生态平衡 效果显著 减少城市发展带来的环境破坏。 效果显著 群众满意度 ≥95% 35.“界首市公园安保服务采购”项目 （1）项目概述：招标安保服务有限公司，提供界首市公园 区域管理等服务工作。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、中标通知书、采 购服务合同 — 93 — （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2019 年招标界首市大唐顺平安保服务有限 公司合同已于 2022 年到期。计划 2023 完成重新公开招标，因公 园游园陆续验收投入使用，拟招标安保人员扩充为 30 人。服务 范围:界首市公园区域的出入管理、人员引导、公共秩序管理、 停车场车辆引导管理、以及协助突发事件的处理等服务工作。 （6）年度预算安排：38 万元 （7）绩效目标：公园运营状态良好、管理规范、秩序良好。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 界首市公园安保服务采购 [062]界首市城市管理行政执法局 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 本级申报项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施单位 项目期 界首市园林管理 处 1年 38.00 38.00 0.00 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指 标 — 94 — 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 安保服务采购项目招标人员数 质量指标 公园管理情况 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 提供安保服务时长 每年费用 30 人 公园运营状态良好、管理规范、秩 序良好 3年 ≤38 万元 不适用 不适用 保障公园公共秩序、应对处理突发事件 效果显著 不适用 不适用 对公园正常运转的持续影响效果 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 36.“高新区创建绿化提升”项目 （1）项目概述：依照市会议要求，为创建国家级高新区， 对市内多条道路进行环境整治提升工作。 （2）立项依据：关于对界首市东外环路环境提升工程项目 立项的批复 关于解决高新区创建绿化提升等有关费用的请示 市委 2018 年第 23 次“周议事”会议纪要 2018 年招投标工作第五次专题会会议纪要 关于全市重大事项观摩沿线环境存在问题的交办 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2018 年 8 月 4 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：采购桂花、红栌、紫荆、草坪并完成栽植， 购买安装大理石隔离球，市委大院、人民广场、高速公路界光路 下道口、徐寨路口、S308 省道与太和交界处布置立体景观和花 坛，在人民广场举办菊展。 （6）年度预算安排：437.25 万元 （7）绩效目标：采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届菊展 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 单位（盖 章）： 项目责任人： 项目名称 界首市园林 管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 437.25 项目资金 其中：财政拨款 437.25 （万元） 其他资金 0.00 采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔离球 354 个， 布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届菊展。 主管部门及代码 年 度 高新区创建绿化提升 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 — 95 — 目 标 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 效益指 标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 三级指标 指标值 布置立体景观和花坛 购买安装大理石隔离球 采购并栽种草坪 采购并完成栽植苗木 立体景观质量 苗木养成活率 支付完成时间 立体景观、第四次菊展、立体花坛 土方运费、机械费用、加班人员补助 苗木费、隔离球购买费、栽植费 7处 354 个 50300㎡ 15482 株 符合设计规范 ≥98% ≤1 年 ≤2448615 元 ≤73860 元 ≤1850000 元 不适用 不适用 促进我市国家级高新区创建发展 效果显著 美化城市，改善城市空气、环境质量，维护城市生 态平衡。 实现城市经济发展的同时，改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质量。 居民满意度 效果显著 效果显著 ≥95% 37.“公园、游园用电”项目 （1）项目概述：缴纳公园、游园用电费用。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能和常年安排项目 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：缴纳 2023 年界首市共 13 余处公园、游园 用电费用。 （6）年度预算安排：60 万元 （7）绩效目标：保障各公园游园、道路、街头景观等用电 设施运转正常。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 — 96 — 单位（盖章）： 公园、游园用电 [062]界首市城市管理行政执法局 实施 界首市 单位 项目来源 项目资金 （万元） 年 度 目 标 本级申报项目 项目 期 园林管 理处 1年 60.00 60.00 0.00 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 保障各公园游园、道路、街头景观等用电设施运转正常 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 二级指 标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 公园、道路景观数量 ≥13 处 用电设施 用电设施运转正 常、安全 电费使用年度 2023 当年 全年电费 ≤60 万元 不适用 不适用 为市区游园、公园提供供电，保障游园正常运转，创建良好城市形象 效果显著 不适用 不适用 对公园运行的持续影响效果 效果显著 居民满意度 ≥95% 38.“绿化护栏采购及安装”项目 （1）项目概述：采购安装绿化带护栏 （2）立项依据：界城组办[2018]27 号城建工作第六次专题 会议纪要 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿 化带护栏采购、安装、验收。 — 97 — （6）年度预算安排：200 万元 （7）绩效目标：对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿 化带护栏安装、验收。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 单位（盖 章）： 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 项目资金 （万元） 年 度 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 界首市园林 管理处 1年 200.00 200.00 0.00 对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿化带护栏安装、验收。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 绿化护栏采购及安装 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 护栏总长度 质量要求 完成安装验收年限 总支出 提高出行安全，减少交通事故对道路、绿化带造 成的破坏损失。 ≤90000 米 符合护栏采购合同要求 2023 年内 ≤200 万元 营造市区良好出行空间，间接改善道路交通秩序。 效果显著 保护道路绿化，维护城市生态平衡。 效果显著 改善道路拥堵问题，提高出行安全。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 39.“城市路灯管理经费”项目 （1）项目概述：开展对日常路灯的管理数量 （2）立项依据:根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：日常路灯管理数量 — 98 — 效果显著 （6）年度预算安排：财政拨款 151.8 万元 （7）绩效目标：确保全市城区主次干道亮灯率 99％，设备 完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯管理经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 151.80 其中：财政拨款 151.80 其他资金 0.00 确保全市城区主次干道亮灯率 99％，设备完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 日常路灯管理数量 ≥16000 盏 质量指标 路灯维护管理符合行业质量标准 达到行业质量检测标准 时效指标 项目完成及时性 按照年度工作清单执行 成本指标 项目总成本 ≤151.8 万元 经济效益指标 提高财政资金使用效益 效果明显 社会效益指标 确保路灯亮灯率、设备完好率、城区主次 干道装灯率，提升城市品位。 效果明显 生态效益指标 改善城区亮化环境，合理使用配置资源。 生态效益明显 可持续影响 指标 方便群众夜间安全出行，达到资源合理使 用的目的。 影响可持续 满意度指标 群众满意度 ≥98% 40.“城市路灯维修维护经费”项目 — 99 — （1）项目概述：对主干次道路 16000 多盏路灯及路灯设备 进行日常维修维护保养。 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：对主干次道路 16000 多盏路灯及路灯设备 进行日常维修维护保养。 （6）年度预算安排：财政拨款 160 万元 （7）绩效目标。对全市城区主次干道路灯及路灯设备的日 常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮灯率亮灯 99 ％、设备完好率达 95％以上。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯维修维护经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 效 指 标 160.00 其中：财政拨款 160.00 其他资金 0.00 对全市城区主次干道路灯及路灯设备的日常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮 灯率亮灯 99％、设备完好率达 95％以上。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 维护主干次道路灯及路灯设备数量 ≥16000 盏 产出指 标 效益指 — 100 — 质量指标 确保维修质量达到行业标准 达到质量合格标准 时效指标 项目完成及时性 按照年度工作清单执行 成本指标 项目总成本 ≤160 万元 经济效益指标 保障我市经济高质量发展。 效果明显 标 给我市市民生活的影响 确保较高的路灯亮灯率、设备完 好率达标，给市民提供明亮的夜 间出行环境。 可持续影响 指标 方便群众夜间出行，保障设备安全、 稳定、长期良好运转。 可持续影响明显 满意度指标 通过对群众问卷调查，群众满意度 ≥98% 社会效益指标 生态效益指标 满意度 指标 41.“路灯电费支出”项目 （1）项目概述：开展对全市城区主次干道范围内路灯所需 的经费 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：全市城区主次干道范围内路灯 （6）年度预算安排：财政拨款 540 万元 （7）绩效目标：实现城市照明管理工作科学化、规范化、 精细化，将界首市建设成为宜居宜商“小上海”名城，提升界首 对外形象和竞争力，加速界首社会经济又好又快发展，2023 年 保障城区主次干道路灯夜间正常亮灯率达 99％，装灯率达 100 ％，设备完好率达 95％，市民满意率 98％。保障市民夜间出行 安捷，提高人民满意度。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯电费支出 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 年度资金总额： 540.00 — 101 — （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 540.00 其他资金 0.00 实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将界首市建设成为宜居宜商“小上海”名 城，提升界首对外形象和竞争力，加速界首社会经济又好又快发展，2023 年保障城区主次干 道路灯夜间正常亮灯率达 99％，装灯率达 100％，设备完好率达 95％，市民满意率 98％。 保障市民夜间出行安捷，提高人民满意度 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 城区主次干道路灯装灯率 100% 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 路灯亮灯率 99% 设备完好率 95% 时效指标 经费支出时效性 及时支付 成本指标 项目总成本 ≤540 万元 经济效益指标 保障了市民夜间出行安全，提升了城市品质。 影响明显 社会效益指标 保障了市民夜间出行安全，提升了城市品质 影响明显 生态效益指标 美化、亮化城市 影响明显 可持续影响 指标 路灯照明可持续性影响 效果明显 满意度指标 人民群众满意度 ≥98% 质量指标 42.“路灯建设费”项目 （1）项目概述：对 8 条道路进行路灯节能改造，3 条道路 进行 LED 光源更换 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：界首市融城大道、顺河东路、中原路 LED 光源更换项目；界首市人民路、胜利路、新阳路等 8 条道路照明 — 102 — 节能改造项目 （6）年度预算安排：财政拨款 152.56 万元 （7）绩效目标：牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共 享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含量和管理水平， 确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上， 城市主次干道路灯覆盖率 100％。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯建设费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 152.56 其中：财政拨款 152.56 其他资金 0.00 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含 量和管理水平，确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上，城市主次干道 路灯覆盖率 100％。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 LED 光源更换道路数量 3条 路灯节能改造范围道路数量 8条 质量指标 基础建设维修、更换质量标准 达到行业质量标准 时效指标 经费支出时效性 依据任务单据支付时间及时 成本指标 项目总成本 ≤152.56 万元 经济效益指标 减少无效、低效财政资金供给 效果明显 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响 指标 方便途经群众和周边居民夜间出行，提 供安全保障，提升城市档次。 响应国家节能减排号召，推广绿色光源 使用，减少能源消耗，实现路灯高质量、 高效率、高水平管理。 通过该项目实施，不仅能提高我市路灯 管理质量，还能让更多的人民群众夜间 出行更方便、更安全，营造良好的夜间 效果明显 成效较好 成效较好 — 103 — 光环境。 满意度 指标 群众满意度 满意度指标 ≥98% 43.“污水提质增效三年行动项目”项目 （1）项目概述：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对全市建成区范围内约 144 公里污水管网 进行检测。 （6）年度预算安排：政府性基金 314.4 万元 （7）绩效目标：对全市污水管网进行全面摸排，形成排查 报告和管道检测评估报告。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 污水提质增效三年行动项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 314.40 对全市污水管网进行全面摸排，形成排查报告和管道检测评估报告。 — 104 — 314.40 一级 指标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 满意度 指标 对全市建成区范围内约 144 公里污水 管网进行检测。 专业的设计单位及检测机构对管网进 行摸排并形成报告 指标值 144 公里 严格按计划执行 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 本项目年度实施成本 ≤314.40 万元 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 形成排查报告和管道检测评估报告，改 造城市建成区污水管网，利于我市良好 的营商环境，提高经济效益 解决城区管网的各项问题，污水不再外 溢，环境更加优美。 大小沟渠及河道不再被污水污染，促进 了界首的生态环境的的提升。 管网排查报告和管道检测评估报告方 便了以后对管网的维护工作。 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 经济效益指 标 效益指 标 三级指标 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 ≥95% 44. “污水管网清淤补助”项目。 （1）项目概述：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障城市建成区污水管网畅通公里数进 行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （6）年度预算安排：政府性基金 100 万元 （7）绩效目标：2023 年对城市建成区污水管网清淤、疏通 及修缮，对出现问题的污水管网及时进行改造。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） — 105 — 项目责任人： 项目名称 污水管网清淤补助 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 100.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 100.00 2023 年对城市建成区污水管网清淤、疏通及修缮，对出现问题的污水管网及时进行改造。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障城市建成区污水管网畅通公里数 144 公里 质量指标 出现问题的污水管网进行清淤疏通或 者修缮 影响明显 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目成本 ≤200 万元 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 保障城市建成区污水管网正常运行，利 于我市城市基础建设运行，创造更好的 营商环境，提高经济效益 污水管网中的污水不外流，不给居民造 成不便。 使污水能更好的收集到污水管网流入 污水处理设施。 每年对城市建成区污水管网清淤、疏通 及修缮，对出现问题的污水管网及时进 行改造。 随机对群众走访，群众满意度达到 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 ≥95% 45.“全市污泥处置费”项目 （1）项目概述：保障城市建成区污水管网正常运行，利于 我市城市基础建设运行，创造更好的营商环境，提高经济效益 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：完成全市污泥处理数量，收集各污水处理 — 106 — 厂污泥做到无害化处理，做到污泥无污染 （6）年度预算安排：政府性基金 279 万元 （7）绩效目标：完成 2023 年全市污水处理 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 全市污泥处置费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 279.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 279.00 完成 2023 年全市污水处理 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成全市污泥处理 ≤10000 吨 质量指标 做到全市污泥无污染 影响明显 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目成本 ≤279 万元 经济效益指标 保障城市建成区污水管网正常运行，利 于我市城市基础建设运行，创造更好的 营商环境，提高经济效益 效果明显 社会效益指标 各厂污泥不外流，不给居民造成不便。 效果明显 生态效益指标 使各污水处理厂污泥全部收集，做到无 害化处理 效果明显 可持续影响 指标 此项目将持续实现无害化处理， 效果明显 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 ≥95% 46.“2022 年污水处理服务费”项目 — 107 — （1）项目概述：2023 年污水处理量 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2023 年污水处理量 （6）年度预算安排：政府性基金 5000 万元 （7）绩效目标：2023 年全年预计约收集并达标处理 33864.7 万吨污水，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 的出 水标准。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 污水处理服务费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 5000.00 2023 年全年预计约收集并达标处理 33864.7 万吨污水，达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》一级 A 的出水标准。 一级 指标 绩 效 指 标 5000.00 产出指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2023 年污水处理量 33864.7 万吨 质量指标 经费支出合规性 严格按照相关财经法律制度执行 时效指标 项目完成及时性 2023 年 成本指标 项目总成本 317071.20 万元 — 108 — 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 满意度指 标 对全市范围内生活污水和工业园区的工业 污水管网收集到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，利于我市良好的营商环境， 提高经济效益 提升我市水资源质量，提高市民用水安全 性，提升了市民的安全感和幸福感 促进了界首的生态卫生环境的治理，提高 生态效益 持续提升我市水资源质量，全市用水安全 性 随机对群众走访，群众满意度 效果明显 效果明显 效果明显 效果明显 95% （二）机关运行经费。 界首市城市管理行政执法局 2023 年机关运行经费财政拨款 预算 20641.08 万元，比 2022 年预算减少 1184.39 万元，下降 5.43%， 下降主要原因是委托业务费支出减少。 （三）政府采购情况。 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府采购预算 152.56 万 元。其中：政府采购货物预算 152.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市城市管理行政执法局共有 车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 45 辆。单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 — 109 — 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市城市管理行政执法局 54 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4301.72 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 19693.21 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 — 110 — 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 111 —