2023年劳动人事争议仲裁委员会办公室预算公开说明(1).doc

安阳市劳动人事争议仲裁委员会 办公室 2023 年度部门预算公开说明 二 O 二三年二月 -1- 目 录 第一部分 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室概况 一、主要职能 二、预算单位机构设置 第二部分 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市劳动人事争议仲裁委员会 办公室 部门概况 一、安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室主要职责 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室负责贯彻劳动 人事争议调解仲裁法律法规和规章制度并组织实施；负责全 市劳动人事争议的预防、调解和仲裁工作；负责对县（市、 区）劳动人事争议案件处理的监督检查和业务指导；负责全 市劳动人事争议专兼职仲裁员和调解员的业务培训；承办市 劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。 二、安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室内设机构 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室下设立案室负 责咨询立案，调解室负责劳动争议案件调解工作，审理室由 专职仲裁员负责案件审理，大、小仲裁庭负责劳动仲裁案件 开庭审理，会议室及办公室负责平时行政办公工作，院长室 主要负责主持全院仲裁工作。 -3- 第二部分 安阳市劳动人事争议仲裁委员会 办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年收入总 计 123.99 万元，支出总 123.99 万元，2022 年收、支总计 123.55 万元,2023 年与 2022 年相比，收、支总计各增加 0.44 万元，增长 0.3%。主要原因：2023 年单位预算中人员工资 福利支出略有增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年收入合 计 123.99 万元，其中：一般公共预算 123.99 万元; 政府 性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年支出合 计 123.99 万元，其中：基本支出 123.99 万元，占 100.00%； 项目支出 0 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年一般公 -4- 共预算收支预算 123.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 2022 年一般公共预算收支预算 123.55 万元， 2023 年与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增 0.44 万元，增长 0.3%， 主要原因：2023 年人员工资福利支出略有增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年一般公 共预算支出预算为 123.99 万元。主要用于以下方面：2080110 劳动关系和维权支出 112.06 万元，占 90.38%；2080505 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 8.19 万元，占 6.60%； 2101102 事业单位医疗支出 3.74 万元，占 3.02%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年一般公 共预算基本支出预算为 123.99 万元，其中：人员经费 105.03 万元，占 84.71%；公用经费 18.96 万元，占 15.29%。 七、“三公”经费支出预算情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室2023年“三公” 经费预算为0.2万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年预算数持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。2023年与2022年相比没有增减变化。 -5- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费预算数与2022 年相比没有变化。 （三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。2023年与2022年相比没有增 减变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室 2023 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室2023年机关运行 经费支出预算数18.96万元，主要保障机构正常运转及正常 履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室2023年预算中没 有项目支出。 -6- （四）国有资产占用情况 2023年末，我单位没有保有车辆。特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市劳动人事争议仲裁委员会办公室没有专项转移 支付项目。 -7- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 -8- 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 -9-