2018学府决算公开.docx

2018 年度 洛阳市洛龙区学府街道办事处决算 二 o—九年十月 目 录 第一部分 学府街道办事处概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支岀决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支岀决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 二、 收入决算情况说明 三、 支岀决算情况说明 四、 财政拨款收入支岀决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支岀决算情况说明 -1 - 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算情况说 八、 预算绩效情况说明 九、 政府性基金预算财政拨款支岀决算情况说明 十、机关运行经费支岀情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分洛龙区学府街道办事处概况 一、部门职责 1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规; 执行 区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示 在本辖区 内贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确 保政令畅通。 2、组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党 支部 建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社 区党组织 的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各 类社会组织的 党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队 伍建设的管理，进 行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。 3、制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督 促检 查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责街道办事 处财政管 理和税收工作；负责辖区内招商引资、项目建设等 工作。 4、密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠 纷排 查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合 治理、平 安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治 稳定和社会安 -2- 定；做好辖区内城市管理、社区建设、社区服 务及管理、精神文 明建设、人民武装等方面工作，为经济发 展创造良好环境。 5、负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、 优抚 救济、民族宗教及助残工作。 6、依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做 好辖 区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、 老年人 保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆 迁等工作。 7、 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好 辖区 内常住人口和流动人口的计划生育工作。 8、 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作， 采取 各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心 下一代工 作。 9、 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救 济； 配合劳动保障部门做好辖区内用人单位、就业服务机构 及劳动者 执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好 劳动争议。 10、 负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人 民防控工作。 11、 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治 理、救灾工作。 12、 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。 二、机构设置 -2- 二、机构设置 学府街道办事处党工委、政府对下设人员岗位进行了核定， 其中行政编制 15 名，实有定编 12 人，事业编制 24 人，实有 定编 11 人，上述共计核定编制 39 人，实际核定 23 人，缺编 16 人。办事处设置 3 个内设机构，即党政办公室、社会经济 发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安 综合治理办公室 牌子）。 纪检（监察）机构按有关规定设置。 从决算单位构成看，学府街道办事处部门决算包括： 本 级决算。 -2- 第二部分 2018 年度部门决算表 -8 - 收入支岀决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：洛龙区学府街道办事处 收入 项 目 支岀 行次 栏 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1176.8 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支岀 29 15.9 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 6.4 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 5 33 10 34 72.69 35 48. 57 7 8 9 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支岀 747.54 10 十、节能环保支出 36 49.97 11 十一、城乡社区支出 37 136.62 38 68.6 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 13 39 -9- 十四、资源勘探信息等支出 14 十五、商业服务业等支出 15 40 8.08 41 十六、金融支出 42 16 十七、援助其他地区支出 17 43 十八、国土海洋气象等支出 18 44 十九、住房保障支岀 19 45 12.23 二十、粮油物资储备支出 20 46 二-一、其他支出 21 22 1176.8 用事业基金弥补收支差额 23 0 年初结转和结余 24 总计 26 本年收入合计 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 47 本年支出合计 48 1181.6 结余分配 19 33. 23 年末结转和结余 50 28.44 1210. 03 总计 52 1210. 04 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 -10- 能 存 在 尾 差 。 收入决算表 公开 02 表 洛龙区学府街道办事处 部门: 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1176. 80 1176.80 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 支岀 742. 08 742. 08 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 20101 人大事务 2.00 2.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 2010104 人大会议 2.00 2.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 机构事务 711.00 711.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 行政运行 177. 62 177. 62 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 378. 55 378. 55 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 136. 00 136. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 功能分类 科 目编码 201 科目名称 一般公共服务 政府办公厅 20103 2010301 2010302 2010308 （室）及相关 一般行政管 理事务 信访事务 -11- 2010350 事业运行 12. 14 12. 14 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.69 6.69 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 11.00 11. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 11.00 11. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 其他政府办 2010399 公厅（室）及 相关机构事务 支岀 20105 2010502 20107 2010706 20111 2011102 统计信息事务 一般行政管 理事务 税收事务 代扣代收代 征税款手续费 纪检监察事务 一般行政管 理事务 20113 商贸事务 2011308 招商引资 20129 群众团体事务 2012902 一般行政管 理事务 -12- 203 国防支出 20306 国防动员 2030601 兵役征集 204 公共安全支出 20406 司法 2040604 务 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 77. 30 77. 30 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 文化体育与传 媒支岀 20701 文化 2070109 群众文化 208 10. 00 基层司法业 206 207 10.00 社会保障和就 业支岀 -13 - 20802 民政管理事务 2080204 拥军优属 2080208 20805 44.00 44. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 39.00 39. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 19.80 19. 80 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 19.80 19. 80 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 13.50 13. 50 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 13.50 13. 50 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 48. 57 48. 57 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 39.30 39. 30 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 39.30 39. 30 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 9.27 9.27 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 9.27 9.27 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 基层政权和 社区建设 行政事业单位 离退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴費支出 20820 2082001 210 21007 2100717 临时救助 临时救助支 出 医疗卫生与计 划生育支出 计划生育事务 计划生育服 务 21011 2101101 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 -14 - 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 212 21201 21202 2120201 0. 00 0. 00 0.00 0.00 50.00 50. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 50.00 50. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 136. 62 136. 62 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 16.62 16. 62 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 16.62 16. 62 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 120. 00 120. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 120. 00 120. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 68.60 68. 60 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 57.90 57. 90 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 57.90 57. 90 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.70 10. 70 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 行政运行 城乡社区规划 与管理 城乡社区规 划与管理 农林水支岀 21301 农业 21307 0.00 城乡社区管理 213 2130199 50. 00 城乡社区支出 事务 2120101 50.00 其他农业支 出 农村综合改革 -15- 对村民委员会 2130705 和村党支部的 补助 215 21506 2150602 10.70 10. 70 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 10.00 10. 00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 12.23 12. 23 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 12.23 12. 23 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 12.23 12. 23 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 资源勘探信息 等支岀 安全生产监管 一般行政管 理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 -16 - 支岀决算表 公开 03 表 部门: 洛龙区学府街道办事处 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支岀 项目支岀 上缴上级支岀 经营支岀 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1181. 59 249. 17 932. 42 0.00 0.00 0. 00 支出 747.54 207. 87 539. 67 0.00 0.00 0. 00 20101 人大事务 2. 00 0. 00 2. 00 0.00 0.00 0. 00 2010104 人大会议 2. 00 0. 00 2. 00 0.00 0.00 0. 00 构事务 716.45 207. 87 508. 58 0.00 0.00 0. 00 行政运行 195.73 195. 73 0. 00 0.00 0.00 0. 00 365.99 0. 00 365. 99 0.00 0.00 0. 00 136.00 0. 00 136. 00 0.00 0.00 0. 00 功能分类 科目编码 201 科目名称 一般公共服务 政府办公厅 20103 2010301 2010302 2010308 （室）及相关机 一般行政管 理事务 信访事务 -17 - 2010350 事业运行 12. 14 12. 14 0. 00 0.00 0.00 0. 00 6. 59 0. 00 6. 59 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 1. 08 0. 00 1. 08 0.00 0.00 0. 00 1. 08 0. 00 1. 08 0.00 0.00 0. 00 6. 00 0. 00 6. 00 0.00 0.00 0. 00 6. 00 0. 00 6. 00 0.00 0.00 0. 00 11.00 0. 00 11.00 0.00 0.00 0. 00 11.00 0. 00 11.00 0.00 0.00 0. 00 6. 00 0. 00 6. 00 0.00 0.00 0. 00 其他政府办 公 2010399 厅（室）及相 关机构事务支 出 20105 2010502 20107 2010706 20111 2011102 统计信息事务 一般行政管 理事务 税收事务 代扣代收代 征税款手续费 纪检监察事务 一般行政管 理事务 20113 商贸事务 2011308 招商引资 20129 群众团体事务 -18- 2012902 一般行政管 理事务 203 国防支岀 20306 国防动员 2030601 兵役征集 2030699 员支出 公共安全支出 20406 司法 6. 00 0.00 0.00 0. 00 15. 90 0. 00 15.90 0.00 0.00 0. 00 15. 90 0. 00 15.90 0.00 0.00 0. 00 10. 00 0. 00 10.00 0.00 0.00 0. 00 5. 90 0. 00 5. 90 0.00 0.00 0. 00 6. 40 0. 00 6. 40 0.00 0.00 0. 00 6. 40 0. 00 6. 40 0.00 0.00 0. 00 6. 40 0. 00 6. 40 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 10. 00 0. 00 10.00 0.00 0.00 0. 00 基层司法业 务 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 207 0. 00 其他国防动 204 2040604 6. 00 文化体育与传 媒支岀 -19- 20701 文化 2070109 群众文化 208 业支岀 民政管理事务 2080204 拥军优属 20805 0. 00 10.00 0.00 0.00 0. 00 10. 00 0. 00 10.00 0.00 0.00 0. 00 72. 69 19. 80 52.89 0.00 0.00 0. 00 43.97 0. 00 43.97 0.00 0.00 0. 00 5. 00 0. 00 5. 00 0.00 0.00 0. 00 38.97 0. 00 38.97 0.00 0.00 0. 00 19. 80 19. 80 0. 00 0.00 0.00 0. 00 19. 80 19. 80 0. 00 0.00 0.00 0. 00 8. 92 0. 00 8. 92 0.00 0.00 0. 00 8. 92 0. 00 8. 92 0.00 0.00 0. 00 48. 57 9.27 39.30 0.00 0.00 0. 00 39.30 0. 00 39.30 0.00 0.00 0. 00 社会保障和就 20802 2080208 10. 00 基层政权和 社区建设 行政事业单位 离退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 20820 2082001 210 21007 临时救助 临时救助支 出 医疗卫生与计 划生育支出 计划生育事务 -20- 2100717 计划生育服 务 21011 2101101 医疗 疗 21103 污染防治 2110301 大气 2120101 21202 2120201 213 39.30 0.00 0.00 0. 00 9. 27 9.27 0. 00 0.00 0.00 0. 00 9. 27 9.27 0. 00 0.00 0.00 0. 00 49.97 0. 00 49.97 0.00 0.00 0. 00 49.97 0. 00 49.97 0.00 0.00 0. 00 49.97 0. 00 49.97 0.00 0.00 0. 00 136.62 0. 00 136. 62 0.00 0.00 0. 00 16. 62 0. 00 16.62 0.00 0.00 0. 00 16. 62 0. 00 16.62 0.00 0.00 0. 00 120.00 0. 00 120. 00 0.00 0.00 0. 00 120.00 0. 00 120. 00 0.00 0.00 0. 00 68. 60 0. 00 68.60 0.00 0.00 0. 00 行政单位医 节能环保支出 21201 0. 00 行政事业单位 211 212 39.30 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 行政运行 城乡社区规划 与管理 城乡社区规 划与管理 农林水支出 -21- 21301 2130199 21307 农业 57. 90 0. 00 57.90 0.00 0.00 0. 00 57. 90 0. 00 57.90 0.00 0.00 0. 00 10.70 0. 00 10.70 0.00 0.00 0. 00 10.70 0. 00 10.70 0.00 0.00 0. 00 8. 08 0. 00 8. 08 0.00 0.00 0. 00 8. 08 0. 00 8. 08 0.00 0.00 0. 00 8. 08 0. 00 8. 08 0.00 0.00 0. 00 12.23 12.23 0. 00 0.00 0.00 0. 00 12.23 12.23 0. 00 0.00 0.00 0. 00 12.23 12.23 0. 00 0.00 0.00 0. 00 其他农业支 出 农村综合改革 对村民委员 会 2130705 和村党支部 的 补助 215 资源勘探信息 等支出 21506 2150602 安全生产监管 一般行政管 理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 -22- 财政拨款收入支岀决算总表 -23 - 13 十三、交通运输支出 40 0. 00 0. 00 0. 00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 8. 08 8. 08 0. 00 15 十五、商业服务业等支出 42 0. 00 0. 00 0. 00 16 十六、金融支岀 43 0. 00 0. 00 0. 00 17 十七、援助其他地区支出 44 0. 00 0. 00 0. 00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0. 00 0. 00 0. 00 19 十九、住房保障支出 46 12.23 12.23 0. 00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0. 00 0. 00 0. 00 21 二~一、其他支出 48 0. 00 0. 00 0. 00 本年支岀合计 49 1181. 59 1181. 59 0. 00 年末财政拨款结转和结余 50 28. 44 28. 44 0. 00 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 1176. 80 33.23 51 33.23 52 0.00 26 53 -24 - -23 - 一般公共预算财政拨款支岀决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：洛龙区学府街道办事处 项 目 功能分类 科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1181. 59 249. 17 932. 42 201 一般公共服务支出 747. 54 207. 87 539. 67 20101 人大事务 2. 00 0. 00 2. 00 2010104 人大会议 2. 00 0. 00 2. 00 机构事务 716. 45 207. 87 508. 58 2010301 行政运行 195. 73 195. 73 0. 00 2010302 一般行政管理事务 365. 99 0. 00 365. 99 2010308 信访事务 136. 00 0. 00 136. 00 编码 20103 政府办公厅（室）及相关 -24 - 2010350 2010399 20105 2010502 20107 2010706 20111 2011102 20113 2011308 20129 2012902 事业运行 12. 14 12. 14 0. 00 6. 59 0. 00 6. 59 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 1. 08 0. 00 1.08 1. 08 0. 00 1.08 6. 00 0. 00 6. 00 6. 00 0. 00 6. 00 11.00 0. 00 11.00 11.00 0. 00 11.00 6. 00 0. 00 6. 00 6. 00 0. 00 6. 00 其他政府办公厅（室） 及 相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 税收事务 代扣代收代征税款手续 费 纪检监察事务 一般行政管理事务 商贸事务 招商引资 群众团体事务 一般行政管理事务 -25 - 203 20306 2030601 2030699 204 20406 2040604 206 20607 2060702 207 20701 国防支出 15. 90 0. 00 15. 90 15. 90 0. 00 15. 90 10. 00 0. 00 10. 00 5. 90 0. 00 5. 90 6. 40 0. 00 6.40 6. 40 0. 00 6.40 6. 40 0. 00 6.40 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 10. 00 0. 00 10. 00 10. 00 0. 00 10. 00 国防动员 兵役征集 其他国防动员支出 公共安全支出 司法 基层司法业务 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化体育与传媒支出 文化 -26 - 2070109 208 20802 2080204 2080208 20805 2080505 20820 2082001 210 21007 2100717 群众文化 10. 00 0. 00 10. 00 72. 69 19.80 52. 89 43.97 0. 00 43.97 5. 00 0. 00 5. 00 38.97 0. 00 38.97 19. 80 19.80 0. 00 19. 80 19.80 0. 00 8. 92 0. 00 8. 92 8. 92 0. 00 8. 92 48. 57 9. 27 39.30 39.30 0. 00 39.30 39.30 0. 00 39.30 社会保障和就业支出 民政管理事务 拥军优属 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育服务 -27 - 21011 2101101 211 21103 2110301 212 21201 2120101 21202 2120201 213 21301 行政事业单位医疗 9. 27 9. 27 0. 00 9. 27 9. 27 0. 00 49.97 0. 00 49.97 49.97 0. 00 49.97 49.97 0. 00 49.97 136. 62 0. 00 136. 62 16. 62 0. 00 16. 62 16. 62 0. 00 16. 62 120. 00 0. 00 120. 00 120. 00 0. 00 120. 00 68. 60 0. 00 68. 60 57. 90 0. 00 57. 90 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 农林水支出 农业 -28 - 2130199 21307 2130705 215 21506 2150602 221 22102 2210201 其他农业支出 57. 90 0. 00 57. 90 10.70 0. 00 10.70 10.70 0. 00 10.70 8. 08 0. 00 8. 08 8. 08 0. 00 8. 08 8. 08 0. 00 8. 08 12.23 12.23 0. 00 12.23 12.23 0. 00 12.23 12.23 0. 00 农村综合改革 对村民委员会和村党支 部 的补助 资源勘探信息等支出 安全生产监管 一般行政管理事务 住房保障支岀 住房改革支出 住房公积金 -29 - 一般公共预算财政拨款基本支岀决算表 部门： 洛龙区学府街道办事处 经济分类 科目名称 决算数 科目编码 经济分类 科目名称 决算数 科目编码 301 工资福利支出 229. 99 302 30101 基本工资 67. 15 30201 30102 津贴补贴 45.97 30103 奖金 30106 经济分类 科目名称 公开 06 表 单位：万 元 决算数 科目编码 商品和服务支出 资本性支出 19. 19 310 0.00 办公费 5.03 31001 房屋建筑物购建 0.00 30202 印刷费 0. 08 31002 办公设备购置 0.00 34.47 30203 咨询费 0. 00 31003 专用设备购置 0.00 伙食补助费 0. 00 30204 手续费 0. 00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 28.83 30205 水费 0. 00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 22. 80 30206 电费 0. 00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.57 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 9. 13 30208 取暖费 0. 00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0. 00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.25 30211 差旅费 0. 00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 13.95 30212 因公出国（境）费用 0. 00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0. 00 30213 维修（护）费 0. 98 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 6.43 30214 租赁费 0. 00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0. 00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0. 00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0. 00 30217 公务招待费 0. 00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0. 00 312 -30- 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0. 00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0. 00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0. 00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0. 16 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.30 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 3. 10 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0. 00 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 6. 96 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0. 00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0. 00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0. 00 39907 30701 国内债务付息 0. 00 39908 30702 国外债务付息 0. 00 39999 30703 国内债务发行费用 0. 00 30704 国外债务发行费用 0. 00 229. 99 对民间非营利组织和群众性自治组织 补 贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -31 - 0.00 0. 00 19.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表 公开 07 表 部门： 洛龙区学府街道办事处 单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 公务用车 购 公务用车 置费 运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购 公务用车 置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4. 00 0.00 3. 00 0. 00 3.00 1. 00 2.99 0. 00 2.99 0.00 2. 99 公务接待费 12 0. 00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安 排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -32 - -33 - 政府性基金预算财政拨款收入支岀决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：洛龙区学府街道办事处 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 科目编码 栏次 1 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：学府街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -34 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说 明 -34 - 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计为 1210. 03 万元；支出总计为 1210. 03 万元。与上年度相比，收入增加 681. 9 万元、增长 129. 12%; 支出增加 681.9 万元,增长 129.12%。主要原因是 学府街道办事 处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，收入、支 出情况偏低。2018 年人员配备、各部门业务增加，故增长比 例较大。 二、 收入决算情况说明 2018 年 度 收 入合 计 1176.8 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款收 入 1176. 8 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1181.59 万元，其中：基本支出 249. 17 万元，占 21%;项目支出 932. 42 万元，占 79%。 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计为 1210. 03 万元；支出总计为 1210. 03 万元。与上年度相比，收入增加 681. 9 万元、增长 129. 12%; 支出增加 681.9 万元,增长 129.12%。主要原因是 学府街道办事 处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，收入、支 出情况偏低。2018 年人员配备、各部门业务增加，故增长比 例较大。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.59 万元，占 本年支出合计的 100% 。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 673. 53 万元，增长 132. 57% 。主要原因是学府街 -35 - 道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，收入、支出情况 偏低。 2018 年人员配备、各部门业务增加，故增长比例较大。 （二） 结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1181. 59 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.54 万元， 占 63.27%;国防支出 15. 9 万元，占 1.35%;公共安全支出 6. 4 万元，占 0.54%; 科学技术支出 5 万元，占 0.42%; 文化 体 育与传媒支出 10 万元，占 0.85%;社会保障和就业支出 72.69 万 元，占 6. 15%; 医疗卫生与计划生育支出 48.57 万 元，占 4. 11%;节能环保支出 49.97 万元，占 4.23%;城乡 社区支出 136.62 万元，占 11. 56%;;农林水支出 68.6 万元， 占 5.81%;资源勘探信 息等支出 8. 08 万元，占 0.68%;住房 保障支出 12.23 万元，占 1.04%。 （三） 具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970.4 万 元，支出决算为 1181. 59 万元，完成年初预算的 122. 38%。 其 中： 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 2、 一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事 务 （款）行政运行（项）年初预算为 87.19 万元，支出决算 为 195. 73 万元，完成年初预算的 224. 49%。决算数与年初预 算 -36 - 数存在差异的主要原因是学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂 牌成立，人员配备不足，2018 年人员配备有增加。 3、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事 务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 255.10 万 元，支 出决算为 365. 99 万元，完成年初预算的 143. 47%。决 算数与 年初预算数存在差异的主要原因是学府街道办事处 于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2018 年各部门业务增加。 4、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构 事务（款）信访事务（项）年初预算为 116 万元，支出决 算为 136 万元，完成年初预算的 117.24%。 5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机 构事 务（款）事业运行（项）年初预算为 41.91 万元，支出 决算为 12. 14 万元，完成年初预算的 28.97%。 6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初 预算为 100.00 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算 的 0. 07%。 7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政 管 理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完 成年 初预算的 100%。 8、 一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代收代征 税 款手续费（项）年初预算为万元，支出决算为 1.08 万元， 完成 年初预算的％。 -37 - 9、 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政 管 理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完 成年 初预算的 100% 10、 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项） 年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100% 11、 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完 成 年初预算的 100% 12、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年 初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100% 13、 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5. 9 万元，完成年初 预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此 支 出资金性质属收回国库集中支付额度。 14、 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 年初预算为 6. 4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算 的 100% 15、 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预 算的 100% 16、 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 -38 - 100% 17、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥 军优属（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成 年 初预算的 100% 18、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权和社区建设（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 99.92% 19、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.8 万 元，支出决算为 19. 8 万元，完成年初预算的 100% 20、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）年初预算为 13.5 万元，支出决算为 8.92 万元， 完成年初预算的 66. 07% 21、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）年初预算为 39.3 万元，支出决算为 39. 3 万 元，完成年初预算的 100% 22、 疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万 元，完成年初预算的 100% 23、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项年初 预 算为 50 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 99. 94% 24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运 -39 - 行（项）年初预算为万元，支出决算为 16.62 万元，完成 年初 预算的％ 25、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城 乡 社区规划与管理（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100% 26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项） 年 初预算为万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 120% 27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会 和村党支部的补助（项）年初预算为 10.7 万元，支出决 算为 10. 7 万元，完成年初预算的 100% 28、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一 般 行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.08 万元， 完成年初预算的 80. 8% 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金 （项）年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元， 完成 年初预算的 100% 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249. 17 万元。 其中：人员经费 229.99 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会 保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利 支出、住房 公积金；公用经费 19.19 万元，主要包括：办公 费、印刷费、手 续费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、 工会经费、福利 -40- 费、其他交通费用。 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支 出决算为 2. 99 万元，完成预算的 74.75%。支出决算数与预 算 数存在差异的主要原因是学府街道办事处 2018 年无公务 接待 支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年 度“ 三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 ，因 公 出 国 （境）费支出决算。万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 2.99 万 元 ， 完 成 预 算 的 99.67%, 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%,占 O%。 具体情况如下： I. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 -41 - 2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算 为 2.99 万元，完成年初预算的 99.67%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆.公务用车 运 行支出 2. 99 万元。主要用于公务用车保险、维修保养及 燃油 费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 2 辆。 3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。 2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公 务 接待支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，学府街道办事处结合绩效评价工作实际，按照 洛 阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管 理的 实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙区人民政府《洛 龙区 人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛 龙政 〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛 龙区财 政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办 〔 2012） 23 号）要求，对照我单位申请预算时的绩效目标， 根据《洛龙 区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标， 对各个项目支 出开展了财政支出绩效报告自我评价；对创 建、卫生保洁经费 和综治、信访经费进行了重点绩效评价。 （二） 项目绩效自评结果。 -42 - 财政支出绩效报告自我评价结果为良好。 （三） 重点绩效评价结果。 财政支出绩效报告重点绩效评价为创建、卫生保洁经费 和 综治、信访经费。评价结果为良好。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为。万 元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 19. 51 万元，支出决 算为 19.19 万元，完成年初预算的 98%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，学府街道办事处共有车辆 2 辆，其中： 一 般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技 术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 套，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 套° -43 - 第四部分名词解释 一、 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 三、 项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 -44 - 五、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助 支出。 九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完 成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按 有关规定继续使用的资金。 十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或 因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无 法按 原预算安排继续使用的资金。 -45-