2、科技园街道办事处预算情况说明.doc

科技园街道办事处 2017 年部门预算情况说 明 一、预算收支增减说明 2017 年收入预算 2522.68 万元，其中财政一般拨款为 2519.5 万元，转移支付 3.5 万元，较上年收入预算 3608.94 万元相比，减少 30%。支出预算 2522.68 万元，其中基本支 出 313.36 万元，占总支预算的 12.4%，包括工资福利支出 258.60 万元，占 10.3%；商品和服务支出 19.77 万元，占 0.1%；对个人和家庭的补助 34.99 万元，占 1.4%；项目支出 2209.32 万元，占 87.6%。主要项目包括一般公共服务支出 减少 12.78%，公共安全支出减少 60%，城乡社区支出减少 64.27%，农林水支出减少 45.18%其他支出（总预备费）绝对 数减少 80 万元，减少 100%. 二、“三公”经费支出情况说明 2017 年公车运行维护费预算数 4.5 万元，较 2016 年公 车运行维护费预算数 34 万元相比，下降 86%。主要原因为 2016 年公车改革，大多数公车已按规定上交或拍卖，现保留 四辆公务用车。 三、机关运行经费预算情况说明 （一）一般公共服务支出。年初预算为 791.26 万元， 主要用于人员工资、人大会议、经济工作会议、综治信访、 统计、纪委、报刊征订、办事处水电汽等后勤服务等方面支 出 （二）国防支出。年初预算为 10 万元，征兵费用。 (三）公共安全支出。年初预算为 6 万元，基层司法业 务经费。 (四）科学技术支出。年初预算为 5 万元。科普经费 （五）文化体育与传媒支出。年初预算为 205 万元，用 于文化体育与传媒事业投入，元宵节文艺表演、文化中心培 训费、表彰会、办事处志编费 ，毕沟、梁屯、王屯三个村 文化大院及文体广场建设。 (六）社会保障和就业支出。年初预算为 191.55 万元， 主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、行政单位离退休 及敬老院投入经费。 （七）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 84.49 万 元，用于计划生育投入及行政单位医疗 （八）节能环保支出。年初预算为 126 万元，主要用于 “秸秆还田”及农业科技转化（禁烧经费）等环境保护方面 支出。 （九）城乡社区支出。年初预算为 197 万元，主要作为 创建、卫生保洁经费，垃圾中转站运行费，对城乡社区环境 卫生方面进行投入。 (十）农林水支出。年初预算为 867.32 万元，主要用于 结构调整方面支出，土地流转地租及村级经费及干部报酬。 (十一）。资源勘探信息等支出。年初预算为 15 万元， 用于安全检查方面支出 （十二）住房保障支出。年初预算为 24.06 万元，用于 支付职工住房公积金。 四、政府采购支出预算情况说明 2017 年政府采购预算安排 28 万元，主要用于新增计算 机、打印机、复印机、办公家具用具用品等货物采购类支出。 五、预算绩效管理工作开展情况 2017 年科技园街道办事处已按要求上报了财政支出项 目绩效目标申报审核表，主要涉及项目 12 个，总金额 1520 万元：1、文化宣传经费（含文化馆免费开放经费）；2、信 访经费；3、征兵经费；4、党建宣传；5、文化大院及文体 广场建设；6、换届选举经费；7、计生投入经费；8、 “秸秆 还田”及农业科技转化（禁烧经费） ；9、梁屯垃圾中转站运 行费；10、创建、卫生保洁经费；11、土地流转管护费； 12、土地流转补偿金（地租补贴）。