3.城管局2016年决算公开情况说明.doc

洛龙区城市管理局 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区城市管理局 2016 年收入总计 1535.5 万元，支出总计 1364.8 万元，与 2015 年相比，收入增加 629.7 万元，增长 69%；支处增加 410.6 万元，增长 43 %。主要原因为 16 年新建活动板房、成立夜巡队增加劳务派 遣人员 50 名、购置执法装备及执法车辆、新增拆除大型户外广告的收入和 支出。 二、收入决算情况说明 洛龙区城市管理局本年收入合计 1535.5 万元，其中：财政拨款收入 1535.5 万元，占 100 %。 三、支出决算情况说明 洛龙区城市管理局本年支出合计1364.8 万元，其中：基本支出567.7 万元，占 41 %；项目支出 797.1 万元， 占 59 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛龙区城市管理局 2016 年财政拨款收入总计 1535.5 万元，支出总计 1364.8万元，与 2015 年相比，收入增加 629.7 万元，增长 69%；支处增加 410.6 万元，增长 43 %。主要原因为 16 年新建活动板房、成立夜巡队增加 劳务派遣人员 50 名、购置执法装备及执法车辆、新增拆除大型户外广告的 收入和支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区城市管局就 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1251.6 万元，支出决算为 1364.8 万元，完成年初预算的 100 %。主要用 于以下方面：公共卫生和事业单位医疗 31.7 万元,占总支出的 2%；一般公 共服务支出 36 万，占总支出的 3%；城乡社区环境卫生 1252.5 万元，占总 支出的 92%；住房保障（类）支出 44.6 万元，占总支出的 3 %。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区城市管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 567.7万元 （其中：基本支出中人员经费 514.4万元,公用经费 53.3 万元）。项目支 出797.1万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 洛龙区城市管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 48.5万元 ，支出决算为 48.2 万元，完成预算的 99 %，2016年“三公”经费财政拨 款支出决算数比 2015 年减少17.5万元，减少26%，主要原因是新购置执法 车辆，车辆维修费减少。 （一）因公出国（境）费 无 （二）公务用车购置及运行费 洛龙区城市管理局2016 年执法、执勤车辆运行费48.2万元。 （三）公务接待费 无 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 无 无 （一）机关运行经费支出情况。 洛龙区城市管理局2016 年机关运行经费支出 53.2万元，比 2015年增 26.7万元，增加101%，主要业因为新建活动板房、执法队伍壮大、新增户 外大型广告拆除等。 （二）政府采购支出情况。 洛龙区城市管理局2016 年政府采购支出总额98.4万元，其中：政府采 购货物支出 98.4万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元 。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，洛龙区城市管理局固定资产1575.5万元。 其中：房屋建筑20.6万元；车辆203.6万元（车辆 28辆，其中一般公务用 车 0 辆，一般执法执勤用车 27辆，特种专业技术用车1 辆） ；单价100万元 以上的专用设备891.1万元；其他固定资产460.2万元。 洛阳市洛龙区城市管理局