洛龙区食品监督所部门预算情况说明.doc

部门预算情况说明 （1）预算增减变化情况分析。 根据洛龙财预【2017】1 号文件，我单位 2017 年收入预算 116.23 万元，其中：财政一般拨款 116.23 万元。支出预算 116.23 万元，其 中：基本支出 69.52 万元，项目支出 46.71 万元。 根据洛龙财预【2016】3 号文件，我单位 2016 年收入预算 126.37 万元，其中：财政一般拨款 126.37 万元。支出预算 126.37 万元，其 中：基本支出 56.22 万元，项目支出 70.15 万元。 与上年预算数据进行对比，增减变化情况及原因如下： 收入预算同比减少 10.14 万元，其中：财政一般拨款减少 10.14 万元。原因为单位人员变动，工资调标。支出预算同比减少 10.14 万 元，其中：基本支出增加 13.3 万元，项目支出减少 23.44 万元。原因 为单位人员变动，工资调标，项目支出压缩 30%。 （2）“三公”经费支出情况说明。 我单位 2017 年项目预算中公务用车运行维护费 3.05 万元，主要 用于公务执法车辆的运行及维护费用。上年预算年初数 3.05 万元，无 增减变化。 （3）机关运行经费预算情况说明。 我单位 2017 年保障单位运行预算为 69.52 万元其中：事业运行 59.91 万元；事业单位医疗 4.05 万元；住房公积金 5.56 万元。 （4）政府采购支出预算情况说明。 我单位 2017 年没有安排政府采购预算。 （5）预算绩效管理工作开展情况说明。 我单位按照财政局要求及时完成 2017 年项目绩效目标审报工作。 洛龙区食品（餐饮）安全监督所 2017 年 3 月 24 日