农机局2017年预算公开情况说明.docx

洛阳市洛龙区农业机械管理局 2017 年度部 门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 2017 年收入总计 83.04 万元，支出总计 83.04 万元，全部为财政一般拨款。 与 2016 年相比，收入减少 453.04 万元，减少 84.51%，主 要原因为 2016 年有列入项目预算的凯旋东路 6 号院征迁补 偿款项目，而 2017 年没有列入我局项目预算。 二、收入预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局本年收入合计 83.04 万元，其中：财政拨款收入 83.04 万元，占 100%。 三、支出预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局本年支出合计 83.04 万元，其中：基本支出 83.04 万元，占 100%；无项 目支出预算。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 2017 年财政拨款 收支总预算 83.04 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、 支 总 计 各 减 少 453.03 万 元 ， 减 少 84.51% ， 主 要 原 因 为 2016 年有列入项目预算的凯旋东路 6 号院征迁补偿款项目， 而 2017 年没有列入我局项目预算。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 （一）社会保障和就业支出。年初预算为 8.28 万元，。 （二）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 5.25 万 元， （三）农林水支出年初预算为64.17万元。 （四）住房保障支出年初预算为5.34万元。 （五）六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2017年一般公共预 算财政拨款基本支出83.04万元，其中：人员经费79.3万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障 缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离 休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医 疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.74万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、 专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情 况说明 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2017 年无“三公 ”经费预算支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2017 年机关运行 经费支出64.17万元，主要用于：农机局机关在职人员的工 资福利支出和相关办公经费支出。 （二）政府采购支出情况。 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2017 年无政府采 购支出。 因我局 2017 年预算全部为工资福利支出和相关维持机 构日常运行的办公经费支出，无项目支出，所以未开展预 算绩效评价项目。