寿县小甸镇人民政府2021年部门决算公开.doc

寿县小甸镇 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县小甸镇概况 -1- 一、部门职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共 设施的建设和管理，发展各项服务事业。 （三）依法管理本级财政、执行本级预算。 （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、 体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有 的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护 各种组织的合法权益。 （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治 理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老 人的合法权益。 （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工 作，办理兵役事项。 （九）承办上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）、党政综合办公室。 负责镇党委、人大、政府日常工作；负责与人大、政协、武 装以及工、青、妇等群团组织的协调；负责镇纪检监察、组织、 -2- 宣传、统战、民族宗教、人事、文秘、信访接待、档案管理、机 关后勤等工作。 （二）、经济发展和规划建设办公室（经营管理和统计办公 室）。 负责镇经济发展规划、招商引资、项目开发、国土资源、环 境保护、安全生产监管、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策 和强农惠农措施的贯彻落实； 负责农村经济经营管理，参与农村集体资产与财务管理等工 作；稳定和完善农村基本经营制度；负责贯彻执行有关村镇规划 建设方面的法律、法规和政策； 负责基础设施建设；负责城镇管理、村镇建设、城镇道路建 设、村庄整治和环境保护工作；负责村镇建设项目的招投标工作。 （三）、社会管理办公室（社会治安综合治理委员会办公 室）。 负责镇社会发展规划的编制和组织实施；负责镇教育、科技、 文化、卫生、民政、体育、广播影视等工作；负责基层社会管理 和维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理 工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。 （四）、人口和计划生育办公室。 负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育；贯彻执行国 家有关人口和计划生育工作方针、政策、法律、法规；依法管理 镇辖区内人口和计划生育工作。 -3- （五）、镇人民代表大会、政法委员会、工会、共青团、妇 联等组织机构按有关法律、 章程和规定设置,其工作职责由上述相 应内设机构承担。 第二部分 寿县小甸镇 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县小甸镇 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -4- -5- 第一部分 寿县小甸镇概况 一、主要职责 二、机构设置 【如本部门有下属单位】 从决算单位构成看，寿县小甸镇 2021 年度部门决算包括： 单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。 纳入寿县小甸镇 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县小甸镇人民政府本级 2 寿县小甸镇文广站 3 寿县小甸镇农经站 第二部分 寿县小甸镇 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 支出 行次 金额 1 项目 栏次 行次 金额 2 -6- 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 6,372.93一、一般公共服务支出 35 2 1,309.80二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2,120.55八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 9,803.28 本年支出合计 结余分配 6,609.10年末结转和结余 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1,473.70 10.00 5.74 359.60 385.55 40.74 184.20 1,083.23 3,176.51 870.38 48 49 50 51 52 53 54 39.55 55 56 57 58 59 56.99 60 27 61 7,686.19 28 62 29 63 8,726.20 30 64 总计 31 16,412.38 总计 65 16,412.38 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 -7- 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 科目名称 其他收入 其中：教 经营收入 目编码 合计 收入 收入 上缴收入 小计 育收费 栏次 类 款 项 201 20101 2010101 20102 2010201 2010299 20103 2010301 2010308 20105 2010507 20106 2010601 20129 2012902 20131 合计 1 2 9,803.2 7,682.74 8 3,590.8 1,470.25 0 29.86 29.86 一般公共 服务支出 人大事务 行政运 29.86 29.86 行 政协事务 2.00 2.00 行政运 1.00 1.00 行 其他政 协事务支 1.00 1.00 出 政府办公 厅（室）及 3,455.7 1,335.18 相关机构 3 事务 行政运 3,453.7 1,333.18 行 3 信访事 2.00 2.00 务 统计信息 45.60 45.60 事务 专项普 45.60 45.60 查活动 财政事务 19.14 19.14 行政运 19.14 19.14 行 群众团体 0.10 0.10 事务 一般行 政管理事 0.10 0.10 务 党委办公 2.00 2.00 厅（室）及 3 4 5 6 7 8 2,120.55 2,120.55 2,120.55 2,120.55 -8- 2013199 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013815 203 20306 2030699 205 20502 2050299 207 20701 2070109 2070114 2070199 20702 相关机构 事务 其他党 委办公厅 （室）及相 关机构事 务支出 组织事务 一般行 政管理事 务 宣传事务 其他宣 传事务支 出 市场监督 管理事务 质量安 全监管 国防支出 国防动员 其他国 防动员支 出 教育支出 普通教育 其他普 通教育支 出 文化旅游 体育与传 媒支出 文化和旅 游 群众文 化 文化和 旅游管理 事务 其他文 化和旅游 支出 文物 2.00 2.00 9.37 9.37 9.37 9.37 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 359.60 359.60 211.36 211.36 5.00 5.00 40.02 40.02 166.35 166.35 37.23 37.23 -9- 2070205 20708 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20809 2080999 20810 博物馆 广播电视 广播电 视事务 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 其他文 化旅游体 育与传媒 支出 社会保障 和就业支 出 人力资源 和社会保 障管理事 务 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 就业补助 其他就 业补助支 出 退役安置 其他退 役安置支 出 社会福利 37.23 3.00 37.23 3.00 3.00 3.00 108.00 108.00 108.00 108.00 385.55 385.55 7.89 7.89 7.89 7.89 58.62 58.62 5.88 5.88 52.73 52.73 15.04 15.04 15.04 15.04 4.54 4.54 4.54 4.54 0.65 0.65 -10- 2081005 20811 2081199 20820 2082001 20822 2082202 20828 2082804 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 社会福 利事业单 位 残疾人事 业 其他残 疾人事业 支出 临时救助 临时救 助支出 大中型水 库移民后 期扶持基 金支出 基础设 施建设和 经济发展 退役军人 管理事务 拥军优 属 其他退 役军人事 务管理支 出 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 计划生育 事务 其他计 划生育事 务支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 0.65 0.65 45.00 45.00 45.00 45.00 1.76 1.76 1.76 1.76 189.22 189.22 189.22 189.22 16.88 16.88 5.00 5.00 11.88 11.88 45.95 45.95 45.95 45.95 40.74 40.74 6.00 6.00 6.00 6.00 34.74 34.74 18.24 18.24 -11- 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21208 2120801 事业单 位医疗 公务员 医疗补助 节能环保 支出 环境保护 管理事务 其他环 境保护管 理事务支 出 污染防治 其他污 染防治支 出 自然生态 保护 农村环 境保护 城乡社区 支出 城乡社区 管理事务 城管执 法 其他城 乡社区管 理事务支 出 城乡社区 公共设施 其他城 乡社区公 共设施支 出 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 征地和 拆迁补偿 支出 4.50 4.50 12.00 12.00 184.20 184.20 9.00 9.00 9.00 9.00 157.20 157.20 157.20 157.20 18.00 18.00 18.00 18.00 1,083.2 1,083.23 3 13.40 13.40 0.40 0.40 13.00 13.00 6.23 6.23 6.23 6.23 1,063.5 1,063.59 9 559.79 559.79 -12- 2120804 2120899 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130135 2130142 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130399 农村基 础设施建 设支出 其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出 农林水支 出 农业农村 行政运 行 事业运 行 病虫害 控制 农产品 质量安全 防灾救 灾 农业资 源保护修 复与利用 农村道 路建设 农田建 设 其他农 业农村支 出 林业和草 原 森林资 源培育 水利 其他水 利支出 353.20 353.20 150.60 150.60 3,176.5 3,176.51 1 342.09 342.09 1.05 1.05 31.23 31.23 13.90 13.90 1.00 1.00 65.00 65.00 52.34 52.34 0.10 0.10 32.39 32.39 145.08 145.08 6.19 6.19 6.19 6.19 220.97 220.97 220.97 220.97 21305 扶贫 1,975.3 1,975.37 7 2130504 农村基 础设施建 设 662.88 662.88 -13- 2130599 21307 2130701 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 221 22102 2210201 229 22904 2290402 其他扶 贫支出 农村综合 改革 对村级 公益事业 建设的补 助 其他农 村综合改 革支出 其他农林 水支出 其他农 林水支出 交通运输 支出 公路水路 运输 公路建 设 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 其他支出 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 1,312.4 1,312.49 9 61.43 61.43 11.43 11.43 50.00 50.00 570.47 570.47 570.47 570.47 870.38 870.38 870.38 870.38 870.38 870.38 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -14- 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 类 款 项 201 20101 2010101 20102 2010201 2010299 20103 2010301 2010308 20105 2010507 20106 2010601 20129 2012902 20131 栏次 合计 一般公共 服务支出 人大事务 行政运 行 政协事务 行政运 行 其他政 协事务支 出 政府办公 厅（室） 及相关机 构事务 行政运 行 信访事 务 统计信息 事务 专项普 查活动 财政事务 行政运 行 群众团体 事务 一般行 政管理事 务 党委办公 1 2 3 7,686.19 2,494.00 5,192.18 4 5 6 1,473.70 1,473.70 29.86 29.86 29.86 29.86 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,335.18 1,335.18 1,333.18 1,333.18 2.00 2.00 45.60 45.60 45.60 45.60 19.14 19.14 19.14 19.14 0.10 0.10 0.10 0.10 2.00 2.00 -15- 2013199 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013815 20199 2019999 203 20306 2030699 205 20502 2050299 207 20701 2070109 厅（室） 及相关机 构事务 其他党 委办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 组织事务 一般行 政管理事 务 宣传事务 其他宣 传事务支 出 市场监督 管理事务 质量安 全监管 其他一般 公共服务 支出 其他一 般公共服 务支出 国防支出 国防动员 其他国 防动员支 出 教育支出 普通教育 其他普 通教育支 出 文化旅游 体育与传 媒支出 文化和旅 游 群众文 化 2.00 2.00 9.37 9.37 9.37 9.37 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.45 3.45 3.45 3.45 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 359.60 359.60 211.36 211.36 5.00 5.00 -16- 2070114 2070199 20702 2070205 20708 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20807 2080799 文化和 旅游管理 事务 其他文 化和旅游 支出 文物 博物馆 广播电视 广播电 视事务 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 其他文 化旅游体 育与传媒 支出 社会保障 和就业支 出 人力资源 和社会保 障管理事 务 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 行政事业 单位养老 支出 行政单 位离退休 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 就业补助 其他就 40.02 40.02 166.35 166.35 37.23 37.23 3.00 37.23 37.23 3.00 3.00 3.00 108.00 108.00 108.00 108.00 385.55 196.33 7.89 7.89 7.89 7.89 58.62 58.62 5.88 5.88 52.73 52.73 15.04 15.04 15.04 15.04 189.22 -17- 20809 2080999 20810 2081005 20811 2081199 20820 2082001 20822 2082202 20828 2082804 2082899 20899 2089999 210 21007 业补助支 出 退役安置 其他退 役安置支 出 社会福利 社会福 利事业单 位 残疾人事 业 其他残 疾人事业 支出 临时救助 临时救 助支出 大中型水 库移民后 期扶持基 金支出 基础设 施建设和 经济发展 退役军人 管理事务 拥军优 属 其他退 役军人事 务管理支 出 其他社会 保障和就 业支出 其他社 会保障和 就业支出 卫生健康 支出 计划生育 事务 4.54 4.54 4.54 4.54 0.65 0.65 0.65 0.65 45.00 45.00 45.00 45.00 1.76 1.76 1.76 1.76 189.22 189.22 189.22 189.22 16.88 16.88 5.00 5.00 11.88 11.88 45.95 45.95 45.95 45.95 40.74 40.74 6.00 6.00 -18- 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 其他计 划生育事 务支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 事业单 位医疗 公务员 医疗补助 节能环保 支出 环境保护 管理事务 其他环 境保护管 理事务支 出 污染防治 其他污 染防治支 出 自然生态 保护 农村环 境保护 城乡社区 支出 城乡社区 管理事务 城管执 法 其他城 乡社区管 理事务支 出 城乡社区 公共设施 其他城 乡社区公 共设施支 出 6.00 6.00 34.74 34.74 18.24 18.24 4.50 4.50 12.00 12.00 184.20 184.20 9.00 9.00 9.00 9.00 157.20 157.20 157.20 157.20 18.00 18.00 18.00 18.00 1,083.23 19.63 1,063.59 13.40 13.40 0.40 0.40 13.00 13.00 6.23 6.23 6.23 6.23 -19- 21208 2120801 2120804 2120899 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130135 2130142 2130153 2130199 21302 2130205 21303 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 征地和 拆迁补偿 支出 农村基 础设施建 设支出 其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出 农林水支 出 农业农村 行政运 行 事业运 行 病虫害 控制 农产品 质量安全 防灾救 灾 农业资 源保护修 复与利用 农村道 路建设 农田建 设 其他农 业农村支 出 林业和草 原 森林资 源培育 水利 1,063.59 1,063.59 559.79 559.79 353.20 353.20 150.60 150.60 3,176.51 164.52 3,012.00 342.09 164.52 1.05 1.05 31.23 31.23 13.90 13.90 1.00 1.00 65.00 65.00 52.34 52.34 177.57 0.10 0.10 32.39 32.39 145.08 145.08 6.19 6.19 6.19 6.19 220.97 220.97 -20- 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 221 22102 2210201 229 22904 2290402 其他水 利支出 扶贫 农村基 础设施建 设 其他扶 贫支出 农村综合 改革 对村级 公益事业 建设的补 助 其他农 村综合改 革支出 其他农林 水支出 其他农 林水支出 交通运输 支出 公路水路 运输 公路建 设 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 其他支出 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 其他地 方自行试 点项目收 220.97 220.97 1,975.37 1,975.37 662.88 662.88 1,312.49 1,312.49 61.43 61.43 11.43 11.43 50.00 50.00 570.47 570.47 570.47 570.47 870.38 870.38 870.38 870.38 870.38 870.38 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 39.55 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 56.99 -21- 益专项债 券收入安 排的支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 小计 2 1 6,372.93 一、一般公共服务支出 30 2 1,309.80 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预 算支出 50 政府性基 国有资本 一般公共预 金预算财 经营预算 算财政拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 1,473.70 1,473.70 10.00 10.00 5.74 5.74 359.60 359.60 385.55 196.33 189.22 40.74 40.74 184.20 184.20 1,083.23 19.63 1,063.59 3,176.51 3,176.51 870.38 870.38 39.55 39.55 -22- 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 7,682.74 二十四、债务还本支出 53 25 2,234.65 二十五、债务付息支出 54 26 2,234.65 排的支出 二十六、抗疫特别国债安 56.99 56.99 55 27 本年支出合计 56 7,686.19 6,376.38 1,309.80 28 年末财政拨款结转和结 余 57 2,231.20 2,231.20 总计 58 9,917.39 8,607.58 1,309.80 29 9,917.39 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 201 20101 2010101 20102 2010201 2010299 20103 2010301 2010308 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政协事务 行政运行 其他政协事务支 出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 信访事务 合计 1 6,376.38 1,473.70 29.86 29.86 2.00 1.00 基本支出 项目支出 2 3 2,494.00 1,473.70 29.86 29.86 2.00 1.00 1.00 1.00 1,335.18 1,335.18 1,333.18 2.00 1,333.18 2.00 3,882.38 -23- 20105 2010507 20106 2010601 20129 2012902 20131 2013199 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013815 20199 2019999 203 20306 2030699 205 20502 2050299 207 20701 2070109 2070114 2070199 20702 2070205 20708 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事 务 党委办公厅（室）及 相关机构事务 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 组织事务 一般行政管理事 务 宣传事务 其他宣传事务支 出 市场监督管理事务 质量安全监管 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服 务支出 国防支出 国防动员 其他国防动员支 出 教育支出 普通教育 其他普通教育支 出 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理 事务 其他文化和旅游 支出 文物 博物馆 广播电视 45.60 45.60 19.14 19.14 0.10 45.60 45.60 19.14 19.14 0.10 0.10 0.10 2.00 2.00 2.00 2.00 9.37 9.37 9.37 9.37 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.45 3.45 3.45 3.45 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 359.60 359.60 211.36 5.00 211.36 5.00 40.02 40.02 166.35 166.35 37.23 37.23 3.00 37.23 37.23 3.00 -24- 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20809 2080999 20810 2081005 20811 2081199 20820 2082001 20828 2082804 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 广播电视事务 其他文化旅游体育 与传媒支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 就业补助 其他就业补助支 出 退役安置 其他退役安置支 出 社会福利 社会福利事业单 位 残疾人事业 其他残疾人事业 支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 拥军优属 其他退役军人事 务管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事 3.00 3.00 108.00 108.00 108.00 108.00 196.33 196.33 7.89 7.89 7.89 7.89 58.62 58.62 5.88 5.88 52.73 52.73 15.04 15.04 15.04 15.04 4.54 4.54 4.54 4.54 0.65 0.65 0.65 0.65 45.00 45.00 45.00 45.00 1.76 1.76 16.88 5.00 1.76 1.76 16.88 5.00 11.88 11.88 45.95 45.95 45.95 45.95 40.74 6.00 6.00 40.74 6.00 6.00 -25- 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130109 2130119 2130135 2130142 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130399 21305 2130504 务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管 理事务支出 污染防治 其他污染防治支 出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公 共设施支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 农业资源保护修 复与利用 农村道路建设 农田建设 其他农业农村支 出 林业和草原 森林资源培育 水利 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建 设 34.74 18.24 4.50 12.00 184.20 9.00 34.74 18.24 4.50 12.00 184.20 9.00 9.00 9.00 157.20 157.20 157.20 157.20 18.00 18.00 19.63 13.40 0.40 18.00 18.00 19.63 13.40 0.40 13.00 13.00 6.23 6.23 6.23 6.23 3,176.51 342.09 1.05 31.23 13.90 1.00 65.00 164.52 164.52 1.05 31.23 13.90 1.00 65.00 52.34 52.34 3,012.00 177.57 0.10 32.39 0.10 32.39 145.08 145.08 6.19 6.19 220.97 220.97 1,975.37 6.19 6.19 220.97 220.97 1,975.37 662.88 662.88 -26- 2130599 21307 其他扶贫支出 1,312.49 农村综合改革 61.43 对村级公益事业 2130701 11.43 建设的补助 其他农村综合改 2130799 50.00 革支出 21399 其他农林水支出 570.47 2139999 其他农林水支出 570.47 214 交通运输支出 870.38 21401 公路水路运输 870.38 2140104 公路建设 870.38 221 住房保障支出 39.55 22102 住房改革支出 39.55 2210201 住房公积金 39.55 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1,312.49 61.43 11.43 50.00 570.47 570.47 870.38 870.38 870.38 39.55 39.55 39.55 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 1,232.87 302 234.94 30201 178.84 30202 19.59 30203 14.70 30204 437.94 30205 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 债务利息及费用支出 印刷费 976.29 307 60.47 30701 34.69 30702 咨询费 30703 国内债务发行费用 手续费 30704 国外债务发行费用 水费 310 商品和服务支出 办公费 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 68.76 30206 电费 17.96 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 12.05 30207 邮电费 26.34 31002 办公设备购置 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 31.09 30208 取暖费 31003 专用设备购置 12.00 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30110 30111 金额 -27- 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30211 68.87 30212 19.32 31006 差旅费 因公出国（境） 费用 31007 154.08 30214 284.85 30215 租赁费 会议费 29.93 31008 12.00 31009 25.52 31010 培训费 0.44 31011 30213 维修(护)费 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30216 30302 退休费 5.88 30217 公务接待费 28.81 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30307 医疗费补助 21.82 30224 59.34 30225 4.85 30226 17.70 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 101.32 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭 的补助 52.34 30231 30239 拆迁补偿 33.22 31022 440.73 31099 劳务费 委托业务费 工会经费 312 福利费 31201 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 公务用车运行维 护费 29.71 31203 其他交通费用 29.62 31204 费用补贴 利息补贴 21.59 30240 税金及附加费用 31205 30299 其他商品和服务 支出 187.53 31299 政府投资基金股权投 资 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 39999 1,517.72 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 976.29 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 功能分类 科目编码 科目 名称 合 计 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 本年收入 基 本 项目 合计 支 支出 出 本年支出 合 计 基 本 项目 支 支出 出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支出 结转和结 余 项目 支出 结转 项 目 支 -28- 栏次 类 款 项 208 20822 2082202 212 21208 2120801 2120804 合计 社会 保障 和就 业支 出 大中 型水 库移 民后 期扶 持基 金支 出 基 础设 施建 设和 经济 发展 城乡 社区 支出 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 征 地和 拆迁 补偿 支出 农 村基 1 2 和 结 余 3 4 1,3 09. 80 5 6 1,3 09. 80 7 1,3 09. 80 8 9 1,3 09. 80 189. 22 189. 22 189 .22 189. 22 189. 22 189. 22 189 .22 189. 22 189. 22 189. 22 189 .22 189. 22 1,06 3.59 1,06 3.59 1,0 63. 59 1,06 3.59 1,06 3.59 1,06 3.59 1,0 63. 59 1,06 3.59 559. 79 559. 79 559 .79 559. 79 353. 20 353. 20 353 .20 353. 20 10 11 12 出 结 余 13 -29- 2120899 229 22904 2290402 础设 施建 设支 出 其 他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出 其他 支出 其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出 其 他地 方自 行试 点项 目收 益专 项债 券收 入安 排的 支出 150. 60 150. 60 150 .60 150. 60 56.9 9 56.9 9 56. 99 56.9 9 56.9 9 56.9 9 56. 99 56.9 9 56.9 9 56.9 9 56. 99 56.9 9 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预 算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” -30- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 寿县小甸镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 寿县小甸镇 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 10458.9 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 10458.9 万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1288.87 万元，下降 10.97%，主要原因：项目等较上年减少。 -31- 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 9806.73 万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入 6376.38 万元，占 65.02%；政府性基金预算财政拨款收 入 1309.8 万元，占 13.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2120.55 万元，占 21.62%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 7686.19 万元，其中：基本支出 2494 万 元，占 32.45%；项目支出 5192.18 万元，占 67.55%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 8338.35 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 8338.35 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 591.18 万 元，上升 7.6%，主要原因：一般公共服务支出、本年农林水支出、 交通运输支出等增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6376.38 万元，占本年 收入的 65.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入减 少 253.78 万元，下降 3.83%。主要原因：各类款项科目收入减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年一般公共预算财政拨款支出 6376.38 万元，主要用于 -32- 以下方面：一般公共服务（类）支出 1473.7 万元，占 23.11%;国 防支出 10 万元，占 0.16%；教育支出 5.74 万元，占 0.09%；文 化体育与传媒（类）支出 359.6 万元，占 5.64%；社会保障和就 业（类）支出 196.33 万元，占 3.08%；卫生健康支出 40.74 万元， 占 0.64%；节能环保支出 184.2 万元，占 2.89%；城乡社区支出 19.63 万元，占 0.31% ；农林水（类）支出 3176.51 万元，占 49.82%；交通运输（类）支出 870.38 万元，占 13.65%；住房保 障（类）支出 39.55 万元，占 0.62%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6376.38 万 元，支出决算为 6376.38 万元，完成年初预算的 100%。其中:基 本支出 2494 万元，占 39.11% ；项目支出 3882.37 万元，占 60.89%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 29.86 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出 （项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算 的 100%。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 -33- （款）行政运行（项）。年初预算为 1333.18 万元，支出决算为 1333.18 万元，完成年初预算的 100%。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元， 完成年初预算的 100%。 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年 初预算的 100%。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。 8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年 初预算的 100%。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项），年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年 初预算的 100%。 12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项），年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预 -34- 算的 100%。 13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全 监管（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初 预算的 100%。 14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项），年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。 15. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 （项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预 算的 100%。 16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项），年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年 初预算的 100%。 17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初 预算的 100%。 18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游管理事务（项），年初预算为 40.02 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 100%。 19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项），年初预算为 166.35 万元，支出决算为 166.35 万元，完成年初预算的 100%。 -35- 20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项），年初预算为 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元，完成 年初预算的 100%。 21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电 视事务（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年 初预算的 100%。 22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项），年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。 23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预 算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100%。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 52.73 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 100%。 26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项），年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元， 完成年初预算的 100%。 27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）社会福利事 -36- 业单位（项），年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元， 完成年初预算的 100%。 28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项），年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元， 完成年初预算的 100%。 29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项），年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成 年初预算的 100%。 30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥 军优属（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年 初预算的 100%。 31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项），年初预算为 11.88 万元，支出 决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%。 32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 45.95 万元，支出 决算为 45.95 万元，完成年初预算的 100%。 33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育 事务支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成 年初预算的 100%。 34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项），年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元， -37- 完成年初预算的 100%。 35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项），年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成 年初预算的 100%。 36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成 年初预算的 100%。 37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境 保护管理事务支出（项），年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万 元，完成年初预算的 100%。 38.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项），年初预算为 157.2 万元，支出决算为 157.2 万元，完成 年初预算的 100%。 39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护 （项），年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预 算的 100%。 40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法 （项），年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初 预算的 100%。 41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡 社区管理事务支出（项） ，年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万 元，完成年初预算的 100%。 -38- 42.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年 初预算为 1.05 万元， 支出决算为 1.05 万元， 完成年初预算的 100%。 43.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年 初预算为 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 100%。 44.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）， 年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。 45. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算 的 100%。 46.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年 初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。 47.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项），年初预算为 52.34 万元，支出决算为 52.34 万元， 完成年初预算的 100%。 48.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）， 年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。 49.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），年 初预算为 32.4 万元， 支出决算为 32.4 万元， 完成年初预算的 100%。 50. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 -39- （项），年初预算为 145.08 万元，支出决算为 145.08 万元，完 成年初预算的 100%。 51. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项），年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年 初预算的 100%。 52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年 初预算为 220.97 万元，支出决算为 220.97 万元，完成年初预算 的 100%。 53.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）， 年初预算为 662.88 万元，支出决算为 662.88 万元，完成年初预 算的 100%。 54.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年 初预算为 1312.49 万元，支出决算为 1312.49 万元，完成年初预 算的 100%。 55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项），年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。 56.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改 革支出（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成 年初预算的 100%。 57.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出 （项），年初预算为 570.47 万元，支出决算为 570.47 万元，完 -40- 成年初预算的 100%。 58. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项），年初预算为 870.38 万元，支出决算为 870.38 万元，完 成年初预算的 100%。 59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 39.55 万元，支出决算为 39.55 万元，完成 年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2494 万元，其中：人员经费 1517.72 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 976.29 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债 -41- 务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务 用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购 置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费 用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补 充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利 组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本 年收入 1309.8 万元，本年支出 1309.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金 支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为 189.22 万元，支出决算为 189.22 万元，完成年初预算的 100%。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预 算为 559.79 万元， 支出决算为 559.79 万元， 完成年初预算的 100%。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初 预算为 353.2 万元， 支出决算为 353.2 万元， 完成年初预算的 100%。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 -42- 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的 支出（项），年初预算为 150.6 万元，支出决算为 150.6 万元， 完成年初预算的 100%。 5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项），年初预算为 56.99 万元，支出决算为 56.99 万元，完 成年初预算的 100%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 【如部门无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表 述为“XX 部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出”，并在公开 08 表下方注明“XX 部门没有使用国有资本经营 预算安排的支出，故本表无数据”】 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县小甸镇人民政府机关运行经费支出 976.29 万元，比 2020 年增加 197.43 万元，增长 25.35%，主要原因是行 政运行经费增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县小甸镇人民政府政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， -43- 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县小甸镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 410.91 万元，占项目预算总额的 7.91%。从评价情况看，项目建 设包括脱贫攻坚和民生工程等重点项目的绩效，达到了预期的绩效目 标和工作要求。 组织对“人大工作”、“秸秆禁烧”、“红色旅游”、“计 划生育”、“民生工程”、“新增预留目标绩效、专项工作、社 区”、“革命老区”、“目标绩效、车补、乡镇补贴”、“脱贫 攻坚”、“共青团、妇联、工会”、“招商引资”、“信访维 稳”、“城乡环境治理”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资 金 410.91 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价 情况看，各项目均达到预期绩效目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，达到预期绩效目标，整体支出绩效评价合格。 -44- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -45- 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -46- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -47- 寿县小甸镇 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 决 算 数 0.00 0.00 30.00 28.81 30.00 29.71 30.00 29.71 0.00 0.00 60.00 58.52 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县小甸镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 60 万元，支出决算为 58.52 万元，完成预 算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务 用车购置及运行维护费等减少。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 -48- 况说明。 寿县小甸镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 28.81 万元，占 49.23%；公务用车购置及运 行费支出决算 29.71 万元，占 50.77%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比， 增加 0 万元，增长 0%。2021 年寿县小甸镇因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《省直党政机关 因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《省直 党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 28.81 万元, 与 2021 年度预算相比，减 少 1.19 万元，下降 3.97%，下降的原因是公务接待减少。2021 年寿县小甸镇国内公务接待共 321 批次（其中外事接待 0 批次） ， 3893 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于接待 上级、县外单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻 党中央八项规定和实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对 浪费条例》、《省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕 2066 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 29.71 万元，与 2021 年 度预算相比，减少 0.29 万元，下降 0.97%，下降的原因是公务用 车次数减少。其中，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车 -49- 运行维护费 29.71 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.29 万元， 下降 0.97%，下降的原因是公务用车次数减少。公务用车运行维 护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 主要用于脱贫攻坚检查、疫情防控安排、招商引资业务洽谈以及 其他重点领域巡查等工作。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县小甸 镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 -50-