寿县保义镇2020年部门决算和“三公”经费决算公开文本.doc

寿县保义镇 2020 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县保义镇概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县保义镇 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县保义镇 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县保义镇 2020 年部门决算情况 第一部分 寿县保义镇概况 一、部门职责： (１)、落实政策： 宣传、落实好党的路线、 方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持 依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培 育村民委员会自治能力。 (２)、促进发展： 科学制定发展规划，营造农村经济发展 环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通， 推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农 业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力 转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 (３)、维护稳定： 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕 实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直 接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主 法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管 理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社 会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维 护农村社会稳定。 -3- (４)、加强管理： 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计 划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会 主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改 善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 (５)、提供服务： 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和 集体公益事业。加强农村基础 设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救 济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密 切党群关系。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县保义镇 2020 年度部门决算包括： 政府机关本部及农经、文广、社保三个所属事业单位，与预算一 致。 纳入寿县保义镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个， 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县保义镇机关本级 2 寿县保义镇农经站 3 寿县保义镇文广站 4 寿县保义镇社会保障所 -4- 第二部分 寿保义镇 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 项目 收入 行 次 其中：政府性基 金预算财政拨款 二、上级补助收入 项目 1 栏次 一、财政拨款收入 金额 支出 行 次 1 栏次 一、一般公共服务 15604.29 35 支出 2 6157.73 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 4 5 四、公共安全支出 38 39 五、教育支出 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5610.04 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、卫生健康 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 金额 2 7016.62 41 36.59 42 33.51 43 44 61.86 381.19 45 1534.92 46 6409.18 47 1084.77 48 49 50 51 52 53 40.16 -5- 20 21 22 23 24 本年收入合计 用事业基金弥补收支 25 差额 年初结转和结余 26 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 21214.33 本年支出合计 结余分配 2919.72 其中：项目支出结 27 转和结余 28 29 总计 30 31 24134.06 其中：提取职工 福利基金 转入事业 基金 年末结转和结余 其中：项目支出 结转和结余 总计 54 55 4612.52 56 57 58 21214.33 59 60 61 62 2919.72 63 64 65 24143.06 二、收入决算表 -6- 收入决算表 编制单位：淮南市寿县保义镇人民政府 公开2表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010199 其他人大事务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 20110 人力资源事务 2011001 行政运行 2011099 其他人力资源事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070804 广播 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 基础设施建设和经济发展 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 类款项 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 8 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 21214.33 15604.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5610.04 7016.62 1406.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5610.04 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6951.73 1341.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5610.04 6951.73 1341.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5610.04 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.74 43.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.59 39.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.59 36.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.59 36.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.59 36.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.51 33.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.86 61.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.38 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.20 381.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.30 294.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中：教育收费 4 5 -7- 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130108 病虫害控制 2130119 防灾救灾 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130314 防汛 2130315 抗旱 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130707 农村综合改革示范试点补助 2130799 其他农村综合改革支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设 21406 车辆购置税支出 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 294.30 294.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.90 86.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.90 86.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1534.92 1534.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1522.71 1522.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6409.18 6409.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.88 317.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.09 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.48 104.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.27 48.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.07 20.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4502.01 4502.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.62 494.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4007.39 4007.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.51 84.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83 29.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456.51 1456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456.51 1456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1084.77 1084.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.80 776.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.80 776.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.97 307.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.97 307.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.16 40.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.16 40.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.16 40.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4612.52 4612.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4612.52 4612.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4612.52 4612.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 0.00 三、支出决算表 支出决算表 编制单位：淮南市寿县保义镇人民政府 公开3表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010199 其他人大事务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 20110 人力资源事务 2011001 行政运行 2011099 其他人力资源事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 2070804 广播 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 基础设施建设和经济发展 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 类款项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 21214.33 2475.64 18738.70 0 7016.62 1917.11 5099.52 0 6.05 6.05 0.00 0 6.05 6.05 0.00 0 6951.73 1852.21 5099.52 0 6951.73 1852.21 5099.52 0 10.12 10.12 0.00 0 10.12 10.12 0.00 0 43.74 43.74 0.00 0 39.59 39.59 0.00 0 4.15 4.15 0.00 0 0.75 0.75 0.00 0 0.75 0.75 0.00 0 2.28 2.28 0.00 0 2.28 2.28 0.00 0 1.95 1.95 0.00 0 1.95 1.95 0.00 0 36.59 36.59 0.00 0 36.59 36.59 0.00 0 36.59 36.59 0.00 0 33.51 11.01 22.50 0 22.50 0.00 22.50 0 22.50 0.00 22.50 0 8.23 8.23 0.00 0 8.23 8.23 0.00 0 2.78 2.78 0.00 0 2.78 2.78 0.00 0 61.86 61.86 0.00 0 25.00 25.00 0.00 0 25.00 25.00 0.00 0 36.86 36.86 0.00 0 33.38 33.38 0.00 0 3.48 3.48 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130108 病虫害控制 2130119 防灾救灾 2130153 农田建设 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130314 防汛 2130315 抗旱 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130707 农村综合改革示范试点补助 2130799 其他农村综合改革支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设 21406 车辆购置税支出 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 381.20 294.30 86.90 0 294.30 294.30 0.00 0 294.30 294.30 0.00 0 86.90 0.00 86.90 0 86.90 0.00 86.90 0 1534.92 12.21 1522.71 0 1.14 1.14 0.00 0 1.14 1.14 0.00 0 1522.71 0.00 1522.71 0 1500.00 0.00 1500.00 0 22.71 0.00 22.71 0 11.07 11.07 0.00 0 11.07 11.07 0.00 0 6409.18 99.40 6309.78 0 317.88 87.40 230.48 0 40.09 40.09 0.00 0 0.81 0.81 0.00 0 46.50 46.50 0.00 0 126.00 0.00 126.00 0 104.48 0.00 104.48 0 48.27 12.00 36.27 0 4.00 4.00 0.00 0 8.00 8.00 0.00 0 20.07 0.00 20.07 0 16.20 0.00 16.20 0 4502.01 0.00 4502.01 0 494.62 0.00 494.62 0 4007.39 0.00 4007.39 0 84.51 0.00 84.51 0 4.68 0.00 4.68 0 29.83 0.00 29.83 0 50.00 0.00 50.00 0 1456.51 0.00 1456.51 0 1456.51 0.00 1456.51 0 1084.77 0.00 1084.77 0 776.80 0.00 776.80 0 776.80 0.00 776.80 0 307.97 0.00 307.97 0 307.97 0.00 307.97 0 40.16 40.16 0.00 0 40.16 40.16 0.00 0 40.16 40.16 0.00 0 3.00 3.00 0.00 0 3.00 3.00 0.00 0 3.00 3.00 0.00 0 4612.52 0.00 4612.52 0 4612.52 0.00 4612.52 0 46125208.70 0.00 46125208.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 项目 行 次 1 1 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 3 4 栏次 一、一般公共服务 1406. 1406. 9446.56 32 58 58 支出 2 6157.73 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 35 36 五、教育支出 六、科学技术支出 37 七、文化体育与传 38 36.59 36.59 媒支出 八、社会保障和就 39 33.5 11 业支出 九、卫生健康支出 40 61.86 61.86 381.1 381.1 十、节能环保支出 41 9 9 十一、城乡社区支 1534. 42 12.21 92 出 6409. 6409. 十二、农林水支出 43 18 18 十三、交通运输支 1084. 1084. 44 77 77 出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22.5 1522.71 十四、资源勘探信 45 息等支出 十五、商业服务业 46 等支出 十六、金融支出 47 十七、援助其他地 48 区支出 十八、国土海洋气 49 象等支出 十九、住房保障支 50 40.16 40.16 -11- 出 二十、粮油物资储 51 备支出 20 21 二十一、其他支出 52 23 24 15604.29 年初财政拨款结 25 转和结余 本年支出合计 55 年末财政拨款结 转和结余 56 一、一般公共预 26 算财政拨款 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 59 总计 29 4612.52 15604 9446. .29 56 6157.73 15604 9446. .29 56 6157.73 二十二、债务还本 53 支出 二十三、债务付息 54 支出 22 本年收入合计 4612. 52 15604.29 总计 60 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：淮南市寿县保义镇人民政府 本年支出 科目编码 类 款 201 20101 2010199 20103 2010301 20106 2010601 20110 2011001 2011099 20131 2013101 20132 2013202 20199 2019999 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 人力资源事务 行政运行 其他人力资源事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,446.56 1,812.92 7,633.64 1,406.58 1,254.39 6.05 6.05 6.05 6.05 1,341.69 1,189.50 1,341.69 1,189.50 10.12 10.12 10.12 10.12 43.74 43.74 39.59 39.59 4.15 4.15 0.75 0.75 0.75 0.75 2.28 2.28 2.28 2.28 1.95 1.95 1.95 1.95 152.19 0.00 0.00 152.19 152.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12- 207 20708 2070804 208 20828 2082899 20899 2089901 210 21004 2100401 21011 2101101 2101102 211 21103 2110399 21104 2110402 212 21203 2120399 21299 2129901 213 21301 2130104 2130108 2130119 2130153 2130199 21303 2130314 2130315 2130321 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130707 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 21406 2140602 221 22102 2210201 224 22407 2240799 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 广播 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 事业运行 病虫害控制 防灾救灾 农田建设 其他农业农村支出 水利 防汛 抗旱 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 36.59 36.59 36.59 11.01 8.23 8.23 2.78 2.78 61.86 25.00 25.00 36.86 33.38 3.48 381.20 294.30 294.30 86.90 86.90 12.21 1.14 1.14 11.07 11.07 6,409.18 317.88 40.09 0.81 46.50 126.00 104.48 48.27 4.00 8.00 20.07 16.20 4,502.01 494.62 4,007.39 84.51 4.68 29.83 50.00 1,456.51 1,456.51 1,084.77 776.80 776.80 307.97 307.97 40.16 40.16 40.16 3.00 3.00 3.00 36.59 0.00 36.59 0.00 36.59 0.00 11.01 0.00 8.23 0.00 8.23 0.00 2.78 0.00 2.78 0.00 61.86 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 36.86 0.00 33.38 0.00 3.48 0.00 294.30 86.90 294.30 0.00 294.30 0.00 0.00 86.90 0.00 86.90 12.21 0.00 1.14 0.00 1.14 0.00 11.07 0.00 11.07 0.00 99.40 6,309.78 87.40 230.48 40.09 0.00 0.81 0.00 46.50 0.00 0.00 126.00 0.00 104.48 12.00 36.27 4.00 0.00 8.00 0.00 0.00 20.07 0.00 16.20 0.00 4,502.01 0.00 494.62 0.00 4,007.39 0.00 84.51 0.00 4.68 0.00 29.83 0.00 50.00 0.00 1,456.51 0.00 1,456.51 0.00 1,084.77 0.00 776.80 0.00 776.80 0.00 307.97 0.00 307.97 40.16 0.00 40.16 0.00 40.16 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -13- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 845. 307 出 99 科目名称 债务利息及费用 支出 301 工资福利支出 485.6 302 1 3010 1 3010 2 3010 3 基本工资 207.4 30201 4 办公费 52.3 30701 2 国内债务付息 津贴补贴 30202 印刷费 100. 30702 85 国外债务付息 30203 咨询费 30703 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 3010 6 3010 7 奖金 104.2 14.54 伙食补助费 绩效工资 机关事业单 3010 位基本养老保 8 险缴费 3010 职业年金缴 9 费 3011 职工基本医 0 疗保险缴费 3011 公务员医疗 1 补助缴费 3011 其他社会保 2 障缴费 3011 住房公积金 3 3011 医疗费 4 3019 其他工资福 9 利支出 对个人和家庭 303 的补助 3030 离休费 1 3030 退休费 2 18.12 34.44 9.38 40.96 12.49 3.87 40.16 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国 （境）费用 1.05 30704 0.05 310 14.3 31001 3 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 37.2 31002 9 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 0.00 0.00 27.5 31006 3 0.00 31007 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 30213 维修(护)费 23.4 31008 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 449.0 30215 8 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和 青苗补偿 30217 公务接待费 12.7 31012 8.49 9.29 4 2.84 0.68 0 拆迁补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.23 0.00 10.75 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14- 3030 3 3030 4 退职（役）费 抚恤金 3030 生活补助 5 3030 救济费 6 3030 医疗费补助 7 3030 助学金 8 3030 奖励金 9 3031 个人农业生 0 产补贴 其他对个人 3039 和家庭的补助 9 支出 代缴社会保险 30218 专用材料费 29.9 31013 30224 被装购置费 21.75 30225 2 专用燃料费 0.00 39.43 11.98 37.48 7 1.32 0.00 31019 31021 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 30226 劳务费 160. 31022 02 无形资产购置 30227 委托业务费 244. 31099 其他资本性支 出 30228 工会经费 104.8 30229 4 04 福利费 12.6 0.00 312 31201 对企业补助 资本金注入 175.9 30231 2 公务用车运 16.0 31203 行维护费 0 政府投资基金 股权投资 30239 其他交通费 13.8 31204 用 费用补贴 39.56 0.36 2 30240 30299 税金及附加 31205 费用 0.00 其他商品和 95.1 31299 服务支出 4 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 公务用车购置 934. 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 利息补贴 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.23 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -15- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：淮南市寿县保义镇人民政府 项目 支出功能分类科目编码 类 款 208 20822 2082202 212 21208 2120801 2120804 229 22904 2290402 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 公开7表 金额单位：万元 2020年度 年初结转和结余 基本支出 项目支出 结转和结 结转 余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 本年收入 合计 4 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 6157.73 22.5 22.5 22.5 1522.7091 1522.7091 1500 22.709108 4612.5209 4612.5209 4612.5209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 6 7 6157.73 22.5 22.5 22.5 1522.7091 1522.7091 1500 22.709108 4612.5209 4612.5209 4612.5209 6157.73 22.5 22.5 22.5 1522.7091 1522.7091 1500 22.709108 4612.5209 4612.5209 4612.5209 小计 人员经费 公用经费 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目支出 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6157.73 22.5 22.5 22.5 1522.7091 1522.7091 1500 22.709108 4612.5209 4612.5209 4612.5209 合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 项目支出 小计 结转 结余 13 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 结转 第三部分 寿县保义镇 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 24134.06 万元（含用事业基金弥补收 支差额和年初结转结余）、支出总计 24134.06 万元（含结余分 配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13209.39 万元，增长 121%，主要原因：一是一般预算拨款增 加 4174.9 万元；二是政府性基金预算拨款增加 6089.35 万元； 三是其他收入增加 2604.87；四是年初结转和结余增长 340.26 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 21214.33 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 9446.56 万元，占 44.53%；政府性基金预算财 政拨款 6157.73 万元，占 29.03%；其他收入 5610.04 万元， 占 26.44%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 21214.33 万元，其中：基本支出 2475.64 万元，占 11.67% ；项目支出 18738.69 万元，占 -16- 88.33%. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 15604.29 万元（含年初财政 拨款结转和结余），支出总计 15604.29 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9546.5 万元，增长 157%，主要原因：一是政府性基金预算拨 款 6157.73 万元比 2019 年增加 6089.35 万元（其中用于移民 建房 5842.52 万元，其他农村基础设施建设 315.21 万元）； 二是一般预算拨款增加 4174.86 万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9446.56 万元，占本 年收入的 44.53%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9446.56 万元，占本 年支出的 44.53%。与 2019 年（5989.41 万元）相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 3457.15 万元，增长 57.72%。主要 原因一是一般公共服务支出减少 578.11 万元；二是教育支出减 少 0.66 万元；三是文化旅游体育与传媒支出增加 0.71 万元； 四是社会保障与就业增加 4.71 万元；五是卫生健康支出减少 176.26 万元；六是节能环保支出增加 167.3 万元；七是城乡社 区支出减少 12.3 万元；八是农林水支出增加 3092.63 万元； -17- 九是交通运输支出增加 969.26 万元；十是住房保障支出减少 13.13 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 9446.56 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1406.58 万元，占 14.89%; 文化体育与传媒（类）支出 36.59 万元，占 0.39%；社会保障 和就业（类）支出 11 万元，占 0.12%；卫生健康支出 61.86 万元，占 0.65%；节能环保支出 381.19 万元，占 4.03%；城 乡 社 区 支 出 12.21 万 元 ， 占 0.13% ； 农 林 水 （ 类 ） 支 出 6409.18 万元，占 67.85%；交通运输支出 1084.77 万元，占 11.48%；住房保障（类）支出 40.16 万元，占 0.43%；……。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 862.69 万元，支出决算为 9446.56 万元，完成年初预算的 995%。决算 数大于预算数的主要原因是很多项目没有纳入部门预算列支，由 上级直接拨付。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出:基本支出 1812.92 万元，占 19.19%；项目支出 7633.64 万元，占 80.81%。具体 情况如下： 1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为 7 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 -18- 86.29%，因为疫情影响，人大相关会议支出减少。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年 初预算为 707.36 万元，支出决算为 1341.69 万元，完成年初 预算的 189.68%，决算数大于预算数的主要原因有决算包括上一 年结算汇款及拨入 2020 年村级组织运转经费形成的支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元决算数大于预算数的主 要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 39.59 万元决算数大于预算数 的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事 务支出（项）年初预算为 5.92 万元，支出决算为 4.15 万元， 完成年初预算的 70.1%，社保所人员绩效工资及社保缴费列入行 政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）中支出。 6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列 支项目，上级直接拨付。 -19- 7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数大于 预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接 拨付。 8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万 元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支 项目，上级直接拨付。 9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播 （项），年初预算为 37.21 万元，支出决算为 36.59 万元，完 成年初预算的 98.33%。 10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 为 8.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部 门预算列支项目，上级直接拨付。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部 门预算列支项目，上级直接拨付。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于 -20- 预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接 拨付。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元， 完成年初预算的 100%。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元， 完成年初预算的 100%。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完 成年初预算的 100%。 15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 294.29 万元，决算数 大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级 直接拨付。 16.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护年初 预算为 0 万元，支出决算为 86.89 万元，决算数大于预算数的 主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元， 决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目， 上级直接拨付。 -21- 18.城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他 城乡社区环境卫生（项）预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万 元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支 项目，上级直接拨付。 19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初 预算为 28.18 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的 142%，决算大于预算的原因是，决算包含 2018 年站所一次性工 作奖励补助 12 万元。 20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的 主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 46.5 万元，决算数大于预算数的主 要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 22.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，决算数大于预算数的主要 原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 104.48 万元，决算数大于预算 数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项 -22- 没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项 没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 25.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持 专项支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.07 万元， 决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目， 上级直接拨付。 26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于预算数的主 要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 494.62 万元，决算数大于预算 数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 4007.39 万元，决算数大于预算数 的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议 补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数 大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级 直接拨付。 -23- 30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示 范试点补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.83 万元， 决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目， 上级直接拨付。 31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改 革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数 大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级 直接拨付。 32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1456.51 万元，决算 数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上 级直接拨付。 33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 776.79 万元，决算数大于预算 数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税 用于农村公路建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 307.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部 门预算列支项目，上级直接拨付。 35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 40.16 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预 算的 100%。 -24- 36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重 建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算 为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此项没有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1812.92 万元，其中人员经 费 934.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补 助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 878.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， -25- 本年收入 6157.73 万元，本年支出 6157.73 万元，年末结转和 结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金 支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为 0 万元， 支出决算为 22.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没 有纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决 算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入 部门预算列支项目，上级直接拨付。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出 决算为 22.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项没有 纳入部门预算列支项目，上级直接拨付。 4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4612.52 万元，决 算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入部门预算列支项目， 上级直接拨付。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度，寿县保义镇机关运行经费支出 878.23 万元， -26- 比 2019 年增加 367.75 万元，增长 72%，主要是防疫物资采购 及各项重点工作推进中水电费、劳务费、委托业务费等支出项目 增加所致。（二）政府采购支出情况 2020 年度，寿县保义镇政府采购支出总额 49.29 万元，其 中：政府采购货物支出 49.29 万元。授予中小企业合同金额 14.79 万元，占政府采购支出总额的 30%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县保义镇共有车辆 2 辆，其 中：主要领导干部用车 2 辆，单价 100 万以上专用设备 1 台 （套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，组织开展 2020 年度部门整体支出 绩效评价。评价结果显示从整体情况来看，我镇严格按照年初预 算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度， “三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。尤其是在专 项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进 行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态，自评得分 98 分。 2.部门决算中项目绩效自评结果 -27- 我单位没有需要公开的财政批复绩效目标项目，没有相关绩效 自评结果的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 -28- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所 开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境） -29- 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县保义镇 2020 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 -30- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：淮南市寿县保义镇人民政府 项目 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 合计 预算数 决算数 0.00 12.70 16.00 16.00 0.00 28.70 0.00 12.70 16.00 16.00 0.00 28.70 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初 预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本 表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明 寿县保义镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 28.70 万元，支出决算为 28.70 万元，完成预算的 100%我单位严格执行公务接待相关制度，加强经费管理，今后将 进一步控制接待标准，厉行节约；严格遵守中央八项规定精神， 加强经费管理，严格执行公务用车制，确保三公经费支出只降不 增。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数，包含镇机关本级和镇属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明 -31- 寿县保义镇 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元;公务接待费支出 决算 12.7 万元， 占 44.25%；公务用车购置及运行费支出决算 16 万元，占 55.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务接待费支出 12.7 万元。 3.公务用车购置及运行费支出 16 万元。包括车辆燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出，截止 2020 年底，寿县保义 镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 联系方式：寿县保义镇人民政府 政务公开：县政府信息公开网 http://www.shouxian.gov.cn/opennessContent/?br anch_id=53fed0122f81a5843bd5712c。 -32-