兴国县老龄办2021年部门预算公开.doc

兴国县老龄工作委员会办公室 2021 年部门预算草案编制说明目录第一部分兴国县老龄工作委员会办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第三部分兴国县老龄工作委员会办公室 2021 年单位预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《项目支出绩效目标表》第三部分兴国县老龄工作委员会办公室 2021 年单位预算情况说明 1 一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分兴国县老龄工作委员会办公室概况一、主要职责兴国县老龄办是兴国县卫健委主管部门（直属机构），主要职责是：提供老年人服务，开展尊老敬老爱老活动。二、2021 年主要工作任务宣传贯彻老年人法规、维护老年人的合法权益，开展尊老敬老爱老活动、解决老年人的实际问题。三、基本情况老龄办是行政全额拨款事业单位，编制数 6 人，其中：行政编制人 0 人、工勤编制 1 人、全额事业编制 6 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，借用人数 0 人，聘用人数 0 人；退休人员 4 人；遗属补助人数 1 人。第二部分兴国县老龄工作委员会 2021 年部门预算表（详见附表）第三部分兴国县老龄工作委员会办公室 2021 年单位预算情况说明 2 一、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况 2021 年老龄办收入预算总额为 74.12 万元，较去年预算安排增加 1.02 万元，主要原因是人员职工支出增加。其中：财政拨款收入 74.12 万元，占收入预算总额的 100%。（二）支出预算情况 2021 年老龄办支出预算总额为 74.12 万元，较去年预算安排增加 1.02 万元，主要原因是人员职工支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 58.12 万元，占支出预算总额的 78.4%，包括工资福利支出 36.24 万元、商品和服务支出 3.6 万元、对个人和家庭的补助支出 0.93 万元；项目支出 16 万元，占支出预算总额的 21.5%。 (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县老龄办财政拨款（补助）支出预算 74.12 万元，较去年预算安排增加 1.02 万元，主要原因是人员职工支出增加。占支出预算总额的 100%，具体为：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款（补助）支出的 0%；社会保障和就业 29.04 万元，占财政拨款（补助）支出的 39.17%；医疗卫生支出 40.95 万元，占财政拨款（补助）支出的 55.24%；住房保障支出 4.13 万元，占财政拨款（补助）支出的 5.57%。（四）政府性基金情况 2021 年兴国县老龄工作委员会办公室无政府性基金预算安排。（五）国有资本经营情况无 3 (六)机关运行经费等重要事项的说明无（七）政府采购情况本年度单位政府采购：无（八）国有资产占有使用情况无（九）兴国县老龄工作委员会项目情况说明（部门本级） 1.**项目（1）项目概述（2）立项依据（3）实施主体（4）实施方案（5）实施周期（6）年度预算安排（7）绩效目标和指标 2.**项目无项目支出绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元：项目名称： 4 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县老龄工作委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排 0.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。公务接待费 0.5 万元，比上年增 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。公务用车购置０万元，比上年增（减） 0 万元。第三部分兴国县老龄工作委员会办公室部门预算表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目老龄健康支出：反映我办的行政运行、一般行政管理实务等基本支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出及其他项目支出。 5 社会保障和就业支出：反应我办在实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金的支出。住房保障支出：反映我办按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。三、部门涉及的专业名词卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、及其他项目支出。 6