安远县电商办2020年度部门决算公开说明.docx

电商办 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 电商办部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 -1- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 电商办概况 一、部门主要职能 1．负责落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见》（国发〔2015〕40 号）工作的日常综合协调、指 导服务和督促落实。 2.研究提出安远“互联网+”行动计划的实施意见、专 项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、 论证、协调、综合评估和衔接。 3.研究提出安远“互联网+”行动重大项目布局及建设 建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落 实。 4.编制安远电子商务中远期发展规划、电子商务规范管 理办法并组织实施。 5.负责全县电子商务企业的审批备案、管理，电子商务 运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和 汇总上报。 6.负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务 企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。 7.组织和协调开展安远“互联网+”行动发展的宣传推 介工作。 8.承办县委、县政府交办的其他事项。 -3- 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县电 子商务办公室（需按单位预算级次分别列出）。 本部门 2020 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 2 人；年末学 生人数 0 人。 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 676.0353 万元，其中年初结转 和结余 187.4757 万元， 较 2018 年减少 178.02 万元， 降低 20.84%； 本年收入合计 676.0353 万元，较 2018 年减少 178.02 万元，降 低 20.84%，主要原因是：人员变动临时人员大幅度减少、疫情 严重全国性的农产品展示展销会未参加等。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 676.0353 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其 他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 652.9518 万元，其中本年支出合 计 652.9518 万元，较 2018 年减少 16.2582 万元，降低 2.43%， 主要原因是：人员变动临时人员大幅度减少、疫情严重全国性的 农产品展示展销会未参加等；年末结转和结余 28.0834 万元， 较 2018 年减少 159.3866 万元，降低 85.02%。 本年支出的具体构成为：基本支出 294.9577 万元， 占 43.63%； 项目支出 357.9941 万元，占 52.95 %；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 48.8259 - 11 - 万元，决算数为 652.9518 万元，完成年初预算的 1237%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 48.8259 万元，决算 数为 652.9518 万元，完成年初预算的 1237%，主要原因是：赣 州市加禾有限公司纳税补助奖励资金等。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.8259 万元，其中： （一）工资福利支出 64.24 万元，较 2019 年增加 3.81 万元， 增长 6.3%，主要原因是：单位新调入人员，工资福利支出增加。 （二）商品和服务支出 55.52 万元，较 2019 年减少 77.98 万元，增长 58.41%，主要原因是：厉行节约办公经费减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（0 万元，增长 0 %。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.85 万元，决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 80%，决算数较 2019 年减少 0.174 万元，下降 20.37%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增 - 12 - 长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.85 万元，决算数为 0.68 万元，完成年初预算的 80%，决算数较 2019 年减少 0.174 万元，下降 20.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 本年精简公务接待费的开支。全年国内公务接待 9 批，累计接待 72 人次，主要为：接待省商务厅一行人核查安远县电子商务进 农村综合示范工作、接待万载县扶贫攻坚指挥部一行来我县考察 学习电子商务工作、市商务局赴安远县开展行业扶贫及脱贫普查 数据督导、接待用沪跨境电商公司商讨智慧物流运输快线项目、 接待中保斯通集团考察智运快线建设等。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护 费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元， 增长 0 %。 七、政府采购支出情况说明 - 13 - 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构开展绩 效评价。 组织对安远县电子商务办公室开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出676.0353万元，政府性基金预算支出0万 元。其中，对安远县电子商务服务中心整体支出开展绩效评价。 从评价情况来看，我办资金全部按财政国库集中支付制度要求使 - 14 - 用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制 度，财务做好账簿，严格实行专款专用。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省 级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。） 我部门今年在省级部门决算中，由于无项目支出，故不反映 项目绩效自评结果。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中 《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 第四部分 - 15 - 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 - 16 - 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 - 17 -