息烽县气象局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开.docx

息烽县气象局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、息烽县气象局部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县气象局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县气象局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）息烽县气象局机关运行经费说明 （二）息烽县气象局国有资产占有使用情况 （三）息烽县气象局政府采购情况 （四）部门预算绩效说明 （五）息烽县气象局项目支出安排情况说明 （六）国有资本经营预算情况 （七）部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县气象局概况 （一）部门主要职能 息烽县气象局建于 1956 年，是国家气象观测基本站，是国家气象观测骨干站，承担国家气象 综合观测任务,为全国的天气预报和服务提供基本气象观测资料，并按要求承担全球资料交换任务， 全日有人值守。具体行政职能为： 1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政 区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输,依法保护气象探测环境。 3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象 灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、 灾害性天气警报、预警信号以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。 4.管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防 御工作，负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查 及事故鉴定等工作。 - 4 - 5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成 果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，依法查处违反气象法律法 规的行为，承担有关行政复议和行政诉讼。 7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的科研、培训以及业务建设等工作；会同县人民政府 对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明 和思想政治工作。 8.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 （二）部门预算单位构成 息烽县气象局部门预算单位为：本级预算。 息烽县气象局为正科级参公管理事业单位，隶属息烽县人民政府和贵阳市气象局双重管理。有 息烽县人工影响天气办公室、息烽县突发事件预警信息发布中心财政全额补助地方机构。 （三）部门人员构成 编制数 13 人，行政 4 人，事业 9 人。实有人数 11 人，其中在职人数 11 人(中央行政在职 3 人，中央事业在职 6 人，地方事业在职 2 人)；中央编制人员退休 2 人。 - 5 - 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县气象局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 2019 年支出 预算数 项目 备注 预算数 44.68 一、一般公共服务支出 44.68 二、公共安全支出 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 2.82 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 5.18 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 - 6 - 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 35.06 十五、住房保障支出 1.62 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 44.68 本年支出合计 结转下年 44.68 44.68 44.68 支出总计 （二）部门收入总表 息烽县气象局 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 208 款 科目名称 上年结转 一般公共 预算财政 政府性基 金预算拨 拨款收入 款收入 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 项 社会保障和就业支出 2.82 2.82 - 7 - 208 05 208 05 05 208 05 06 210 行政事业单位离退休 2.82 2.82 2.01 2.01 0.81 0.81 卫生健康支出 5.18 5.18 行政事业单位医疗 5.18 5.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.02 1.02 210 11 02 事业单位医疗 4.16 4.16 自然资源海洋气象等支出 36.68 36.68 220 220 05 气象事务 36.68 36.68 220 05 01 行政运行 3.38 3.38 220 05 04 气象事业机构 31.57 31.57 220 05 04 事业住房公积金 1.62 1.62 220 05 04 工会经费 0.11 0.11 合计 - 8 - 44.68 44.68 (三)部门支出总表 息烽县气象局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 项 208 社会保障和就业支出 2.82 2.82 行政事业单位离退休 2.82 2.82 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.01 2.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 0.81 0.81 卫生健康支出 5.18 5.18 行政事业单位医疗 5.18 5.18 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.02 1.02 210 11 02 事业单位医疗 4.16 4.16 自然资源海洋气象等支出 36.68 36.68 气象事务 36.68 36.68 220 220 05 220 05 01 行政运行 3.38 3.38 220 05 04 气象事业机构 31.57 31.57 220 05 04 事业住房公积金 1.62 1.62 - 9 - 220 05 04 工会经费 0.11 0.11 0.00 0.00 合计 44.68 44.68 （四）财政拨款收支总表 息烽县气象局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、本年收入 44.68 一、本年支出 44.68 （一）一般公共预算拨款 44.68 （一）一般公共服务支出 0.00 44.68 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 2.82 2.82 （七）医疗卫生支出 5.18 5.18 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 - 10 - 44.68 0.00 财政专户管 理非税 0.00 备注 0.00 二、上年结转 收入总计 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 35.06 35.06 （十五）住房保障支出 1.62 1.62 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 44.68 支出总计 0.00 44.68 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县气象局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 项 - 11 - 208 社会保障和就业支出 2.82 2.82 行政事业单位离退休 2.82 2.82 2.01 2.01 0.81 0.81 卫生健康支出 5.18 5.18 行政事业单位医疗 5.18 5.18 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 1.02 1.02 210 11 02 事业单位医疗 4.16 4.16 36.68 36.68 220 自然资源海洋气象等支出 220 220 05 05 气象事务 01 行政运行 36.68 3.38 36.68 3.38 220 05 04 气象事业机构 31.57 31.57 220 05 04 事业住房公积金 1.62 1.62 220 05 04 工会经费 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 - 12 - （六）一般公共预算基本支出表 息烽县气象局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 01 02 03 99 502 科目名称 金额 合计 机关工资福利支出 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 科目编码 类 款 44.68 ** ** 4.40 301 3.38 1.02 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 部门预算经济分类科目 办公经费 科目名称 金额 合计 44.68 工资福利支出 4.4 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 3.38 1.02 商品和服务支出 01 办公费 - 13 - 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 04 05 - 14 - 02 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 35.15 301 工资福利支出 34.04 302 商品和服务支出 1.11 301 工资福利支出 34.04 01 基本工资 4.93 02 津贴补贴 20.1 03 奖金 0.41 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2.01 09 职业年金缴费 0.81 10 职工基本医疗保险缴费 4.16 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 34.04 302 02 商品和服务支出 1.11 1.62 商品和服务支出 1.11 01 办公费 1.00 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 - 15 - 509 05 - 16 - 对个人和家庭的补助 5.13 303 离退休费 5.13 303 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 02 0.11 对个人和家庭的补助 5.13 退休费 5.13 （七）一般公共预算“三公经费”支出表 息烽县气象局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 项目 一、 因公出国（境）费 2018 年初预 2019 年初预 算数 算数 2019 年与上年预 算数相比增减变 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 费”支出占公共 减变化原因 财政预算支出的 化比率（%） 备 注 比重（%） 0 0 0 0 0 二、公务接待费 0 0 0 0 0 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0 0 0 1、公务车运行维护费 0 0 0 0 0 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 合计 0.00 0.00 0.00 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置 - 17 - 费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 （八）政府性基金预算支出表 息烽县气象局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 …… 0.00 … … 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 - 18 - 计 0.00 基本支出 项目支出 0.00 0.00 三、息烽县气象局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 44.68 万元，支出预算总计 44.68 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 44.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.68 万元；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 44.68 万元，其中：医疗卫生支出 5.18 万元，社会保障和就业支出 2.82 万 元，住房保障支出 1.62 万元，自然资源海洋气象等支出 35.06 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 83.04 万元，主要原因是人员调出减少人员经费 3.04 万元，减少项目经费 80 万元。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 44.68 元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：基本支出 44.68 万元，占预算总收入 100%。比 2018 年收入预算总额减少 65%，主要原因是减少人员调出 的人员经费和项目经费。 （三）部门支出总体情况 - 19 - 2019 年支出预算总计 44.68 万元，其中，基本支出 44.68 万元，占部门支出总额的 100%； 项目支出 0 万元，占部门支出总额的 0%。 2019 年支出预算按支出功能分为：医疗卫生支出 5.18 万元，社会保障和就业支出 2.82 万 元，住房保障支出 1.62 万元，自然资源海洋气象等支出 35.06 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 44.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 44.68 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：医疗卫生支出 5.18 万元，社会保障 和就业支出 2.82 万元，住房保障支出 1.62 万元，自然资源海洋气象等支出 35.06 万元。 2019 年收支总额 44.68 万元，比上年收支预算总额减少 83.04 万元，主要原因是减少人员 调出的人员经费和项目经费。 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 44.68 万元，其中：基本支出 44.68 万元，项目支出 0 万元， 具体各科目支出情况如下： 1.自然资源海洋气象等支出 35.06 万元，其中：基本支出 35.06 万元，项目支出 0 万元； - 20 - 2.医疗卫生支出 5.18 万元，其中：基本支出 5.18 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 1.62 万元，其中：基本支出 1.62 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 2.82 万元，其中：基本支出 2.82 万元，项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 44.68 万元，其中：人员经费 43.57 万元，公用经费 1.11 万 元。人员经费 43.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房 公积金等；公用经费 1.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算 0 万元（注：地方无因公出国、公务接待、公务用车费用预算支出）。 （八）政府性基金预算支出情况说明 2019 年政府性基金支出 0 万元（注：无政府性基金预算支出）。 四、其他重要事项说明 - 21 - （一）机关运行经费说明 息烽县气象局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1.0 万元，较上年预算无增减，机关运行 经费主为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办 公办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。 （二）国有资产占有使用情况 息烽县气象局截止 2019 年初，国有资产合计 99.16 万元，较上年增加 28.64 万元，其中： 流动资产 83.54 万元，固定资产 8.42 万元。 （三）政府采购情况 息烽县气象局 2019 年无政府采购预算支出。 （四）部门预算绩效说明 息烽县气象局 2019 年无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 2019 年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容的专项支出。 - 22 - （六）国有资本经营预算情况 息烽县气象局 2019 年无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 3.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 - 23 - 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员 住房公积金补贴。 - 24 -