部门预算公开报表.doc

2021 年绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位预算公开 情况说明 第一部分 2021 年绥芬河市卫生计生综合监督执法局单位 概况 一、单位职责 (一)负责全市公共场所卫生许可的审查、验收、发证等 具体工作和生活饮用水日常卫生监督。 （二）负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、 托幼机构的日常卫生监督。 （三）负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作 的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生 知识培训考试；对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设 计和验收进行卫生审查； （四）承担上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。 二、单位机构设置 绥芬河市卫生计生综合监督执法局内设 6 个科室（传染 病监督室、医政监督室、公共卫生监督室、学校和计划生育 监督室、稽查室、综合办公室)。 三、单位人员构成 绥芬河市卫生计生综合监督执法局为财政补助事业单 位，总编制人数 18 人，在职实有人数 18 人，其中：事业编 制 18 人,与上年对比，事业编制无变化；退休人员 2 人。与 上年对比，退休人员无变化。 第二部门 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 预算公开报表 （部门预算公开报表、行政事业性项目和专项资金绩效目标 表） 第三部分 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年部门 预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年收支总预算 351.22 万元，比上年预算数增加 26.32 万元。收入包括：一 般公共预算收入 351.22 万元、政府性基金收入 0 万元、国 有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收 入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支 出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会 保障和就业支出 33.40 万元、医疗卫生与计划生育支出 271.47 万元、住房保障支出 46.35 万元。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年收入预算 351.22 万元，其中：一般公共预算收入 351.22 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年支出预算 351.22 万元，其中：基本支出 347.22 万元，占 98.86%；项 目支出 4 万元，占 1.14%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年财政拨款收 支总预算 351.22 万元。收入包括：一般公共预算收入 351.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。 支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社 会保障和就业支出 33.40 万元、医疗卫生与计划生育支出 271.47 万元、住房保障支出 46.35 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预 算支出 351.22 万元，比上年预算数增加 26.32 万元，其中： 1.一般公共服务支出 2021 年预算数为 0 万元，比上年 预算数增加（减少）万元，增长（减少）%。 2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 33.4 万元， 比上年预算数增加 2.15 万元，增长 6.88%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 27.3 万元， 比上年预算数增长 1.94 万元，增长 7.65%。2080502 事业单 位离退休支出 2021 年预算数为 6.09 万元，比上年预算数增 加 0.21 万元，增长 3.57%。 3、医疗卫生与计划生育支出 2021 年预算数为 271.47 万元，比上年预算数增加 20.72 万元，增长 8.26%。其中： 2100402 卫生监督机构 2021 年预算数为 256.28 万元，比上 年预算数增加 19.86 万元，增长 8.4%。2101102 事业单位医 疗 2021 年预算数为 15.19 万元，比上年预算数增加 3.33 万 元，增长了 28.07%。2101103 公务员医疗补助 2021 年预算 数为 2.51 万元，比上年预算数增长 0.04 万元，增长了 1.62%。 4、 住房保障支出 2021 年预算数为 46.36 万元，比上 年预算数增加 3.46 万元，增长 8.06%。2210201 住房公积金 2021 年预算数为 24.63 万元，比上年预算数增加 1.83 万元， 增长 8.03%。2210202 提租补贴 2021 年预算数为 21.73 万元， 比上年预算数增加 1.62 万元，增长 8.06%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预 算基本支出 347.22 万元，其中： 1、工资福利支出 306.87 万元，主要包括：基本工资 101.92 万元、津贴补贴 117.94 万元、年终一次性奖金 15.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.3 万元、职工基 本医疗保险缴费 12.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.51 万 元，其他社会保障缴费支出 0.67 万元、住房公积金支出 24.63 万元、其他工资福利支出 3.48 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 34.36 万元，主要包括： 办公费 2.17 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 2.2 万元、电话通讯费 0.78 万元、、办公用房取暖费 10.52 万元、 差旅费 2.1 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 0.15 万元，工会经费 2.45 万元、福利费 3.07 万元，公务用车运 行维护费 0.9 万元，其他商品和服务支出 8.02 万元。 3、对个人和家庭补助支出 5.99 万元，主要包括：离休 费支出 0 万元、退休费支出 5.81 万元、抚恤金支出 0 万元、 医疗费补助支出 0.15 万元、奖励金 0.03 万元。 4、项目支出 4 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年一般公共预 算支出 347.22 万元，其中： 1、对事业单位经常性补助工资福利支出 306.87 万元， 主要包括：工资津补贴 219.86 万元、年终一次性奖金 15.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.3 万元、职工基 本医疗保险缴费 12.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.51 万 元，其他社会保障缴费支出 0.67 万元、住房公积金支出 24.63 万元、其他工资福利支出 3.48 万元。 2、机关商品服务支出 34.36 万元，主要包括：办公经 费 2.17 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、手续费 0 万 元、水费 0.5 万元、电费 2.2 万元、电话通讯费 0.78 万元、 办公用房取暖费 10.52 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护） 费 1.5 万元、公务接待费 0.15 万元，工会经费 2.,45 万元、 福利费 3.07 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元，其他商 品和服务支出 8.02 万元。 3、对个人和家庭补助支出 5.99 万元，主要包括：离休 费支出 0 万元、退休费支出 5.81 万元、抚恤金支出 0 万元、 医疗费补助支出 0.15 万元、奖励金 0.03 万元。 4、项目支出 4 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年没有政府性 基金预算支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年没有政府性 基金预算支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年没有政府性 基金预算支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 2021 年“三公”经 费预算数为 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.9 万元，公务接 待费 0.15 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，主要原因是： 2021 年增加了公务接待费 0.15 万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 2021年绥芬河市卫生计生综合监督执法局事业运行经 费预算安排31.91万元，其中：办公费2.17万元、印刷费0万 元、差旅费2.1万元、会议费0万元、福利费3.07万元、日常 维修费1.5万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用 房水电费2.7万元、电话通讯费0.78万元、办公用房取暖费 10.52万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费0.15万 元，公务用车运行维护费0.9万元以及其他费用8.02万元。 比上年预算数增加7.24万元，增长29.34%。主要原因是：福 利费增加、公务接待费增加以及增加了在职职工交通补贴。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2021年绥芬河市卫生计生综合监督执法局政府没有采 购预算。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年1月，绥芬河市卫生计生综合监督执法局没 有房屋。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车 0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其 中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产192个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2021年绥芬河市卫生计生综合监督执法局实 行整体支出绩效目标涉及预算金额347.22万元，绩效目标管 理的项目1个，涉及预算金额4万元。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 工资福利支出（301 类）：指本单位开支的在职职工各 类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级 包含：01 基本工资、02 津贴补贴、03 奖金、04 社会保障缴 费等。 商品和服务支出（302 类）：指本单位购买商品和服务 的支出。下属款级包含：01 办公费、02 印刷费、04 手续费、 05 水费、07 邮电费、08 取暖费、11 差旅费、13 维修（护） 费、15 会议费、16 培训费、17 公务接待费、18 专用材料费、 26 劳务费、28 工会经费、39 其他交通费用等。 对个人和家庭的补助支出（303 类）：指本单位用于对 个人和家庭的补助支出。下属款级包含：05 生活补助、09 奖励金（独生子女父母奖励）、12 提租补贴等。