2020年政务信息中心预算编制说明.doc

沅江市政务信息中心 2020 年部门预算编制说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市 xx 系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 负责信息资源的开发、电子政务应用项目和智慧城市项 目的建设和运行维护工作；负责基础信息共享数据库的建设、 运行维护和安全工作。参与全市电子政务网络平台的规划、 设计和建设; 负责全市电子政务骨干网络（外网）项目建设 和运行维护工作；保障全市政务骨干网络的互联互通。承担 国家电子政务外网沅江节点、市电子政务外网市级平台的建 设、升级改造、运行维护和日常管理。负责市直部门互联网 统一出口的运行管理，市直部门托管主机、虚拟主机的运行 管理；承担市政府门户网站、公共应用系统的网络安全保障； 协调全市政府网站资源整合和监督工作；承担沅江市人民政 府门户网站、沅江市政务服务“两微一端”的运维和内容保 障工作。负责市级大数据中心机房运维管理，负责协调、指 导和监督全市数据资源的归集、应用和管理工作；负责全市 大数据资源安全体系建设的规划、管理、保障等工作；协调 处理电子政务信息安全的应急事件；负责全市政务信息系统 的整合共享管理工作；负责电子签章和电子证照库管理工作。 负责市电子政务项目、智慧城市项目的咨询与技术服务参与 智慧城市项目的规划、建设。承办市行政审批服务局交办的 1 其他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，沅江市政务信息中心（2019 年机构改革 前为沅江市信息中心）为沅江市行政审批服务局所属副科级 公益类事业单位，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 0 个， 局属二级机构 0 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），核定全额事业编 制 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。我系统纳入部门预算编 制 8 人。其中：实有在职人员 6 人，离退休人员 0 人，遗属 1 人。 四、2020 年收支预算 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 223.624 万元，其中：一般公共预 算拨款 223.624 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 15 万元，主要是项目压缩项目支出资金。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 223.624 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 64.344 万元，分别为：人员经费支出 57.344 万元，公用经费支出 7 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 2 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 159.28 万元，其中:水电及安防费用项目支出 13.9 万元，主要用于水电及安防等方面；社区接入电子政务 外网电路租赁项目支出 12.98 万元，主要用于社区接入电子 政务外网电路租赁等方面；专项工作经费项目支出 2.9 万元， 主要用于一般行政管理事务等方面；电子政务外网平台一期 工程设备维护费项目支出 10.3 万元，主要用于电子政务外 网平台一期工程设备维护等方面；网络建设专项费用项目支 出 13 万元，主要用于网络建设专项等方面；政府网站建设 管理专项经费项目支出 23 万元，主要用于政府网站建设管 理专项等方面；中心机房及网络维护费项目支出 10.4 万元， 主要用于中心机房及网络维护等方面；电子政务外网链路及 城域网光纤租费项目支出 57.8 万元，主要用于电子政务外 网链路及城域网光纤租等方面；全市电子政务网络运行维护 费用项目支出 15 万元，主要用于全市电子政务网络运行维 护等方面。 2、按支出功能分类股目： 2010501 行政运行 52.258 万元； 2010502 一般行政管理事务 7 万元； 2010504 信息事务 159.28 万元。 2010201 住房保障支出 5.086 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 57.344 万元； 3 商品和服务支出 7 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 159.28 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 223.624 万元，比 2019 年预算减少 15 万元，下降 7%。减少 原因为压缩项目支出资金。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 1.5 万 元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0.04013 万元， 减少原因项目压缩“三公”支出。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 142.48 万元，使用采 购 142.48 万元，主要用于社区接入电子政务外网电路租赁、 电子政务外网链路及城域网光纤租赁、全市电子政务网络运 行维护、网络建设、政府网站建设管理等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 8 台，价值 3.2 万元；专用设备 1 台，价值 4 万 元等等，资产总价值 7.2 万元。 （五）预算绩效评价情况 4 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 223.624 万 元，其中，基本支出 64.344 万元，项目支出 159.28 万元。 电子网线建设项目绩效评价：项目金额 159.28 万元， 完成政府网和信息系统建设规划，健全电子政务外网和政府 网站管，确保全市电子政务外网和沅江市人民政府网安全稳 定运行。 六、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 5