沅江市应急管理局部门（单位）2020年度部门决算公开.docx

2020年度 沅江市应急管理局 部门（单位）部门决算 目录 第一部分沅江市应急管理局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市应急管理局单位概况 一、 部门职责 （一）基本情况 1．主要职能。 沅江市应急管理局为市政府工作部门，为正科级。 主要职责有：（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类 等突发事件和中和防灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作。 (二) 贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、 安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。 (三) 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织 编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接 工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 (四) 牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布 局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统 一发布灾情。 (五) 组织指导协调安全生产类，自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾 害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定 的负责同志组织灾害应急处置工作。 (六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对 接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 (七) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和 地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻沅国家综 合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。 (八) 负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。 (九) 指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然 灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按 权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使用。 (十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、市政 府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 (十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安 全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外） 、材料、劳动防护 用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化 学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 (十三) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情 况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (十四) 开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突 发事件的对外救援工作。 (十五) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和 改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 (十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安 全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 (十七) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相 关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、益阳市、 沅江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构情况 2020 年，沅江市应急管理局（加挂市防汛抗旱指挥部办公室的牌子，负责应急管 理工作，履行安全生产监督管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。沅江市应急管理局单位内设机构包括：我局内设 股室 13 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 （二）决算单位构成。沅江市应急管理局单位 2020 年部门决算汇总公开 单位构成包括：沅江市应急管理局单位本级。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1540.77 一、一般公共服务支出 14 0.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、科学技术支出 15 418.34 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、社会保障和就业支出 16 3.52 四、上级补助收入 4 0.00 四、农林水支出 17 30.00 五、事业收入 5 0.00 五、住房保障支出 18 19.42 六、经营收入 6 0.00 六、灾害防治及应急管理支出 19 658.52 七、附属单位上缴收入 7 0.00 20 八、其他收入 8 185.40 21 9 22 本年收入合计 10 1726.17 使用非财政拨款结余 11 0.00 年初结转和结余 12 23.78 13 1749.95 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 本年支出合计 23 1130.00 结余分配 24 0.00 年末结转和结余 25 619.95 26 1749.95 总计 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1726.17 1540.77 0.00 0.00 0.00 0.00 185.40 功能分 类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务 206 科学技术支出 548.90 548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 548.90 548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 548.90 548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 2080801 2130314 防汛 221 住房保障支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 1124.14 1124.14 0.00 0.00 0.00 0.00 185.40 22401 应急管理事务 726.14 726.14 0.00 0.00 0.00 0.00 185.40 2240101 行政运行 345.07 345.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 122.67 122.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 22402 2240204 22407 2240799 22499 2249900 其他应急管理支出 消防事务 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 208.40 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.40 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1130.00 368.20 761.80 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 418.34 0.00 418.34 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 418.34 0.00 418.34 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 418.34 0.00 418.34 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2069999 2080801 2130314 防汛 221 住房保障支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.42 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 658.52 345.07 313.46 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理实务 635.52 345.07 290.46 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 345.07 345.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 114.30 0.00 114.30 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 126.16 0.00 126.16 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 22402 2240204 22407 2240799 消防事务 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1540.77 一、一般公共服务支出 15 0.20 0.20 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、科学技术支出 16 418.34 418.34 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、社会保障和就业支出 17 3.52 3.52 0.00 0.00 4 四、农林水支出 18 30.00 30.00 0.00 0.00 5 五、住房保障支出 19 19.42 19.42 0.00 0.00 6 六、灾害防治及应急管理支出 20 579.15 579.15 0.00 0.00 7 21 8 22 本年收入合计 9 1540.77 本年支出合计 23 1050.63 1050.63 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 23.78 年末财政拨款结转和结余 24 513.93 513.93 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 11 23.78 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 国有资本经营预算财政 拨款 13 0.00 27 14 1564.55 1564.55 1564.55 0.00 0.00 总计 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1050.63 368.20 682.42 201 一般公共服务支出 0.20 0.20 0.00 20132 组织事务 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 418.34 0.00 418.34 20699 其他科学技术支出 418.34 0.00 418.34 其他科学技术支出 418.34 0.00 418.34 208 社会保障和就业支出 3.52 3.52 0.00 20808 抚恤 3.52 3.52 0.00 死亡抚恤 3.52 3.52 0.00 213 农林水支出 30.00 0.00 30.00 21303 水利 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 2069999 2080801 2130314 防汛 221 住房保障支出 19.42 19.42 0.00 22102 住房改革支出 19.42 19.42 0.00 2210201 住房公积金 19.42 19.42 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 579.15 345.07 234.08 22401 应急管理实务 556.15 345.07 211.08 2240101 行政运行 345.07 345.07 0.00 2240106 安全监管 114.30 0.00 114.30 2240109 应急管理 50.00 0.00 50.00 2240199 22402 2240204 22407 2240799 其他应急管理支出 消防事务 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 46.78 0.00 46.78 21.00 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：公开 06 表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 决算数 经济分 类科目 编码 320.48 110.97 84.68 43.84 302 30201 30202 30203 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 41.57 3.76 0.12 0.00 307 30701 30702 310 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 决算 数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 10.89 0.76 30.46 0.00 14.92 0.00 4.55 19.45 0.00 0.00 6.15 0.00 1.05 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 326.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 水费 0.03 31002 办公设备购置 电费 1.34 31003 专用设备购置 邮电费 2.55 31005 基础设施建设 取暖费 0.00 31006 大型修缮 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 3.59 31008 物资储备 因公出国（境）费 0.00 31009 土地补偿 0.57 31010 安置补助 用维修（护）费 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 会议费 0.42 31012 拆迁补偿 培训费 0.05 31013 公务用车购置 公务接待费 0.31 31019 其他交通工具购置 专用材料费 0.18 31021 文物和陈列品购置 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 劳务费 2.24 399 其他支出 委托业务费 0.00 39906 赠与 工会经费 7.43 39907 国家赔偿费用支出 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 公务用车运行维护 1.88 39999 其他支出 补贴 6.53 费其他交通费用 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 10.57 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：公开 07 表 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 10.87 决算数 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 6 7 0.00 6.68 6.68 4.19 10.87 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 6.68 4.19 6.68 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：公开 08 表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (本单位没有国有资本经营财政拨款，也没有国有资本经营财政支出，故本表无数据)。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计2856.17万元。与上年相比，增加1882万元，增长 减193.22%，主要是因为应急救援中心、应急指挥平台建设等款项增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1726.17万元，其中：财政拨款收入1540.77万元，占 89.28%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收 入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入185.4万 元，占10.72%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1130万元，其中：基本支出368万元，占32.57%；项目支 出762万元，占67.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元， 占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 2591.40 万元，与上年相比，增加 1626 万元,增长 168.32%，主要是因为各项项目资金增加和在职人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出1050.63万元，占本年支出合计的92.98%，与上 年相比，财政拨款支出增加568.63万元，增长117.97%，主要是因为应急指 挥平台建设等项目款增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出1050.63万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出0.2万元，占0.019%；科学技术支出（类）支出418.34万元， 占39.82%;社会保障和就业支出（类）支出3.52万元，占0.34%;农林水支出 （类）支出30万元，占2.86%;住房保障支出（类）支出19.42万元，占1.85%; 灾害防治及应急管理支出（类）支出579.15万元，占55.111%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为377.64万元，支出决算数为 1050.63万元，完成年初预算的278.21%，其中： 1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%， 决算数等于年初预算数。 2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行 （项）。 年初预算为245.22万元，支出决算为345.07万元，完成年初预算的 140.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加 。 3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为 零主要原因是：防汛经费调整。 4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管 （项）。 年初预算为88万元，支出决算为114.3万元，完成年初预算的129.89%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管项目增大。 5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：增加应急工作经费。 6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理 支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：增加应急工作报刊订阅等。 6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援 （项）。 年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：增加对乡镇消防建设的补助。 7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：增加对社区灾害重建补助。 8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：增加优秀共产党员奖励。 9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）他科学技术支出 年初预算为0万元，支出决算为418.34万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：增加应急指挥平台建设项目。 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：职工抚恤金。 11、农林水支出（类）水利（款）防汛 年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为 零主要原因是：防汛经费调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出368.2万元，其中：人员经费326.63万元， 占基本支出的88.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等； 公用经费41.57万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为10.47万元，支出决算为10.47万元， 完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 公务接待费支出预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行，与上年相比减少（增加） 0.86万元，减少17.03%,减少的主要原因是严控接待费用。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.68万元，支出决算为6.68万 元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行，与上年 相比增加0.92万元，增长15.88%,增长的主要原因是防汛期间用车增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19 万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运 行维护费支出决算6.68万元，占60%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,开支内容包括： 支出0万元 2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组0个、来宾400 人次，主要是工作沟通交流发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.68 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.68 万元，主要是维修、加油支 出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出41.57万元，比年初预算数（或者上 年决算数）增加11.48万元，增长38.15%。主要原因是：在职人员增加11人。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费13.91万元，用于召开安全生产会议，人数132 人，内容为安全生产相关；开支培训费7.89万元，用于开展工贸行业及危化 行业负责人培训，人数81人，内容为安全隐患及责任制。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额418.34万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出418.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额418.34万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等 按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公 开的绩效信息，附件见第五部分） 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估 协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指 中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 第五部分 附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》沅 财绩【2021】1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行 办法》 、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等文件要求，我局 对 2020 年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下： 一、部门基本情况 （一）机构设置情况。 根据沅江市委、市人民政府决定，报益阳市机构编制委员会批准（益办 发〔2019〕14 号） ，成立沅江市应急管理局（加挂市防汛抗旱指挥部办公室 的牌子）（沅办〔2019〕40 号），履行安全生产监督管理职能，为沅江市人 民政府的工作部门。 （二）人员情况。 沅江市应急管理局 2020 年度实有人数 36 人，其中行政人员 17 个，非 参公事业人员 13 人,退伍人员 6 人。在职人员 36 人，退休人员 4 人。 （三）主要工作职责。 1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发 事件和中和防灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全 生产监督管理工作。 2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织编制全市应急体 系建设、安全生产和综合防灾救灾规划并监督实施。 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制 度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合 协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的 规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和 共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导协调安全生产类，自然灾害类等突发事件应急救援，承担 市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助 市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指 挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、 地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限 做好驻沅国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救 援力量建设。 8、负责全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救 工作。 9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作， 负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠 工作，按权限管理、分配中央、省、益阳市下达和市本级救灾款物并监督使 用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市委、 市政府有关部门和镇、场、街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡 查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、 材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生 产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监 督管理工作。 13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落 实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类 等突发事件的对外救援工作。 15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发 展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调 度。 16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、 安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位 的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构 和省、益阳市、沅江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。 18、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、2020 年基本支出预算 261.841 万元。其中工资福利支出 233.841 万 元，对个人和家庭的补助 0 万元，一般商品和服务支出 28 万元。 2、2020 年预算总收入 377.641 万元。其中：经费拨款 374.841 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 2.8 万元。 3、2020 年财政拨款预算追加 1163.129 万元，为可用预算指标。 4、2020 年度预算收入决算合计 1726.17 万元，其中：财政拨款收入 1540.77 万元，其他收入 185.4 万元。 5、2020 年度预算支出决算合计 1130 万元，其中：基本支出 368.20 万 元，项目支出 761.80 万元。 6、2020 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务 接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。 7、2020 年“三公”经费决算为 10.87 万元，其中：公务接待费 4.19 万 元，公务用车购置及运行维护费 6.68 万元。 8、2020 年三公经费总支出 10.87 万元，占年初预算 13 万元的 83.62%， 与上年度 16.03 万元相比，减少 32.19% 三、部门专项组织实施情况 （一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标 制、合同管理制等有关制度，确保安全监管建设项目的质量。根据项目特点 和要求明确各类项目管理责任单位,各责任单位对各类专项项目开展实施、 组织和验收等工作。 （二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、 内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料， 认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程 序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。 应急管理工作绩效较好地履行了职责，为全市生产安全提供了稳定、有效的 秩序。 一、资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资 的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各 项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金 使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。 二、资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管理工作的顺利进 行；二是保障了保民村“精准扶贫”经费开支。 三、可持续方面。生产安全是良好市场秩序和经济可持续发展的根本， 是应急管理工作的最低要求和最高标准，强化安全保障和服务，提升执法精 准性和内部管理运行的高效化。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提 升从业人员安全意识。推进智慧安监，切实提升安全履职能力，进一步推进 工作规范化，信息化水平。 五、存在的主要问题 (一)资金使用效益有待进一步提高。 (二)绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩 效目标，但目标不够明确、细化和量化。 (三)预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协 调联动，保证预算编制的合理与精细。 （四）资金的拨付存在滞后的现象。拨付中走程序花费时间较长，导致 拨付滞后。 六、改进措施及有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，今后着重在以下 方面予以改进： （一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预 算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项 目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 （二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调 整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资 金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。 （三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合 理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达， 加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。 （四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使 用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细 化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 （五）保证程序合规的前提下，加快资金拨付。 七、其他需要说明的问题：无