益阳市资阳区医疗保障局2020年预算公开.doc

益阳市资阳区医疗保障局 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 2、二级预算单位 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 1 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 2 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区医疗保障局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障制度政策的规范和执行。 （2）制定全区定点医药机构协议和支付管理。 （3）组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保 目录和支付标准的实施。 3 （4）负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体 系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 2、机构设置 益阳市资阳区医疗保障局是按照上级要求于 2019 年 5 月份新成立单位。设置了办公室、财务股、业务股 3 个股室 和益阳市资阳区医疗保障事务中心 1 个二级机构。目前局机 关在职职工 3 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年益阳市资阳区医疗保障局部门预算编制范 围的单位仅包括局机关本级： 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算 收入，又包括上级专项转移支付收入和其他收入；支出既包括医 疗保障局基本运行的经费，也包括本局归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 1627.79 万元，其中， 一般公共预算拨款 564.61 万元，上级转移支付收入 1043 万元， 其他收入 20.18 万元。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入， 也就没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算 支出。 4 （二）支出预算：2020 年年初预算数 1627.79 万元，其中， 社会保障和就业支出 182.43 万元，卫生健康支出 1442.66 万元， 住房保障支出 2.7 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 564.61 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 37.77 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 526.84 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商 品和服务支出支出 483.84 万元，对个人和家庭的补助 43 万元， 主要用于城乡居民医疗保险征缴保障工作以及健康扶贫、医疗救 助工作。具体项目是：工作经费 30 万元，城乡居民医疗保险代 办费 148.84 万元，健康扶贫 300 万元，医疗救助 43 万元，医保 基金监管工作经费 5 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 5 2020 年益阳市资阳区医疗保障局内设股室运行经费当年一 般公共预算拨款 6.77 万元，因属于 2019 年 5 月份新成立单位， 没有编报 2019 年部门预算，无上年预算增减数。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 元，因公出国（境）费 0 0 万 万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 八、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 6 2020 年共申报项目 2 个，全部编制了项目绩效目标，项 目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 2 个， 财政预算安排 1442.66 万元，编制绩效指标 2 个，其中：重 点项目 2 个，财政预算安排 1442.66 万元，编制绩效指标 2 个。2020 年益阳市资阳区医疗保障局对纳入预算安排的项目 绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同 步下达、同步公开” 。 下一步，益阳市资阳区医疗保障局将继续推进预算绩效 管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执 行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评 价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 7 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、部门收支总表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算总表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 8 11、2020 年一般公共预算基本支出预算表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 · 9