2021年预算绩效自评报告(文旅广体)汇总.doc

资阳区文旅广体局 2021 年部门预算绩效自评报告 一、基本情况 益阳市资阳区文化旅游广电体育局（以下简称区文旅广体 局），是区政府工作部门，对外使用益阳市资阳区文物局名称。 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位： 1、益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级 2、全民健身服务中心 3、资阳区青少年业余体校 4、益阳市资阳区文化馆 5、益阳市资阳区图书馆 6、益阳市花鼓戏剧团有限公司 2021 年文化系统（入财政系统）共有干部职工 177 人，其中： 在职 82 人，退休 95 人。内设 7 个股室，下属二级机构 11 个。 二、部门整体收支实施情况 （一）部门收支概况 区财政年初预算安排部门预算总收入 987.76 万元，其中：财 政拨款收入 941.70 万元，一般性转移支付收入 10.00 万元，政府 性基金预算财政拨款收入 0 万元；其他收入 36.01 万元。支出总 计 987.76 万元，其中：基本支出 787.97 万元；项目支出 199.79 万元。 1 2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计941.70万元；一般 公共预算财政拨款支出总计941.70元。 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；政府性基金 预算财政拨款支出 0 万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 0 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1、预决算公开情况。我局已于规定时间内在资阳区门户网站 上公开了预决算。 2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管 理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、 销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 3、“三公”经费支出情况。我局 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出预算为 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支 出预算为 5 万元。 4、财务管理情况。我局财务管理严格依法依规，做到公开公 平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制 度的同时，我局根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓 好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作和接 受相关各级部门的检查。 （三）部门整体支出情况分析 2 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细 制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专 项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进 行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 文化、文物、旅游、广电和体育事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作 夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 2021 年，我局在区委、区政府的领导和市局的指导下，充分 发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同时，创新自 选动作，各项工作按时序推进。 （一）全面推进文化建设 1、继续抓好公共文化服务体系达标建设。指导完成综合文化 站和村级综合文化服务中心建设，确保实地考核达标验收工作顺 利完成。完成区图书馆、区文化馆的整体搬迁工作，继续做好免 3 费开放服务。进一步推进图书馆、文化馆总分馆制建设，完成全 国文化馆第五次评估定级和第八次全国公共图书馆评估达标工作。 2、加强基层综合性文化服务中心服务效能建设。指导督促文 化站等基层文化服务中心不断丰富免费开放的项目和内容，提高 服务的质量和水平。培养文体骨干，壮大文体团队，组织开展各 类群众文体活动，丰富人民群众文化生活，打造基层特色群众文 化品牌，形成一镇（乡、街道）一品牌、一村（社区）一特色的 格局。 3、创排文艺精品剧目（节目）。一是继续打磨提高大型现代 花鼓戏《山那边人家》，积极申报 2021 年国家艺术基金大型新创 舞台剧目扶持项目，计划在 2021 年 7 月 1 日前首演向建党 100 周 年献礼，参加第七届湖南省艺术节。二是移植、复排保留大型传 统剧目 1-2 个、折子戏 2-3 台，完成原创作品益阳弹词《老街新 篇》、 《半生缘•一世情》创作，冲刺第七届湖南省艺术节。三是创 作竞赛作品，积极参加“欢乐潇湘”、“三湘蒲公英”大赛等各类 文化赛事。 4、组织开展各类文化活动。一是抓好建党 100 周年作品创作， 举办好建党 100 周年系列庆祝活动。二是推动品牌活动建设，继 续开展打造“欢乐潇湘”、“我们的中国梦·文化进万家”、“三湘 读书月”等系列文化惠民活动品牌和文化“三下乡”等文化志愿 服务主题活动。 5、推进文化遗产传承保护。一是继续做好“戏曲进校园”系 列活动，创新开展戏曲教学工作，积极推动戏曲进校园活动，与 区实验小学、区老年大学等结对开展专题活动，传承发展优秀传 4 统文化。二是挖掘 1-2 个区级非遗项目，组织申报市级非遗项目， 积极推进非遗项目产业化。三是开展文物保护单位认养试点工作， 力争成为省级试点县区。 （二）大力推进旅游发展 1、打造旅游精品路线。积极鼓励我区各旅游景点创国家 A 级 景区、星级乡村旅游景点等。通过加强和完善景区之间的交流与 沟通，建立各景区之间绿色旅游通道，实现游客资源的共享，以 整合和完善各景区之间的旅游资源，打造精品旅游线路。 2、开发旅游特色商品。继续鼓励和支持单位、个人开发富有 地方特色、景点特色和文化内涵的旅游工艺品、纪念品和土特产 品。 3、强化旅游安全管理。严格落实安全生产责任制，并联合市 场监督等部门单位，在旅游活动的各个环节建立健全安全制度， 加强安全生产检查密度，在安全生产工作中进行痕迹化管理。确 保全年不出现任何重大责任事故。 4、加大宣传促销力度。与省、市旅行社进行战略合作，科学 设计线路，优化产品组合，编印宣传手册，将资阳区旅游资源、 旅游产品通过网络宣传等形式，积极对外宣传。对特色鲜明、服 务规范、条件成熟的旅游景点，加强策划包装，增强宣传的针对 性和有效性，广泛吸引游客。 （三）全面抓好广电工作 1、抓好“村村响”维护管理。进一步加强“村村响”广播系 统管理，真正落实区、乡镇、村三级联动机制。 5 2、做好“户户通”后期维护。完成省民生实事工程 132 户 “户户通”的后期维护工作。对反馈问题的“户户通”用户进行 汇总登记，并安排技术人员定期下乡入户进行维修服务。 3、常态开展广电专项整治。继续做好广播电视安全管理工作， 重点做好重大节日和“两会”期间的安全播出，严厉整治辖区内 违规设置频率频道、插播虚假违规广告等。 4、谋划推进无线“村村响”广播建设。采取逐步推进的方式， 争取“十四五”期间“村村响”全部更新为无线广播。 （四）打造体育工作亮点 1、组织开展全民健身活动。一是组织资阳区第五届全民健身 运动会，预计设置 4 个项目。组织队伍参加市大众运动会及市级 全民健身活动、社会体育指导员培训等。二是打响资阳区网球品 牌。按照“一县一品”原则，抓好网球基地建设，力争在全市乃 至全省争得位置。同时，开展“网球进机关（企业） ”免费培训活 动，发展社会体育指导员，推广普及网球运动，计划培训人数 100 人。三是继续开展“短式网球进校园”免费培训，在学校选拔优 秀的网球苗子，重点培养。适时组织区首届网球赛。 2、认真做好体育训练工作。组队参加全省青少年各项目锦标 赛及全国网球分站赛等各项体育赛事，力争获得更多奖牌、更好 名次。抓好体操项目向跳水项目的转型工作，为建设全省青少年 跳水训练基地打下基础。 3、继续做好设施建设。力争在十三五规划全民健身工程建设 的基础上，2021 年完成全区 88 个行政村,36 个社区农民体育健身 工程的 80%覆盖。在全区选择 1－2 个基础条件较好，人口密集程 6 度较高的行政村、社区，帮助其规划设计、建设社区多功能全民 健身场地设施，打造社区精品工程，提升我区全民健身的整体形 象。 4、加强社会体育事业发展。加强社会体育指导员、裁判员的 培训工作。计划举办 80 人次以上的三级社会体育指导员培训班。 进一步创新赛事活动的内容和方式，探索多元主体办赛的机制。 （五）继续抓好市场执法与法治建设 1、严抓文旅体市场安全稳定。继续做好每月一巡查工作，常 态化开展元旦、春节文化旅游体育市场的节前检查工作；举办全 区文化市场经营业主培训；开展“2020 湖南阳光娱乐节”工作， 多措并举维护文化市场秩序，确保市场安全稳定。 2、稳推政策法规建设。不断提高工作人员素质和业务水平， 重点完善各项工作制度，增加法制宣传和法治教育的次数。进一 步加大推进法治政府建设工作力度。 四、存在的主要问题 （一）专业人才问题 我区文化事业不断壮大，文化艺术人才的需求量也越来越大， 现我局每个业务股室只有 1-2 人，特别是专业人才总量严重不足， 中高级技术人才老龄化现象比较突出，急需引进一批文化、编导、 文艺、广电、图书管理等方面的专业人才。 （二）场馆建设问题 我区缺乏现代专业的文化交流演艺中心，区文化馆由于总馆 面积不足，将有评不上等级的危险。建设一座现代化的文化演艺 中心非常必要，急需加强区图书馆、区文化馆建设，并将演艺中 7 心建设提上议事日程，纳入区“十四五”规划。 （三）改制企业问题 我局下属三家特困影剧院在 2012 年的企业改制后长期处于困 境，下岗人员多，遗留问题多，特别是包括欠缴的社保金在内， 共负债近 1000 万元，拖欠职工工资、医保、社保以及下岗特困职 工生活费等问题突出，一直没有妥善解决，需要区里加大对我局 改制企业的扶持力度。 五、有关建议 请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高 年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。 六、评价结论 资阳区文旅广体局 2020 年度部门预算绩效优秀。 2022 年 6 月 22 日 8