新宁县马头桥镇人民政府2018年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

新宁县马头桥镇人民政府 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 一、基本情况 (一)机构、人员构成 马头桥镇辖 31 个村，2 个居委会，5.9 万人口。2018 年部 门预决算包括镇人民政府、财政所、安监环保规划建设服务站、 就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站、文体卫站、农 业综合服务站、林业站共八个单位，县编委核定编制 111 人，其 中行政编制 49 人，事业编制 62 人，年末实有在职人员 89 人， 其中执行公务员津补贴人员 39 人，执行绩效工资人员 50 人，未 超编。 （二）部门职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法 规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定 和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人 民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利， 打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社 会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民 委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和 生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机 关 和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。 10、 承办上级党委、人大和上级交办的其它事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法 律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，马头桥镇人民政府 制订了《马头桥镇人民政府财务管理制度》、《马头桥镇人民政 府固定资产管理办法》等制度，明确了经费审批权限及程序，经 费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公” 经费管理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和 公务出差的审批管理，上述制度规定得到了切实有效的执行。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）预算规模情况 2018 年部门预算编报范围包括镇政府及所属站所单位。收 入包括县级财政拨款（补助）、纳入公共财政预算的非税收入拨 款收入、社保基金（离退休费）拨款。 1、收入预算。2018 年年初预算数 1866.19 万元，其中公共 财政拨款 1701.03 万元，纳入公共财政预算的非税收入拨款 53.9 万元，社保基金（离退休费）拨款 111.27 万元。 2、支出预算。2018 年年初预算数 1866.19 万元，其中一般 公共服务支出 811.22 万元、国防支出 5.00 万元，科学技术支出 4.5 万元，文化体育与传媒支出 36.27 万元、社会保障和就业支 出 336.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 162.48 万元、节能环 保支出 63.9 万元、农林水支出 192.37 万元、资源勘探电力信息 等支出 4.5 万元，住房保障支出 49.91 万元、、其他支出 199.9 万元。 2018 年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共 预算管理的非税收入拨款）元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2018 年年初预算数为 1856.19 万元，是为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 702.18 万元,一般商品和服务支出 761.14 万元,对个人和家庭补 助支出 392.87 万元。 2、项目支出：2018 年年初预算数为 10.00 万元，为资本性 支出（基本建设）。 （二）整体支出使用范围、方向和内容 马头桥镇人民政府 2018 年总收入 2608.91 万元。其中：财 政 拨 款 收 入 2578.42 万 元 ， 其 他 收 入 30.49 万 元 。 总 支 出 2614.77 万元，其中基本支出 1127.64 万元，项目支出 1487.13 万元。 马头桥镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支 出决算数如下： 1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2430.99 万元， 一般公共预算财政拨款支出总计 2430.99 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共预算财政拨款支出2430.99万元。按功能分类：一 般公共服务支出672.34万元，占27.66%；国防支出5.00万元， 占0.21%；公共安全支出12.43万元，占0.51%；教育支出2.25 万元，占0.09%；科学技术支出56.61万元，占2.33%；文化体 育与传媒支出61.25万元，占2.52%；社会保障和就业支出 266.30万元，占10.95%；医疗卫生与计划生育支出113.23万 元，占4.66%；节能环保支出112.15万元，占4.61%；城乡社 区支出26.10万元，占1.07%；农林水支出898.47万元，占36.96%； 交通运输支出29.00万元，占1.19%；资源勘探信息等支出 11.00万元，占0.45%；国土海洋气象等支出2.00万元，占0.08%； 住房保障支出48.81万元，占2.01%；其他支出114.06万元， 占4.69%。 3、马头桥镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算数如下： 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1087.29 万元， 其中工资福利支出 687.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服 务支出 279.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等； 对个人和家庭补助支出 101.65 万元，主要包括：抚恤金、奖励 金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等；资本 性支出 18.92 万元，主要包括：办公设备购置等。 4、马头桥镇人民政府 2018 年度政府性基金预算财政拨款收 入支出决算数如下： 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 147.43 万元， 政府性基金预算财政拨款支出总计 147.43 万元，其中：基本支 出 4 万元，项目支出 143.43 万元。 5、马头桥镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算数如下： 2018 年度“三公”经费财政拨款支出总计 19.22 万元，其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，公务接待费支出决算为 15.83 万元，公务用车运行维护费支出决算为 3.39 万元。 6、马头桥镇人民政府采购情况： 本年度政府采购无实际采购额。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展 2015 年度财政资金绩效评价 工作的通知》（湘财绩〔2016〕3 号）规定，我镇制定了部门整 体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领 导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下： （1）核实数据，对 2018 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进 行比较分析。 （2）查阅资料。查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金 管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向 社会群众、服务对象、单位员工进行调查。 （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综 合分析、归纳汇总。 （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （6）形成绩效评价自评报告。 四、整体支出使用管理情况 2018 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资 金的使用，取得了如下绩效： （1）积极开展易地扶贫搬迁工作 因地制宜整合扶贫资源，设置六合-狮子雷公岭集中安置点， 共征地 18.9 亩，并及时搞好“三通一平”，共计划安置 45 户 205 人，已签协议 21 户 96 人。 （2）加强基础设施建设 一是道路建设。全面推进自然村通水泥马路工程建设。年后 22 个村（社区）的 28 个项目按照“四自二会三公开”模式全面 启动，积极申报回龙至洞头、白云至堡口公路改造升级项目，已 纳入“十三五”规划。二是水利建设方面。投入 200 多万元， 对 15 个村进行水利冬修项目建设，投入 70 万元对帕冲水库进行 了维修并安全投入运行，投入 102 万元对戴家、金星、新农水库 整修，着实解决群众最关心最直接最现实的水利问题。三是电力 建设。在原来电网硬件改造的基础上，投资 400 余万元对金星、 沙田和星火三村金星农网改造，总共投入 40 多万元的马镇线、 马白线 10 千伏改造工程已完工，预计投入 100 万元的马丰线 10 千伏改造工程和石门村农网改造正在启动。四是“美丽乡村”建 设。落户星火村的“美丽乡村”项目建设全面开展。 （3）抓好农业农村工作 一是坚持发展烤烟产业的战略不动摇。新修密集式烤房 30 座，维修烤房 50 座，投入 6 万元，为东塘、大井、金星三村购 置烤房发电机各一台，通过开培训班和现场交流会，提高技术人 员和烤烟生产人员生产技术，实现交烟 5350 担，收入 750 万元， 创税 165 万元。二是大力发展脐橙新兴支柱产业。发展了东塘、 红星、新塘、石门、牧云、石洞、茅坪等 25 个村共 5000 亩脐橙 产业，新移栽脐橙 21 万余株，并建立了石门、石洞等大型综合 性农业产业园区。三是油茶产业快速发展。引进中联天地油茶公 司，在我镇金盆、坪山、炉山、石门、大井、金星等村新造栽植 油茶 2800 亩，同时投入资金 60 余万元对金禾、金星、金鸣、金 塘、等村近 2000 亩老油茶林进行高产改造。四是打牢传统产业 基础。经过多方努力，在架冲创建油菜集中连片示范点 500 亩， 全年共播种油菜 10000 亩；在红星、白云等村创建了千亩以上的 玉米示范点。玉米种植面积 19500 亩；早稻种植面积 23600 亩， 中稻 2700 亩；其他农作物绿肥播种面积 3000 亩，蔬菜 3340 亩。 五是鼓励发展特色产业。种植业方面，新发展金星村蓝莓种植园 200 亩，产值达 50 万元；石洞村中药材射干 500 亩科技化生产 基地已顺利投产。养殖业方面，出栏生猪 4.2 万头、牛 0.6 万头， 羊 0.5 万头，发展家禽 12 万羽，水产品 11 万吨。同时发展了、 黑豚、野鸭、蛇等特色养殖，养殖产业化初步形成。六是做好森 林防火及植树造林工作。张贴森林防火标语 1000 余幅，出动宣 传车 15 台次，并配备了 52 名专职护林员和 24 名防火巡查员。 完成造林 3300 余亩，完成中幼林抚育 5791.1 亩，完成四旁植树 10 万株，完成育苗 15 亩。 （4）落实社会保障工作。 一是收缴农村养老保险费 1904000 元，完成县里下达任务的 96%，发放养老保险金 8581 人，763.76 万元，完成生存认证 7068 人，完成比例 82%。二是城乡医疗保险完成 778 万元，参保率 95.8%，群众农合住院报销,1200 万元，占住院医疗费用 57%，落 实重大慢性疾病 705 例，补助金额 42.5 万元；三是新增城镇就 业 100 人，贫困劳动力转移就业 378 人，其中贫困人口 300 人， 新增返乡农民工创业 6 人，四是妇女 “两癌” 体检筛查人数达 4000 人；五是创建农村扶贫车间 47 个，解决就业 650 人。 五、部门整体支出绩效评价 1、经济效益评价 （1）预算控制方面。财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率小于 100%。 （2）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少基本支出， 加大了项目支出。 “三公”经费总体控制较好，“三公”经费 总额较上年减少 8.17 元，低于上年决算支出。 （3）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。 （4）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘 点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标 体系，本镇 2018 年度评价得分为 93 分。 2、效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，严格 遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪 律底线、道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的 履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象 为 100%、社会公众 100%、社会公众或服务对象综合满意度＝(服 务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意 度×10%)为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程 度高，满意度较高，大于 90%。 六、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编制范 围，预算要集中归口管理，以部门、单位为编制基础，严格做到 没有预算就没有支出，增强预算的严肃性和约束力。预算的编制 主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始终都要贯穿着预 算的监督。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策 规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度 预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目 支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差 的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。积极 学习《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》 等法律法规，使财务核算既不脱离实际又合规合法。并结合实际 情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相 衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”， 建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度， 加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格 按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、 更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面 盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》等 培训，进一步规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、 项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预 算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执 行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。 整体支出绩效自评报告表 （ 2018 年度） 单位名称 编制人数 （盖章） 基 部门职能 概述 本 新宁县马头桥镇人民政府 实有人数 111 89 组织本行政区域内的经济建设和管理本行政区域内的行政 事务 情 年度收入 财政预算安排 2578.42 非税收入 况 （万元） 中央省安排资 其他收入 年度支出 金 基本支出 （万元） 其中三公经费 财政供养人 支出 是否存在超编超配人员 合 2608.91 30.49 1127.64 合 2614.77 项目支出 1487.13 19.22 计 否√ 员控制情况 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 实 施 三公经费管 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√ 理情况 计 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√ 情 三公经费是否比年度下降：是√ 况 年度非税收入是否完成：是√ 非税收入完 是否实行收支两条线管理：是√ 成情况 有无截留、坐支、转移等现象: 无 政府采购及 年度是否制定了政府采购计划：是√ 应采购金额 0 万元，实际采购金额 0 万元 金额 本年度是否追加了预算:是√ 本年度是否有结余:是√ 预算执行 预决算信息是否公开: 是√ 公开时间: 2019 年 9 月 30 日 公开方式:门户网站 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√ 财务管理 会计机构是否按规定设置: 是√ 会计人员是否持证上岗: 是√ 是否制定资金管理办法: 是√ 资金管理 资金拨付有完整的审批程序: 有√ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：否 是否制定资产管理制度: 是√ √ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 资产管理 资产是否产权清晰、两证齐全：是√ 账、表、实、卡是否相符: 是√ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是√ 党委政府根据中央、省、市的各项方针政策和县委、县政府的决策部 部 署，坚持以“三重点”为总揽，实施“产业强镇、项目兴镇、民生稳镇、 门 生态美镇、商业活镇”战略，突出重点，主攻难点，明确思路和目标，扎 主 要 实推进脱贫攻坚，着力保障和改善民生，全力维护社会和谐稳定，在基础 绩 效 设施建设、农业农村、社会保障等方面都取得了一定的成绩，不断提升群 众的获得感、幸福感和满意度。 自 评 结 论 良好 1、科学精细化编制部门预算；2、规范处理账务提高财务信息准确性； 问 3、完善相关管理制度，加强资产管理；4、加强业务学习及相关培训 题 与 建 议 主 管 部 门 意 见 主管部门（盖章）：